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1、煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全風險分級管控和隱患排查治理管理制度第一章 總則第一條 為進一步實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行xx133號及xx安xx686號、xx安xx58號有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實際，全面體現(xiàn)預防為主的思想，實現(xiàn)對風險的超前預控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。第二條 安全隱患與安全風險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存2、在的可能導致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會導致事故的發(fā)生；而安全風險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風險降低到能容忍程度。第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風險預控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風險預控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風險預控和監(jiān)控責任制。第四條 實施安全隱患和風險預控分級管理，定期排查、治理和報告。對安全隱患和風險要分類定級，制定措施，落實責任，限時整改或預控，使隱患整改和風險預控做到“3、責任、措施、資金、時間、預案”五落實。第五條 實施安全隱患和風險預控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風險預控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度；落實危險源辯識、風險評估、分級、分責、監(jiān)控、預警、預報制度。第六條 對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時，未進行風險評估和隱患排查或未對風險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。第七條 安全隱患治理應堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風險預控應做到使安全風險降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安4、全風險不把握不生產(chǎn)。第二章 安全隱患排查治理與風險預控職責第八條 公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風險預控管理的責任主體。第九條 公司董事長、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風險預控管理的第一責任人；公司分管副總經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理過程負領(lǐng)導責任；公司總工程師負責對排查出的安全隱患進行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負技術(shù)領(lǐng)導責任；公司安監(jiān)局長對安全隱患排查治理和風險預控管理負監(jiān)察責任。第十條 公司業(yè)務管理部室對分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負管控責任；公司安全監(jiān)察部對安全隱患治理以及風險預控管理負5、監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責任。第十條 各單位的主要負責人是本單位安全隱患排查治理和風險預控管理的第一責任人；安監(jiān)站長對安全隱患的排查治理、復查及風險管控負監(jiān)督檢查責任；分管負責人對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理負領(lǐng)導責任，負責組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級風險的管理責任人；總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風險負責組織評審分級，確定治理措施，并將評審結(jié)果落實到各責任人；業(yè)務保安科室對分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全隱患排查和風險辨識及其治理負管理責任；安監(jiān)站（科）對安全隱患排查治理以及風險預控管理負有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責任；車間、區(qū)隊（科）的負6、責人，對車間、區(qū)隊（科）的安全隱患排查治理以及風險預控管理負全面責任；車間、區(qū)隊（科）技術(shù)負責人，對本車間、區(qū)隊的安全隱患排查治理負技術(shù)管理責任，負責制定整改的安全技術(shù)措施，指導安全技術(shù)措施的實施；車間、區(qū)隊的班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風險預控負直接責任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風險預控負直接責任。第十一條 各單位應保證安全隱患排查治理及風險預控所需的資金，安全費用應優(yōu)先用于安全隱患的治理與風險的控制。第十二條 生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風7、險預控的管理職責。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風險預控負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。第三章 隱患排查治理第一節(jié) 隱患分級分類第十三條 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。煤礦企業(yè)重大安全隱患的認定，嚴格按照煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法（試行）（安監(jiān)總煤礦字2005133號）執(zhí)行。第十四條 對查出的安全隱患要及時梳理8、出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責任主體。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為A、B、C、D四個等級。A級：難度很大，公司解決不了，須由xx集團公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。B級：難度較大，單位解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。C級：難度大，區(qū)隊、車間解決不了，須由單位解決的安全隱患。D級：區(qū)隊、車間、單位業(yè)務部門能夠自行解決的安全隱患。第十五條 對安全隱患應及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。煤礦安全隱患分類：管理、頂板、機電、運輸、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。9、第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法第十六條 安全隱患排查分四級：班組、區(qū)隊（科室）、礦（廠）、公司。第十七條 各單位應結(jié)合實際和專業(yè)特點，從人、機、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。第十八條 公司每季度排查一次安全隱患；公司各業(yè)務部室和公司所屬二級單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況；科室、區(qū)隊、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報相關(guān)業(yè)務科室和安監(jiān)站（科）備案；班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。第十七條 對嚴重違章行為、習慣性違章現(xiàn)象和重復發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。第二十條 任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責向安全監(jiān)察站（科）、公10、司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報。第二十一條 科室、區(qū)隊（車間）對每旬排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負責”工作制度，確定責任人、隱患等級、治理措施，進行登記，上報。第二十二條 班組排查的安全隱患必須當班消除或處置，并做好記錄。當班確實解決不了的安全隱患應及時向區(qū)隊（科）、車間和安監(jiān)站（科）匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。第二十三條 一般安全隱患中的C級和D級由本單位按照“五落實”的要求制定整改計劃和方案，責成立即整改或限期整改，并下達整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責任人負責監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報本單位主要負責人審核簽字、銷號，11、安監(jiān)站（科）對C、D級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。第二十四條 公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦（廠）隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目按月度實行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實。A級隱患上報集團公司，按集團公司要求整改；B級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負責落實，明確公司專業(yè)部室整改負責人，各單位根據(jù)相關(guān)部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實”的要求進行整改，由單位首先對整改情況組織驗收，合格后報請相關(guān)部室組織驗收。