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1、能源科技公司生物質發電項目開發工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章 生物質發電項目開發工作程序11目的12范圍13定義14職責15程序25.1 項目開發第一階段內部工作程序25.2 項目開發第二階段內部工作程序35.3 項目終止45.4 流程圖56附件5附件一：項目立項申請報告5附件二：核準網絡計劃模板5附件三：可研編制申請表5第二章 生物質發電事業部組織結構111崗位設置112管控模式113招聘任免組建114項目成員崗位職責和任職資格由人力資源部組織制訂12第三章 生物質發電項目工作費用包干管2、理細則131. 包干對象132. 包干費用限額133. 包干費用范圍134. 包干費支出135. 獎勵146. 核準包干費用發放申請流程157. 報銷流程15第一章 生物質發電項目開發工作程序1目的為了搞好投資類生物質發電項目的投資開發工作，明確各部門的職責分工及工作流程，便于互相協調，確保項目開發工作有序進行，特制定本程序。2范圍本程序適用于公司對生物質發電項目開發的管理。3定義3.1 投資類生物質發電項目是指能源科技有限公司投資控股的生物質發電項目。其開發工作可分為2個階段10個步驟，即第一階段項目協商階段：含信息收集及開發方案規劃、與項目地方政府洽談并簽訂合作框架協議、成立工作小組收集項3、目資料及設計等相關部門復核后通過公司立項、獲得省發展改革委員會同意開展項目前期工作的批文（如有需要編制項目建議書或預可研）、完成項目公司注冊、項目用地土地合同簽署。第二階段項目核準階段：編制可行性研究報告、對項目涉及的外委評估報告需要進行合同外委及取得批復、對項目進行可研評審并根據修訂意見編制項目核準申請報告、將齊備的資料封裝遞交省發改委申請項目核準。 項目開發第一階段：是指項目開發從階段信息收集到獲得省發展改革委員會同意項目開展前期工作批復的工作階段。 項目開發第二階段：是指可行性研究階段到獲得項目核準的工作階段。4職責4.1 生物發電事業部負責項目開發工作的歸口管理。負責從信息收集到獲取政4、府批文的全過程項目開發工作，并對以上工作的進度和質量進行指導和監督。匯總管理信息及開發規劃方案策劃，匯總合作協議簽訂、土地合同以及項目建議書等重要合同文本，并協助地方政府進行項目的報批工作，最后核準項目。4.2 當地政府應提供項目立項及審批過程中所需的基本支持性資料及地方政府相關部門對項目的意見函，負責項目廠址國土手續辦理，并取得土地使用證。4.3 技術產業部負責項目設計的歸口管理。4.3.1 負責提出和確認可研設計所需資料的提綱和質量，配合編制預可研、可行性研究報告等。4.3.2 參與（或指派設計院參與）項目環境影響評價、接入系統方案、可行性研究報告等專項評審，并負責技術支持。4.3.3 負5、責處理和協調對外委托工作中出現的所有技術問題。4.3.4配合編制項目核準申請報告。4.4生物發電事業部根據項目立項批復，聯系確定項目所在區域涉及項目的相關合同外委單位，確定合同范圍、執行方式及合同金額，并根據開發經理提出的合同外委申請進行委托。4.5 生物發電事業部負責經公司立項后的項目所在地項目公司注冊，注冊公司時確定項目公司財務聯系人及聯系方式。待項目公司注冊并成立后，生物發電事業部將相關資料、文件一并移交項目公司。5程序本程序中適用于生物質發電類項目。5.1 項目開發第一階段內部工作程序公司生物發電事業部負責項目開發工作的歸口管理。負責從信息收集到獲取政府批文的全過程市場開發工作。