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1、公司工程項目承包商EHS管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的規范對公司新、改、擴建項目承包商管理，降低事故風險，確保公司新、改、擴建項目安全有序進行。2 適用范圍適用于*有限公司新建、改建、擴建、遷建工程項目以及大額（1000萬元及以上）技改項目的承包商管理。3 規范性引用文件下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本程序，然而，鼓勵根據本程序達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件，2、其最新版本適用于本程序。GB/T280012001職業健康安全管理體系規范GB/T 24001-2004 環境管理體系 要求及使用指南AQ3013-2008 危險化學品從業單位安全標準化通用規范安監總管三201193號 關于印發危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準的通知蘇安監2011202號 關于印發江蘇省危險化學品企業安全生產標準化評審標準（試行）的通知4 職責項目建設過程中，如成立項目部則下述職責由各專業組履行，如不成立項目部，則相關職責由括號內對應的部門履行。4.1 EHS管理部門:EHS組（EHS部）4.1.1 對承包商進行EHS資質評審。4.1.2 對承包商入廠員工進行EHS教育3、。4.1.3 對承包商現場作業執行情況進行監督、檢查和考核，并定期進行公布。對承包商進行定期的績效評估。4.2 施工主管部門:工程組（生產技術部）4.2.1 負責監督檢查項目EHS措施的落實情況，對查出的問題督促承包商整改，并跟蹤檢查。5 管理要求5.1承包商EHS管理要求的確定組應組織相關技術人員、施工主管人員和其它相關人員，按照整個項目可能涉及的施工活動的不同類別或EHS管理的不同主題進行總體風險評價，劃分風險等級，確定高風險的作業活動和EHS管理的重點。根據風險大小及項目EHS特點，原則上確定所選承包商應具備的資質、經驗、業績、管理水平等。根據風險評價結果、項目內容及特點，確定對承包商進4、行管理的模式、標準、內容及程度等EHS管理要求。以標書或其它書面文件形式告知承包商。項目EHS管理要求應經EHS組審核、EHS總監批準，內容至少包括：安全績效和安全目標要求、現場安全管理人員和作業人員安全能力要求、危險作業標準、文明施工標準、作業人員健康體檢與團體意外險、安全生產費用金額等內容。5.2承包商資格預審及評價工程組組織EHS組按照承包商選用基本要求進行資格預審，形成“承包商資格預審表”，承包商選用基本要求包括：a）具有企業法人資格、取得工商營業執照或組織機構代碼證；取得工程施工資質，且施工資質等級和經營范圍與所承攬的工程相符；b）取得安全生產許可證，并在有效期內；c）承包商相關人員5、資質和能力符合要求；d）承包商EHS管理組織機構和人員配備符合要求，專職EHS管理人員與作業人員比例不得低于1：50，作業人員不足50人的至少配備1名EHS管理人員；e）具備健全的EHS規章制度和管理體系文件；f)承包商兩年內無一般及以上安全事故；承包商兩年內無被政府相關部門處罰和媒體曝光的記錄；g)承包商辦理了相應的團體意外保險；h) 為從業人員開展崗前職業健康體檢；i）承包商為從業人員提供符合國家標準或行業標準的勞動防護用品。必要時，應對承包商以往業績和實際EHS管理能力進行現場考查。通過資格預審的承包商，方可進行后續評標或評價。評標時，根據承包商提交的標書及EHS管理文件等評價承包商有效6、控制風險的能力，結合EHS評分標準，全面真實地評價承包商EHS狀況。5.2.3 工程項目承包商選用須EHS總監審核。