各專業(yè)部室必須負責監(jiān)督落實，并現(xiàn)場驗收，對隱患進行閉環(huán)、銷號，安全監(jiān)察部對B級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查；C12、級隱患由各礦長（廠長、經(jīng)理）、專業(yè)副礦長負責落實，由礦（廠）明確職能科室整改負責人；D級隱患由各單位負責整改落實。第二十五條 公司及各二級單位業(yè)務部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務保安責任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分管負責人負責有關(guān)隱患治理措施及落實工作。第二十六條 重大安全隱患的整改，由公司主要負責人組織制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容：（一）治理的目標和任務；（二）采取的方法和措施；（三）經(jīng)費和物資的落實；（四）負責治理的機構(gòu)和人員；（五）治理的時限和要求；（六）安全措施和應急預案。第二十七條 對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦，各專業(yè)部室負責具體13、牽頭落實，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗收、銷號。公司安全監(jiān)察部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察。第二十八條 重大安全隱患治理結(jié)束后，各單位應對治理情況進行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報相關(guān)部室及安全監(jiān)察部。第二十九條 對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應及時排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關(guān)自然災害預報時，應及時發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危及人員安全的情況時，單位應立即啟動應急預案，并及時向公司調(diào)度室報告；公司啟動的應急預案由公司調(diào)度室負責向xx集團公司總調(diào)度室報告。第三十條 在安全隱患治理過程中，應采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱14、患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應制定并落實相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。第五章 信息報告第三十一條 對排查出的重大安全隱患，單位應當及時向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大安全隱患報告內(nèi)容應包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理初步方案。第三十二條 各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患，匯總后于次月4日前報公司各專業(yè)部室及安全15、監(jiān)察部；各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患應及時匯總，于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部；各單位上報的安全隱患A、B級隱患及各專業(yè)部室排查出的A、B級隱患和重大安全隱患，匯總后于次月6日前報xx集團公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報，直至安全隱患整改完成。第三十三條 每季、每年對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報公司，由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報xx集團公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門。統(tǒng)計分析表應當由各單位主要負責人簽字。第三十四條 公司成16、立安全隱患評審組，每月負責對各單位上報的重大安全隱患和A級、B級隱患進行最終評審定級。對列入A級安全隱患須由xx集團公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向xx集團公司提交書面報告。風險預控管理各單位應建立健全安全風險預控管理制度，從“人、機、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果，對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預警、控制，預防事故的發(fā)生。一、 危險源辨識、風險評估各單位應組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和風險評估，并確保：1、危險源辨識前要進行相關(guān)知識的培訓；2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域；3、風險評估采用LEC評價法，17、從事故發(fā)生的可能性（L值）, 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E值）, 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C值）, 確定D值即危險程度，D值大于160為高級風險，責任人為分管礦（廠）領(lǐng)導， D值在70160之間為中級風險，責任人為職能科室負責人，D值小于70為低級風險，責任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊、車間負責人。4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計劃安排從“人、機、環(huán)、管”四個方面進行危險源辨識、風險評估、制定風險預控措施，單位編制風險預控手冊，基層單位編制風險預控單，各崗位工種編制風險預控卡，礦（廠）領(lǐng)導及職能科室管控風險預控手冊，基層單位管控風險預控單，各崗位工種持風險預控卡上崗。5、每月職能科室對分管系統(tǒng)重新進行系18、統(tǒng)方面的危險源辨識和風險評估，生產(chǎn)科室、區(qū)隊（車間）等基層生產(chǎn)單位重新對作業(yè)場所進行危險源辨識和風險評估并更新風險預控單。6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會，組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風險評估，對風險采取措施予于消除，對大的風險及時匯報。 7、凡是有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時，必須要進行危險源辨識和風險評估。8、各單位應組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對風險預控手冊進行修訂和完善。二、危險源監(jiān)測各單位應采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；2、危險源監(jiān)測設(shè)備定期檢驗，確保靈敏、可靠；（3）危險源監(jiān)測信息傳遞19、暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。三、風險預警各單位應采取措施對危險源產(chǎn)生的風險進行預警，使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應的預警方法；（2）建立完備的信息流通渠道，使預警信息傳遞暢通、及時。四、風險控制各單位應執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風險管理的要求，建立風險控制程序，對風險進行有效控制。（1）對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；（2）危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運行模式；（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應以上年度風險評估20、報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風險；（4）編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計劃、應急預案及其它專項安全技術(shù)措施應對危險源進行有效控制。 （5）在高級風險范圍內(nèi)進行作業(yè)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。五、信息與溝通各單位應建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風險預控管理信息，并可相互溝通、告知，單位應確保：（1）員工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審；（2）員工參與危險源辨識、風險評估及風險管控標準、管理措施的制定；（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當班安全風險負責人；（4）組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估，并留有記錄。六、財政保障各單位應根據(jù)下年度存在的風險21、制定安技措投入計劃，保障管控風險的投入、降低安全生產(chǎn)風險，并應：（1）建立事故費用評估報告及年度安全生產(chǎn)風險評估報告并對降低風險的投入進行相關(guān)分析；（2）對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；（3）對單位年度安技措費用投入計劃、完成情況進行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進行分析，記錄齊全。七、評審各單位應按規(guī)定的時間間隔對風險預控管理進行評審，以確保風險預管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。1、每年年底總工程師（技術(shù)負責人）組織相關(guān)專家、工程師對各系統(tǒng)及基層單位辨識的危險源進行風險評估，確定風險級別、落實責任人、確定預控措施，印發(fā)次年的風險預控手冊；2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估，對新的或升級的風險重新確定風險級別、落實責任人、確定預控措施，如有變化重新修訂風險預控單；3、每月各職能科室組織人對各基層分管范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估，對新的或升級的風險重新確定風險級別、落實責任人、確定預控措施，如有變化重新修訂風險預控單；4、班組每班組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風險評審。