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1、風電技術企業服務外包業務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 附表1：工作聯系單(引用監控部)XXXXXX風電技術有限責任公司 工作聯系單編號：XX(f)-14-01 序號：申請單位（部門）技術中心監控部申請時間XX年 月 日執行單位（部門）完成時間XX年 月 日事件、要求描述：服務請求：故障等級： 緊急程度：度。備件供應、更換計劃項目、機組發出廠吊車、電機運輸車安排完成時間電機裝車發運時間電機、吊車到場時間更換開始時間更換結束時間施工車輛轉場/撤場時間為保證后期工作的順利進行，現需要各部門配合以下工作：集團研發2、-1.5MW技術部：指定此現場適配電機型號。集團產品質量部：發電機新件出廠檢驗（外協廠）。故障判定，完成質量成本的劃撥。出具發電機故障原因分析報告（發電機開始返廠后的25個工作日內）。如片區反饋業主要求參與舊件拆解工作，產品質量部負責主導確認舊件拆解時間、拆解工作聯系人、組織引導廠內相關工作。并保持與片區的相關信息流通。明確更換用新電機的技術要求。建議新電機使用北車定子。集團生產運營部：協調總裝廠新舊件裝、卸車。指定發電機新件發出廠_,發電機舊件返回廠_。集團供應鏈管理部采購部：協調外協廠出庫發電機（有此需求時）。協助安排外協廠 月 日裝運電機。XX供應鏈管理部采購部：協調吊車、安裝人員完成發3、電機的更換工作。吊車進場前路堪。時間限制：要求吊車到場日期 月 日。 XX供應鏈管理部物資保障部：協調發運1臺1500發電機供應到現場并回收舊發電機返廠。發運1套更換1500發電機需要的標準件、及耗品至現場（后附清單）。舊件處理（物資保障部處理：舊標準件）。協調吊具、臺車到現場（ 月 日到現場）。協調制造中心或供應鏈管理部安排發電機新件檢測、出廠。協調制造中心或供應鏈管理部確認發電機舊件返廠地點。負責貨運過程的安全工作。XX售后管理部、寧夏事業部：協調業主保證現場道路暢通，保證節假日期間安全風速、環境下允許吊裝施工，以及解決可能涉及的征地、車輛牽引等問題。與業主溝通確認：業主（是/否）參與舊件4、拆解。如業主要求參與舊件拆解，負責主導片區、業主、產品質量部三方的信息流通、行程安排等工作。協調專人進行現場指揮、吊裝指導、機組恢復工作。施工總體進度把控，現場問題協調。協助、監督安裝方恢復機組。負責吊裝、機組恢復等過程中的安全工作。負責常用工具協調。以郵件形式逐日匯報進度（郵件發送：閻闖、劉健、黨海鋒、周震、高洪禹、吳玉柱、尚會杰、李志杰、于文亮、吳強、王斯、李國丹及片區領導）。物資到貨安排現場進行盤點、檢驗。監督發電機舊件裝車 要求：1、臺車支撐安裝到位2、緩沖膠墊安裝到位3、轉子鎖定施工完畢后與業主、安裝方三方根據機組施工檢驗規范共同對機組進行驗收，并將簽字版驗收單上傳至服務請求。合同驗5、收單依舊安照現有單據執行。若業主要求參與舊件拆解工作，請片區以工作聯系單形式由售后管理部輔助直接向質控中心提出相關需求。XX技術部：協助解決吊裝期間發生的疑難問題（有此需求時）。XX市場部：負責保險理賠工作。XX質量安全部：施工過程中的安全把控和吊具審核（有此需求時）。附加說明：1） 現場聯系人： 電話：2） 地址：3） 調度中心聯系人員： 電話：申請人：申請單位（部門）負責人意見簽字： 日期：執行單位（部門）負責人意見集團研發-1.5MW技術部簽字： 日期：集團產品質量部簽字： 日期：集團生產運營部簽字： 日期：集團供應鏈管理部采購部簽字： 日期：XX供應鏈管理部采購部簽字： 日期：物資保障6、部簽字： 日期：XX售后管理部簽字： 日期：片區事業部簽字： 日期：XX技術部簽字： 日期：XX市場部簽字： 日期：XX質量安全部簽字： 日期：工作完成情況反饋簽字： 日期：備注附表2：服務外包業務申請單模板XXXXXX風電技術有限責任公司服務外包業務申請單編號：XX(f)-14-02 序號：申請部門申請時間執行部門要求完成時間項目名稱申請人項目地點項目負責人業務主體項目聯系方式業務描述業務要求申請部門 （*中心）執行部門 （供應鏈管理部）備注/其他附表3:詢價單模板XXXXXX風電技術有限責任公司詢價單(吊裝類)詢價單位:新疆金風科技股份有限公司公司地址:新疆烏魯木齊市經濟技術開發區上海路17、07號聯系方式:電話:010-67511888-5421;郵件地址： 我公司現有吊裝業務(具體信息見下表),現向貴司詢價：編號：XX(f)-14-03 序號：項目概況機組數據場地概況項目名稱：機型施工場地概況項目地址：塔筒高度場內道路概況吊裝部件：葉輪重是否涉及修路、征地、阻工吊裝數量：電機重是否提前路勘項目負責人：齒輪箱重路勘聯系人負責人電話：最大起重要求起吊時間報價要求：詢價日期：報價日期：詢價負責人及電話：備注：XXXXXX風電技術有限責任公司詢價單（檢修技改類）詢價單位: 公司地址: 聯系方式: 郵件地址： 我公司現有機組定檢&技改&清洗業務(具體信息見下表),現向貴司詢價：編號： X8、X(f)-14-04 序號：項目概況機組概況施工內容及要求項目名稱：機型項目地址：塔筒高度項目負責人：施工數量負責人電話：允許施工風速要求到場日期報價要求： 此處填寫報價要求例如：是否要求含稅、是否需要自帶勞保等。詢價日期：報價日期：詢價負責人及電話：備注：附表5：報價單模板報價單（吊裝類）編號：XX(f)-14-05 序號：報價單位：聯系人：聯系方式：電話：傳真：報價日期：報價信息主吊噸位主吊距離主吊進出場費（元）副吊進出場費（元）主吊單臺施工臺班費（元）總包臺班費副吊單臺施工臺班費（元）總包臺班費單臺人工費（元）數量（臺）總價具備起吊時間路勘情況是否含稅及稅點報價有效期我公司已認真仔細的閱9、讀了上述施工信息內容，已完全明白其表述的內容含義，同意此計費方式，有意向承接此業務，報價如上表所示，此報價含從出發地至目的地、返回地期間發生的所有費用，此費用為含人工工具、勞保費等，含稅、含保險的費用。 （簽字蓋章處） 日期：報價單（定檢技改類）編號：XX(f)-14-06 序號：報價單位：聯系人：聯系方式：電話：傳真：報價日期：報價信息人工費（元） 住宿費（元） 伙食費（元） 交通費（車輛）（元） 勞保耗品（元） 工具費（元） 單臺費用總價小計（元）數量（臺） 合同總價（元） 具備施工時間 是否含稅及稅點 報價有效期 備 注 我公司已認真仔細的閱讀了上述施工信息內容，已完全明白其表述的內容含10、義，同意此計費方式，有意向承接此業務，報價如上表所示，此報價含從出發地至目的地、返回地期間發生的所有費用，此費用為含人工工具、勞保費等，含稅、含保險的費用。 （簽字蓋章處） 日期：附表5：詢比價對比單XXXXXX風電技術有限責任公司詢比價單（吊裝類）項目名稱： 申請時間： 需求起吊時間：編號：XX(f)-14-07序號：申請人：發起原因吊裝備件供應商名稱主吊噸位主吊距離主吊進出場費（元）副吊進出場費（元）主吊單臺臺班費（元）副吊單臺臺班費（元）單臺人工費（元）數量（臺）總價進場時間付款方式其它聯系人聯系方式備 注價格對比結果（詢價人填寫，綜合價格及周期、付款、服務、售后等因素）供應鏈管理部業務11、部門（服務中心）監控部（或者銷售中心）財務部（審計）XXXXXX風電技術有限責任公司比價單對比表（定檢技改類）項目名稱： 申請時間： 申請人：編號：XX(f)-14-08序號：發起原因技改描述供應商名稱人工費住宿費伙食費交通費（車輛）勞保耗品工具費單臺總價小計臺數合同總價共計進場時間聯系人聯系方式備 注供應鏈管理部采購部業務部門（服務中心）監控部（或者銷售中心）財務部附表6：競爭性談判紀要XXXXXX風電技術有限責任公司競爭性談判紀要編號：XX(f)-14-09序號：記錄日期：記錄人：記錄部門：發起原因施工內容供應商名稱:聯系人：聯系方式：原報價（單價/總價）：原付款條件：談判后報價（單價/總12、價）：談判后付款條件：具備施工時間：談判紀要：必要條件：供應鏈管理部意見：業務中心意見：監控部意見：財務部意見：備注：附表7：單一來源模板XXXXXX風電技術有限責任公司單一來源采購單編號：XX(f)-14-10序號：記錄日期：記錄人：記錄部門：發起原因施工內容供應商名稱:聯系人：聯系方式：報價（單價/總價）：付款條件：具備施工時間：單一供應商原因：推薦部門意見：供應鏈意見：業務中心意見：監控部意見：（可選）財務部意見備注附表8：入場資質審核單模板施工資質審核表（吊裝類）編號：XX(f)-14-11 