對于符合要求的承包商，由施工主管部門建立“工程項目合格承包商名單”，并保存承包商的相關檔案。“工程項目合格承包商名單”應提交EHS組備案。承包商EHS資格每年復審一次，連續三年復審合格的，可將復審周期延長至兩年一次。5.3合同簽訂與承包商簽訂合同時應明確安全費用的金額及使用、監管規定，同時需簽訂EHS協議，EHS協議與合同具有同等法律效力，通過EHS條款明確雙方的權利及義務。條款應與項目的風險大小及EHS特點相適應。協議應經EHS管理部門會簽，EHS總監審核，未經會簽的施工等合同7、不得開工。如有違反，應按承包商EHS違約處理辦法嚴肅處理，對發生事故的還應追究領導責任。EHS協議應包括以下內容：a）EHS目標；b）EHS管理要求；c）風險抵押金金額的確定、提取、監管，支付流程，扣款規定，申訴渠道；明確承包商EHS違約處理辦法和考核細則；d）雙方EHS責任；e）設備租賃使用的，應明確投入運行后的EHS責任；f）明確雙方施工作業EHS管理的第一責任人和現場EHS管理的聯絡人員；g）必要時，參加公司召開的EHS例會，并落實會議要求；h）若是監理單位的，還應明確EHS監理的配備及管理要求。公司同一作業區域內有兩個以上承包商進行生產經營活動，可能危及對方生產安全時，EHS管理部門應8、組織并監督承包商之間簽訂安全生產協議，明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協調。5.4開工前準備在項目實施前，雙方的EHS管理人員應召開專題會議，明確EHS工作內容，主要包括：a)項目存在的主要危險及采取的措施；b)對參與危險作業的人員的勝任能力進行評價；c)確認各項EHS工作的目標；d)澄清雙方在程序、規定等方面存在不一致的地方，消除雙方管理規定存在相互矛盾的地方。如果使用公司的EHS體系或程序，應向承包商提供這些文件并進行講解指導；e)確認EHS會議、檢查及審核制度，明確EHS工作范圍及進度；f)雙方在事故應急過程中相互協調的方式方法，并9、明確需要使用的第三方應急資源；g)明確雙方對于分包商的管理職責；h)項目實施前的培訓計劃及實施方案；i)確認事故匯報和調查的程序；j)為了鼓勵承包商改進EHS業績，發包方建立的獎懲規定；k)其他需要澄清的內容。項目實施前，EHS管理部門應對承包商制定的EHS計劃進行審核。項目EHS計劃的內容應包括資源、職責、培訓和能力要求、事故報告和處理、應急預案等方面的內容，具體容包括：a)管理層的EHS承諾、政策及目標；b)各級EHS管理人員的設臵及職責、分包商管理規定、與相關方的溝通渠道、EHS培訓程序、資源配備、文件控制、EHS法律法規及標準等；c)危險辨識及控制程序、危險品及危險作業控制程序、個人防10、護用品的配備使用及培訓規定等；d)各種操作程序、工作許可程序、應急響應程序、設備的EHS檢查程序、職業健康及環境保護程序、安全運輸程序等；e)EHS運行控制的方法、承包商內部激勵機制的建立、EHS績效信息的收集分析及反饋、事故的報告處理及統計等；f)雙方對項目的EHS管理、人員的EHS行為、分包商管理、職業健康及環境保護、培訓等內容進行審核及檢查的計劃。5.4.3 EHS計劃確定后，所有與項目EHS工作有關的雙方人員應對EHS計劃有清晰的了解。在項目實施前，承包商應向EHS部門提交入場人員名單、團體意外險證明文件、健康體檢證明文件、特種作業人員資格證書、特種設備清單及檢定證書、個人防護用品清單11、風險抵押金款項到賬信息等。由EHS管理部門對承包商作業人員進行培訓，并進行考試，考試合格后，向承包商發放“承包商臨時出入證”，有效期應與施工期限同步，最長不超過一年。在項目實施前，EHS管理部門應對承包商進行審核及現場檢查，確認承包商已經按照項目的EHS計劃及要求完成了準備工作。對于不符合要求的內容，承包商應及時進行整改。在項目實施前，施工單位應根據實施實際需要配備常用藥品及繃帶、止血帶、頸托、擔架等急救器材，并根據具體需要采取防暑降溫和消毒、防毒等措施。