首先生6、物發電事業部應根據公司下達的任務，分解目標，由項目開發經理編寫項目開發規劃方案。開發規劃方案內容包括：項目名稱、項目所在地、項目資源狀況及規劃項目容量、實現方式、涉及區域范圍、周邊地區影響、項目實現難度以及存在的競爭對手情況等內容。生物發電事業部根據項目開發規劃方案，調配項目開發所需的開發人員，人力資源不足時由人力資源中心解決。 生物發電事業部負責編制第一階段費用預算，報分管領導審批。按公司生物發電項目開發包干費用管理細則履行審批手續。 項目開發經理根據收集的資料制定工作計劃，經開發總監審核后提交分管副總批準。工作計劃內容包括：選定目標區域和工作范圍、核準網絡計劃等。 生物發電事業部匯總各區域7、的工作計劃，制定生物發電事業部年度計劃，報分管領導批準。 生物發電事業部負責按批準工作計劃下達到各開發經理并督促執行。項目開發經理每周向生物發電事業部匯報工作計劃執行情況，并每月填寫目標管理卡。 生物發電事業部對開發人員的工作進度、質量、費用、風險進行嚴格控制和監督，發現問題及偏差及時指導和糾正。生物發電事業部按月度進行統計并發布月報。生物發電事業部對第一階段工作采用計劃方式控制進度，生物發電事業部分析其偏差和原因，采取糾正措施，必要時進行計劃調整。當計劃出現重大偏差時項目生物發電事業部應及時向分管領導匯報。 在確定項目目標后，開發總監根據“合作協議范本”與合作方簽訂投資建設合作框架協議，并將8、該信息及時上報給項目開發中心同時存電子檔，原件交合同管理中心存檔。0 合作協議簽訂后，由項目開發經理指導項目小組收集可行性研究報告所需的技術資料以及燃料調查報告，配合設計院現場復核，并提交項目立項申請（詳見附件一）。1 項目立項后，項目開發經理根據需要提請設計院編制項目建設書或預可研、可行性研究報告等文件。2 項目立項后，項目開發經理和項目地方政府協同合作方取得省發改委的同意開展項目前期工作的批復。 項目立項后，項目開發經理申請注冊成立項目公司，項目公司注冊的具體辦法執行項目公司注冊成立工作程序。 項目公司注冊完成后，項目開發經理在開發總監的指導下正式與當地政府簽訂土地合同，并將資料報生物發電9、事業部同時存電子檔，原件交技術產業部存檔。5 第一階段的所有資料由總監歸存檔案。 5.2 項目開發第二階段內部工作程序 項目開發經理根據常規發電項目核準網絡計劃為模板（詳見附件二）制定具體項目核準計劃，并根據項目區域實際要求進行調整，最后交生物發電事業部分管副總批準。5.2.2 生物發電事業部應定期向分管領導報告項目開發進展情況及有關問題，跟蹤統計項目信息及相關的外委評估的批復情況，并形成月報發布。5.2.3技術產業部配合編制可行性研究報告、項目核準申請報告等。5.2.4 在可行性研究報告編制之前，開發經理負責指導項目小組將收集的項目的基礎支持性資料及可研編制申請（詳見附件三）提交給技術產業部10、，技術產業部對提交資料進行有效性確認或對缺失內容書面反饋，同時生物發電事業部存檔。5.2.5項目開發經理負責確定外委評估審查單位的要求，并提供區域可選外委單位名單，生物發電事業部負責確定外委評估單位并簽訂外委評估合同。5.2.8 項目開發經理負責對外委評估的進度進行督促，技術產業部對外委評估文件的質量進行監督，生物發電事業部負責外委評估單位的費用控制。5.2.9技術產業部負責組織招標文件的編制、評審，向合格設計分包方發招標邀請函，組織招標。同一區域相同類型項目已招過標并確定標底的項目可直接議標。0 技術產業部參與外委評估的可行性研究報告和環境影響報告等重要文件的評審。1 技術產業部根據項目可行11、性研究報告和環境影響報告等，及可研評審意見負責指導或配合編制“項目核準申請報告”。