序號： 序號證件名稱檢查情況（合格）備注 1車輛證件車輛行駛證車輛年檢合格證2人員操作證電工（13、電工證）起重工（操作證）登高工（登高證） 3 公司資質營業執照組織機構代碼證稅務登記證安全生產許可證電力或者特殊行業承包資質吊裝安裝總包時具備吊裝時不涉及此證4其他甲方現場負責人簽字：乙方現場負責人簽字：注：此單據請在施工完工后2個工作日內反饋回公司，若不能在規定時間內反饋，請及時說明原因，不反饋者按照合格處理。附表9：驗收單模板機組大部件更換合同工作驗收單（吊裝類）編號：XX(f)-14-12 序號：合同內容： 甲方：乙方：乙方設備到場時間：乙方設備離場時間：1、合同工作內容及完成質量：2、施工吊裝器械、人員及工具情況：吊裝器械：主吊品牌、噸位、輔助吊車；人員數量；工具情況；請詳細填寫。3、14、更換大部件配件明細（拆下的電機配件完好無損，不缺件；開關柜及內部安裝螺栓完好）4、施工安全措施是否符合現場施工要求（安全工具、安全措施、安全意識等）備注：其他未提到細節事項，按照金風科技機組安裝檢查清單檢查、驗收、整改。以下評價請按照實際情況填寫：施工器械、人員響應速度 到場及時 到場延誤但不影響施工 嚴重影響施工施工安全措施 安全措施到位 存在安全隱患 出現安全事故施工技術及質量 技術能力強施工質量好 技術能力滿足施工要求質量符合標準 差資信情況 齊全并且合格 齊全但有過期 不齊全 存在虛假資料完工現場 現場整潔 現場臟亂其他評價： 備注：（如果現場發生超出合同規定范圍的，須在此詳細注明）請15、一定明確填寫超出合同事項。甲方現場負責人：日期：乙方現場負責人：日期： 注：此單據請在施工完工后2個工作日內反饋回公司，若不能在規定時間內反饋，請及時說明原因，不反饋者按照合格處理。附表10：入場施工通知單XXXXXX風電技術有限責任公司入場施工通知單編號：XX(f)-14-13序號：施工單位名稱：施工內容項目名稱進場時間項目地址通知負責人聯系人聯系方式聯系方式*公司：我司現有吊裝業務，詳細地址及內容如上，請按照通知時間準時進場，及時完成更換業務。若有疑問請及時聯系負責人。 XXXXXX風電技術有限責任公司 附表11：完工評價單XXXXXX風電技術有限責任公司服務外包商現場評價單編號：XX(f16、)-14-14 序號：現場服務評分該項總分：60分該項加權評分該項得分：供方名稱施工內容項目名稱施工時間序號評 價 指 標標準得分評價說明1車輛、人員等進場是否及時吊車、人員、工具在規定的時間到達施工現場，并迅速投入工作。10分吊車、人員、工具未能在規定的時間到達施工現場，但未影響施工69分吊車、人員、工具未能在規定的時間到達施工現場，且影響施工05分2施工資質等是否完整、有效公司資質、車輛證件、人員操作證等完整并在有效期內5分公司資質、車輛證件、人員操作證等完整但已經過期，補充后完整可用。不影響施工。34分公司資質、車輛證件、人員操作證等不完整并已經過期，并且影響進度。02分3施工安全、質量17、施工過程中無任何質量、安全問題發生。10分施工過程中發生質量、安全問題，經現場及時處理后改良，對施工進度影響較輕微69分施工過程中發生質量、安全問題，無法現場修理，嚴重影響施工進度。05分4施工服務人員能力、態度及現場組織施工技術人員能力突出，能充分滿足業務需求。且現場施工組織有序工作態度良好，充分配合現場施工。10分現場施工組織有序且人員工作態度良好，愿意配合現場施工。但能力一般，不能及時有效的解決問題。69分服務人員不能夠解決現場出現的問題，且工作態度惡劣，不能配合現場人員工作。05分5施工設備、施工工具是否滿足正常施工施工設備及工具在施工過程中未出現異常，滿足正常施工10分施工設備及工具18、在施工過程中出現異常，但未影響正常施工69分施工設備及工具在施工過程中出現異常，并且嚴重影響正常施工05分6出現產品質量問題響應速度及服務質量解決迅速，服務好，且有預防措施10分對出現問題能在規定期限內解決69分解決緩慢，服務較差，再次出現05分7完工后現場收尾完工后現場未遺留垃圾，清掃整潔。