5.5施工作業要求進場前，承包商必須為作業人員配備符合國家標準和企業要求的個人保護用品。承包商應對其進場作業人員進行“三級”安全教育，并針12、對不同工種、不同施工階段的特點，至少每季度對作業人員進行針對性的EHS培訓教育，并將培訓教育情況報EHS管理部門備案，具體按照承包商制定的EHS計劃執行。施工期間，EHS管理部門、施工主管部門應定期組織承包商召開施工安全會議，對上一階段施工工作進行總結，對下一步施工計劃和要求進行布臵。承包商內部也要定期召開施工安全會議，EHS部、施工主管部門派代表參加。承包方施工現場的工地布臵、設備工具管理、文明施工管理、消防管理、保安管理、標識管理、危險物品管理等按工程項目施工現場EHS管理規范執行。管理部門應根據施工特點和施工現場的實際情況，在公司相關制度的基礎制定適用于工程建設項目管理的直接作業的相關規13、定，以指導施工現場直接作業，也可參照公司相關直接作業規定執行。管理部門應系統分析識別潛在的事件和緊急情況，明確應急指揮系統、應急期間相關人員的職責、權限和任務，應急措施，人員營救和疏散程序、應急資源等，定期進行應急預案的演練，以減少緊急情況造成的危害。EHS管理部門應監督承包商為施工現場配備相應的應急設備，定期進行檢查和維護。在施工作業過程中發生的事故、事件按公司事故事件管理程序執行。大型的起吊、安裝、施工、檢修等作業，承包商應編制施工方案，方案包括風險辨識及安全控制措施、操作程序、個人防護用品配備要求、應急響應程序等。EHS相關內容應由EHS部門會簽，EHS總監審核。5.6日常檢查和監督為了14、在項目實施過程中有效執行項目的EHS計劃，雙方在項目實施階段應按照職責劃分開展監督檢查工作。在項目的實施過程中，如果EHS計劃確需修改調整，雙方應在充分溝通的基礎上進行完善。施工主管部門、EHS管理部門及監理方應結合施工過程管理的實際情況堅持每日深入現場，監督檢查直接作業環節安全措施的落實情況，發現承包商施工人員違反EHS管理規定，應及時制止或停止作業，下達“EHS問題整改通知”，對于嚴重違章應根據公司承包商EHS違約處理辦法的相關規定下達“EHS違約處理通知書”，并跟蹤檢查。監督檢查的內容包括：承包商對EHS承諾的履行；各項EHS制度、規定及合同中EHS條款得到有效執行；對使用的設施設備狀況15、人員行為等進行有效的監督檢查；承包商定期召開EHS會議，總結及部署EHS工作；按照EHS計劃的要求完成培訓內容；承包商保持應急預案，按計劃舉行或參加演習；按照EHS計劃要求進行事故及未遂事故的報告、調查及整改；其他內容。若發生承包商多次違規或違規情節較為嚴重，或出現重大隱患不積極采取有效整改等情況，企業應對其進行罰款、通報批評、警告、直至清退出場。5.7承包商績效總結與評價對于工程建設項目，EHS管理部門應制定承包商EHS績效評價準則，在項目實施過程中每月對承包商進行審核評估，促使承包商不斷提高EHS績效，將考核結果抄送給承包商的上級主管部門。項目完成后，EHS管理部門應對承包商的EHS績效16、進行總結并形成評價報告。評價報告的內容包括承包商現場EHS管理能力、隱患整改執行力、承包商施工人員素質、事故事件性質及整改效果、承包商執行EHS計劃及合同條款的情況以及對承包商的改進意見。評價報告作為今后選擇合格承包商的依據之一。評價結論納入承包商檔案并報集團QEHS部，作為今后招標或續簽合同的決策依據。評估不合格的承包商，列入公司承包商黑名單。在項目結算時，應根據承包商EHS績效評價結果，按照有關規定實施結算。施工主管部門應建立合格承包商名錄和承包商檔案，檔案內容應包括：承包商的資質證書復印件、過去兩年的EHS業績、安全管理機構、EHS管理體系、特種作業人員操作證書復印件、承包商績效評價表、承包商員工團體意外險、健康體檢證明及其它有關資料。6 相關文件工程項目施工現場 EHS 管理規范承包商 EHS 違約處理辦法事故事件管理程序7 相關記錄承包商資格預審表工程項合格承包商名單EHS問題整改通知單