2 將已齊全的資料由項目開發經理與當地政府一起向項目省發改委上報，并跟蹤上報情況。3 項目核準后，項目開發經理應提出項目啟動申請，向成立的項目公司進行項目移交。5.3 項目終止5.3.1 投資項目經評估論證應終止時，開發總監牽頭負責與地方政府溝通，解釋項目終止的原因。5.3.2 對已經注冊項目公司的項目，開發總監牽頭負責提出項目公司注銷申請，經公司高管批準后辦理項目公司注銷事宜。5.4 流程圖 5.4.1 項目開發流程圖項目立項申請設計現場核堪基礎資料收集信息收集和開發方案策劃簽訂合作框架協議可研報告評審項目可研12、編制項目評估外委國土預審批復土地合同簽訂項目公司注冊項目公司注冊省發改委同意開展前期工作編制項目核準申請報告項目核準批復6附件附件一：項目立項申請報告附件二：核準網絡計劃模板附件三：可研編制申請表附件一：項目立項申請報告項目名稱申請項目申請時間申 請 人聯系方式1.土地：是否為工業用地或規劃工業用地？ 是否在工業園區？ 用地面積： ；價格： ；廠地是否涉及拆遷： ； 是否有防洪防澇問題： ；地方政府是否愿意承擔“五通一平”： ；項目開發經理： 2.燃料資源：1）稻殼：數量 可收集量/年： ；價格： ；2）秸稈：數量 可收集量/年： ；價格： ；3）林業廢棄物：數量 可收集量/年： ；價格： ；13、項目開發經理：3.接入系統：變電站名稱： ；變電站規模： ；擬接入變電站電壓等級：110KV 35KV 變電站與廠址間距離： ；變電站間隔（有/無）： 項目開發經理：4.取水條件是否有中水： ；污水廠規模： 地表水源： ；與廠址距離： ；水源是否可靠： 項目開發經理：5.環境指標1）二氧化硫指標：總量： ；余量： ；指標來源： ；項目開發經理：2）是否有噪音擾民問題： 3）是否在位于城鎮上風向： ；離城鎮距離： 項目開發經理：6、規劃1）是否符合省生物發電“十二五”規劃： ；2）是否已取得“路條”： ；開發經理：7、地方政府支持力度：非常大 大 一般 不支持 項目開發經理：設計院現場踏勘后確認14、意見：項目開發經理綜合意見：總監：分管副總：董事長：附件二：生物質發電項目常規核準網絡計劃序號項目節點工日計劃始端計劃末端備注1項目洽商32簽定框架協議23項目資源調查104項目選址55項目立項16項目收資107注冊公司78簽訂土地協議29預可研1410項目路條1511可研初稿初稿版2912外委報告7512.1生物質資源收集專題報告30并行開展，以最長時間接入系統批復取得時間為完成時間12.2地質災害危險性評估報告3012.3地震安全及危害評估報告3012.3水土保持論證報告3012.4水資源論證報告3012.5巖土初勘報告3012.6環境影響評價報告5412.7接入系統報告7512.8安全預15、評價報告3013可研修訂報審版914可研評審3015可行報批報批版815、16并行，以15時間為節點16項目申請報告517項目核準批文30合并后共需240工作日，約合10個自然月。附件三：可研編制申請表項目名稱申請人聯系方式申請時間申請人表述：設計方回復：第二章 生物質發電事業部組織結構1崗位設置生物質發電事業部是指具體進行生物發電項目開發、前期和配合項目融資的部門，設總監一名、進度主管1名，文員1-2名，每個項目設前期開發經理和助理各1名，其業務范圍從項目考察并與當地政府簽訂投資合作框架協議開始，到完成項目立項核準以及工程建設前期各項籌建工作，且與銀行簽訂項目融資貸款合同時結束。2管控模式生16、物質發電事業部隸屬集團事業部，受集團副總直接領導。生物質發電事業部進度主管、文員及各項目前期開發組歸口總監直接領導。