5分完工后現場未清理整潔，但通知后進行整理34分完工后現場未清理整潔，并且通知后仍未進行整理02分評審意見或整改要求： 簽字： 日期： 注1：對表格中在實際執行中不適用的項目，可不予評分，且在總分中不計算。注2：此單據請在施工完工后2個工作日內反饋回公司，若不能在規定時間內反饋，請及時說明原因，不反饋者按19、照滿分處理。XXXXXX風電技術有限責任公司服務外包商商務評價單編號：XX(f)-14-15 序號：現場服務評分該項總分：40該項加權評分該項得分：供方名稱施工內容項目名稱施工時間序號評 價 指 標標準得分評價說明1資質審核完整性公司資質、車輛證件、人員操作證等完整備案更新并在有效期內1015分公司資質、車輛證件、人員操作證等完整備案但已經過期，喂及時更新備案。59分公司資質、車輛證件、人員操作證等不完整且提交虛假資質04分2報價速度、價格范圍報價合理、報價規范且及時1015分報價偏高、報價規范但延遲59分報價高、報價不規范且不及時04分3合同執行按照合同執行無偏離810分按照合同執行有偏離，20、但協商后能迅速解決47分未按照合同執行，嚴重偏離。03分評審意見或整改要求： 簽字： 日期： 注1：對表格中在實際執行中不適用的項目，可不予評分，且在總分中不計算。注2：此單據請在施工完工后2個工作日內反饋回公司，若不能在規定時間內反饋，請及時說明原因，不反饋者按照滿分處理。附表12：服務外包業務實施流程圖服務外包業務任務發起道路場地情況反饋監控部，等待道路、場地解決情況。同時上報確定詢比價情況。合同提交流程明確供應商合同簽署擬定合同路勘詢價現場評價施工前準備詢比價簽批報價有價合同下發至供應商，無價合同下發至業務中心或項目現場施工現場施工指導、監督完工確認合同付款工作完成服務外包業務實施流程圖21、說明流程說明輸入操作輸出相關人員相關文件/記錄需要的支持服務外包業務任務發起XXXXXX風電技術有限責任公司工作聯系單、XXXXXX風電技術有限責任公司服務外包業務申請單1、 接監控部或者各業務中心工作聯系單（或者申請單），首先要同工作發下者確認項目、機型、地點、現場負責人。2、 就近聯系施工車輛和施工單位，選擇合適車型，協調車輛是否有時間，同時下發詢價單。3、 聯系施工單位車輛負責人和項目現場負責人進行現場路勘及場地勘察，道路及現場的情況需要雙方當面溝通，并反饋回公司。4、 道路及場地勘察后施工單位報價。5、 報價收集后進行比價并簽批詢比價單。6、 經過監控部同項目現場協調道路、場地、征地事22、宜，由監控部明確后確定吊車進場時間及施工時間詢價單、報價單、詢比價單監控部調度專員、項目負責人詢比價單記錄協調入場道路、場地修繕、征地、解決阻工事宜；縮短詢比價單簽批時間。確定供應商詢比價單7、 明確施工單位，價格、雙方溝通人員進場時間、吊裝器械進場時間，施工吊具、工具，施工時間等。8、 擬定合同、安全協議。9、 走合同評審流程。合同簽署完成后下發至片區或項目負責人。10、 現場開始執行更換工作。 大部件更換合同、安全文明施工協議相關部門專員、各業務中心主管合同評審單提高合同評審的速度、盡量避免線施工后簽訂合同現象現場施工 大部件更換合同、安全文明施工協議、現場施工通知單11、 有價合同發至合23、作供應商，無價合同發至現場。12、 由現場負責人提供技術指導方案后，根據技術指導方案施工方提交施工組織計劃、吊裝方案、資質資料等。提交現場負責人審核批示并雙方簽字確認存檔。13、 由現場執行更換工作，技術指導、監督現場的安全施工工作，保證更換工作安全、順利完成。14、 現場主導施工評價、簽訂驗收單、資質審核單。施工入場資質審核單、驗收單、供應商評價單采購不專責、現場負責人、施工方負責人施工組織方案、吊裝方案、驗收單、資質審核單、評價單、業務部門做好現場監督工作、施工過程中突發狀況的協調完工確認更換合同、施工前資質審核表大部件更換驗收單15、施工完成后由現場簽署確認單，反饋回公司，按照合同約定向施工方款項支付。 付款申請單項目負責人、采購部業務專員、財務專員付款申請單