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1、房地產企業經營項目日常財務工作管理規范編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 日常財務工作管理規范化范本第一條 借款（1）員工因工作需要借款時，填寫借款單，經各級主管領導加具意見，總經理批準后，由財務部辦理借款，所有借款除差旅外，一律辦理支票或匯票等。（2）辦理借款流程：（3）借款單如下：房地產開發有限公司借 款 單姓名部門職務用途款額大寫： 拾 萬 仟 佰 拾元整 小寫 元證明人主管上司部門經理副總經理總經理（4）員工借款當月內（出差人員回公司后七天內）必須報清賬目，交回余款。無故拖延時間不報者，按借款金額扣罰每日1%連2、同借款，于發放工資時扣除。第二條 報銷（1）除差旅費的旅差補貼外，無論購買物品或報銷費用，均需有與報銷金額相符的正式發票。屬購買物品的，還必須附有與發票的名稱、規格、數量、金額相符的收料單或有驗收人簽收。（2）報銷程序： （3）報銷單：1）無發票的填寫以下單據房地產開發有限公司支付證明單 總號： 第 號科目： 年 月 日 分號： 字第 號事由或品名數量單位單價金 額 續表事由或品名數量單位單價金 額共計金額拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 受 款 人未能取得單據原因主管上司： 部門經理： 副總經理： 總經理： 會計： 出納： 經手人：發票背面2）有發票的在發票后蓋下章填寫（此章由財務部、人事3、行政部各掌握一枚）經手人用 途證明人復 核審 核審 批（4）所有借款單或報銷單均應由財務部經理復核。（5）各部門必須嚴格控制各種費用的開支，力求少花錢多辦事。（6）各部門必須在每月25日前向總經辦遞交次月的資金計劃，包括差旅費、應酬費、業務費及辦公費，由財務部核定后交總經理審批。（附資金計劃表）。（7）費用支出標準、報銷津貼及審批權限。1）旅差費的報銷辦事人員出差回來，必須填寫旅差費報銷單，寫明出差的原因、路程時間、天數、費用金額等，經部門負責人簽字證實，交由財務部復核，副總經理審核、總經理審批。財會人員根據辦事人旅差的路程及時間，按市面小巴價格給予報銷，一般情況下，不得乘的士，如遇特殊情況，4、必須注明原因。差旅費報銷標準：項 目級 別總經理副總經理總經理助理部門經理一般工作人員交通費飛機票實報實銷實報實銷總經理批準總經理批準軟臥火車實報實銷實報實銷總經理批準總經理批準硬臥火車實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷船票頭等倉實報實銷實報實銷總經理批準總經理批準其他交通費實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷續表項 目級 別總經理副總經理總經理助理部門經理一般工作人員住宿費特區、省級以上城市實報實銷250160120地級城市200120100其他地區16010080伙食補助(每餐)宜章、耒陽、臨武、資興、桂東、永興等實報實銷302520其他地區實報實銷403530夜間乘車超過12點或住宿實報實銷15、01010說明：兩人出差同一地點以最高標準級別人員的標準報銷住宿費，但不得雙重報銷。凡當天可以往返的地區，中餐可以按級別伙食補助，未經批準不作出差處理公事費用預借、報銷定額審批權限：職務審批權限監控總經理3000元以上（不含3000元）副總經理1000（不含1000元）3000元使用人、部門經理、財務部經理、副總經理部門經理11000元（含1000元）使用人、證明人、部門經理、財務部經理備注：以上費用屬每月資金計劃范疇，如資金計劃以外，必須經總經理審批。2)接待：因業務需要接待時，必須事前經批準方可接待。總經理接待客人，按每人每餐120元。副總經理、總經理助理接待客人每人每餐100元。經理接待客人按每人每餐80元。其他員工接待客人按每人每餐30元。個別需要提高標準的要先向審批人申報。接待客人限定待客人數，一般每桌12人。招待客人一次性金額在200元以下，一天金額在500元以下的，由部門經理審批，財務部經理審核；一次性金額在200元以上500元以下，一天金額在1000元以下的由副總經理、財務部經理審核；一次性金額在500元以上，一天金額在1000元以上的，由總經理審批。3)處理特殊關系，辦理特別事情需要送禮，金額200元以下部門經理、財務部經理審批；200500元，副總經理審批，財務部經理審核；1000元以上由總經理審批。4)未經批準，任何員工擅自購買物品不予報銷。