進度主管負責所有項目前期進度節點控制，文員負責各項目組人員的費用報銷、借款、文件送審、協議審批蓋章及其它所有公司內勤事宜。各項目開發組實行業務矩陣式項目管理模式，項目開發經理全面負責項目前期日常管理工作。集團各職能部門在各自業務范圍內歸口對其提供支持與服務，（生物質發電事業部、財務部、技術產業部、人力資源部、總裁辦按職能分別在融資、技術、人力資源、行政后勤等業務范圍內提供專業技術、業務經驗、人脈資源、數據資料等多方面的支持和服務）并接受其關于服務質量與效率的評價。集團生物發電事業17、部和分管高管是各項目前期開發組的主管（部門），除承擔上述服務及監督管理職能外，還負責組建項目前期開發組并承擔項目前期開發組建立之前的項目前期調研和準備工作。 3招聘任免組建生物發電事業部及項目前期開發組成員由集團公司人力資源部與總監負責招聘及任免，經集團總裁批準后發布項目組成員任免通知。項目開發經理及其助理一般在全國范圍內招聘有一定經驗，專業對口的人員，文員一般招聘本地人員。4項目成員崗位職責和任職資格由人力資源部組織制訂由人力資源部協同事業部、財務部等相關部門負責組織對項目成員的培訓，總監必須參與培訓。第三章 生物質發電項目工作費用包干管理細則1. 包干對象生物發電總監、項目開發經理、開發助18、理及臨聘人員。2. 包干費用限額生物質電廠項目核準管理費用實行包干制，按照40萬元/項目的限額。3. 包干費用范圍包干費用為完成從項目調研直到核準的所有工作所發生的全部費用：外聘及臨聘人員工資、現場管理費、汽車租賃及運行費、差旅費及差旅補助、現場踏勘、通訊費、辦公費、交通費、招待費、禮品費）。但不包含：為項目核準簽訂的外委報告合同款；生物發電總監、項目開發經理、開發助理人員工資福利保險；地方政府和公司高管互相考察拜訪發生的招待、禮品、差旅、車輛使用費；重大節日（春節、國慶、五一等）拜訪主要主管部門和領導發生的費用；土地款、排污權購買費用。4. 包干費支出4.1包干費節點標準序號項目進度包干費用19、比例備注1完成立項程序3%2簽訂框架協議5%3簽訂土地協議2%4收集支持性文件8%文件清單見附表一支持性文件匯總表 5取得路條30%6完成報告外委2%附表二相關報告匯總表7完成外委報告評審、取得批文10%8項目核準40%4.2單項費用支出規定禮品：由分管副總簽批，從公司總部按需領取。合同分包款：由技術產業部組織，在簽訂合同后據實發生。4.3借支與報銷（1）備用金：總監按5個項目預借支備用金20萬元，用于項目確定前的開發工作（信息收集、資源普查、環境考察、項目可靠性確認等），由總監統一安排使用。備用金分攤到已確認的項目包干費中。待確定有5個項目以后，總監可再借支5個項目備用金20萬元。（2）待項20、目點確定后，由項目開發經理借支。（3）包干費月度發放申報及審核各項目開發組根據已完成的工作內容于每月25日前編制附表三核準包干費月度申報及審核表，由事業部校核、總監簽字，分管副總審批后執行。（4）借支各區域提供已通過審核的核準包干費月度申報及審核表，總監按當月審核的進度包干費借支，會計人員復核后，由分管副總批準借支。（5）票據合法。（6）總監及開發經理按照財務規定及時沖賬。5. 獎勵5.1 節余獎勵：項目包干費在項目通過核準后如有節余，由總監根據貢獻大小對相關成員進行獎勵。 5.2 節點獎勵（1）在簽訂合作協議并經公司立項審核通過后的8個月內完成項目核準，單個項目的核準獎金為10萬元；（2）在21、簽訂合作協議并經公司立項審核通過后的10個月內完成項目核準，單個項目的核準獎金為8萬元；（3）在簽訂合作協議并經公司立項審核通過后的12個月內完成項目核準，單個項目的核準獎金為6萬元；（4）在簽訂合作協議并經公司立項審核通過后，完成項目核準的時間超過12個月，則沒有核準獎勵。（5）項目核準獎金發放比例：副總經理：總監：開發經理：開發助理=3：3：2：26. 核準包干費用發放申請流程流程工作內容責任人核準包干費月度發放申請編制核準包干費月度申報及審核表。開發總監進度校核事業部進度校核。進度主管額度校核事業部額度校核。進度主管批準簽批分管副總7. 報銷流程流程工作內容責任人報銷申請和票據提供有效票22、據、批準的核準包干費月度申報及審核表、借支單。報銷人會計審核財務部復審報銷票據。會計批準總監簽批。總監借支/沖帳辦理借支及沖帳。出納附表一：支持性文件匯總表序號應取得的支持性文件名稱取得單位A區域B區域C區域1電廠選址的批復意見縣建設局2電廠選址意見的函（是否壓覆文物）縣文化局3電廠廠址對我縣軍事設施無影響的批復縣人武部4市（縣）消防部門對項目的回函縣消防大隊5電廠建設項目用地選址的意見縣國土局6電廠建設項目染物排放總量的承諾縣環保局7關于環境影響評價執行標準類別意見的函縣環保局8關于環境污染物排放總量意見的函縣環保局9電廠“十一五”二氧化硫總量指標來源的報告縣環保局10項目污水綜合排放的意見23、縣環保局11電廠在 地段 取水的批復縣水利局12發電項目取水承諾函縣水利局13同意發電項目修建?。ㄅ牛┧畼嬛锏暮h水利局14電廠所需原料供應的函縣糧食局15電廠燃料供應的承諾函縣林/農業局16電廠灰渣綜合利用的回復縣農業局17發電項目工程秸稈資源各項調查表縣農業局18發電項目灰渣綜合利用協議當地化肥廠19關于同意利用我縣公路運輸電廠燃料和灰渣的函縣交通局20同意承擔發電項目秸稈燃料和灰渣運輸的函縣交通局21供熱協議供熱用戶22供熱意向承諾工業園區23發電項目工程秸稈收集儲運點分布情況回函鄉鎮政府24政府對凱迪公司開發秸稈熱電廠的承諾意見文件縣政府25關于發電項目廠址是否在旅游、風景名勝區的回24、函縣旅游局26項目取水方案意見及批復縣/市水利局27關于確認稻殼產量的批復市糧食局28銀行貸款承諾函銀行29關于確認秸稈產量的函省農業廳30關于電廠水土保持評估報告的審查批復意見省水利廳31水資源論證報書的審查意見省水利廳32地震安全性評價報告省地震局33安全預評價報告備案書省國土局34建設工程地質災害危險性評估說明書備案登記表省國土局35電廠壓覆礦產資源調查的說明省國土局36電廠建設項目用地預審的請示省國土局37電廠環境影響評價報告的審查意見及批復省環保局38洪水影響評價報告長委或淮委39接入系統設計的審查批復意見省電力公司40同意發電項目開展接入系統前期工作函省發改委41同意開展前期工作的25、批文省發改委42項目申請報告的請示及批復省發改委附表二：相關報告匯總表報告ABC1可行性研究報告2環境影響評價報告3接入系統報告4水土保持報告5水資源論證報告6規劃選址論證報告7地質災害危險性評估報告8可研巖土初勘報告9秸桿收集論證報告10地震安全性評估報告11地形圖測量繪制12項目核準申請報告附表三：核準包干費月度申報及審核表核準包干費月度申報及審核表（*年*月）填報日期： 填報項目： 編制人： 開發總監：序號費用名稱包干費比例計算式金額(元)復核金額（元）備注一進度部分1完成立項程序3%2簽訂框架協議5%3簽訂土地協議2%4收集縣級支持性文件8%5取得路條30%6完成報告外委2%7完成外委報告評審取得批復文件10%8項目核準40%二扣減部分12合計事業部總監分管副總1、本表由項目組填寫“進度部分”，于每月25號前申報至事業部，由進度主管負責審核并組織完成其他各項填寫，開發總監簽字確認后，報分管副總批準后執行。2、計算式一列可附表說明當月工作進度情況。