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1、塑膠工業集團有限公司工程項目立項管理規定附表單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 文件編號：xx塑膠工業集團有限公司工程項目立項管理規定編制顧海波審核段開峰、劉峰批準朱強核準-首次發布日期最新修改日期抄送部門及密級集團直屬部門（含物流中心、配送部） 普通上海xx膠布廠 普通上海xx成品廠 普通南通xx直屬部門 普通南通xx膠布廠 普通南通xx床墊廠 普通南通xx水池廠 普通南通xx成品廠直屬部門 普通南通xx注塑廠 普通江蘇xx直屬部門 普通江蘇xx膠布廠 普通江蘇xx成品廠 普通一、目的為規范工程項目的立項判定、價格2、費用控制、數量和質量的驗收、交付后維修、貨款支付細節等流程，制定本規定。 二、范圍適用于基建項目、新增固定資產項目、技改項目、維修項目（以下簡稱項目），按照項目歸類以及預算費用的大小區分進行立項申請。 三、定義A類：基建項目（JJ），是指整體性固定資產增加，全面提高生產能力，實現外延擴大再生產，全面改善生活環境或工作環境的項目（如新增整體建筑物或膠布生產線、蒸汽、水冷空調、綠化設施等）。B類：新增固定資產項目(GZ)，指直接購買，簡單安裝就可投入使用，使用壽命在一年以上，且在使用中保持原有物質形態的物資（如辦公設施、高頻設備、空調等）。C類：技改項目(JG)，是指為解決生產薄弱環節、解決關鍵問3、題（減少用人/減少員工體力付出/提高效率/提高產品質量水平等）和挖掘潛力，采取相應的技術措施，對固定資產實施擴充、更換、翻新和技術改革，實現擴大再生產、產生更好效益的項目（如對高頻設備、膠布機設備的技術改造，裁印、包裝設備及工藝方式的改進等）。D類：3萬元及以上的維修項目(WX)，是指為恢復固定資產原有性能，每隔較長時期對固定資產進行較大規模修理（即對設備、模具、物業、辦公器材等進行拆卸檢修、更換其主要部件，對房屋建筑物翻修、道路綠化設施布局的改建等），且維修金額在3萬元及以上。E類：3萬元以下的維修項目（WX），與D類內容相同以及對有形資產的日常維護保養等，但維修保養金額在3萬元以下。四、項4、目填寫表單說明：項目類別填寫表單類別基建/技改/3萬元及以上維修項目/5000元及以上新增固定資產項目（含注塑廠新開模具項目）工程項目立項申請表3萬元以下維修項目設備、模具、備件、物業等設施維修及修造項目單5000元以下新增固定資產項目非生產性物資申購單注：項目執行過程中產生的非生產性物資需求，均按照非生產性物資申購采購流程辦理。 基建/技改/3萬元及以上維修項目/5000元及以上新增固定資產項目，申請部門填寫工程項目立項申請表獲批準后實施。費用審批時，將該項目附設的工程項目立項申請表、基建、工程項目招標、中標情況記錄、設備、模具、備件、物業等設施維修及修造項目單（如有）、非生產性物資申購單（5、如有）等作為附件，一事一議，最終將費用匯總入該項目內。五、項目申請與審批5.1 基建/技改/3萬元及以上維修項目/5000元及以上新增固定資產（含注塑廠新開模具）項目的申請與審批（由申請部門填寫表2工程項目立項申請表）：項目內容及單位申請項目執行人審核收益分析批準核準（5000元及以上項目）內容單位性價比核準資金計劃核準核準生產設備備件（技術性）膠布廠工務科長工務科長廠長二次加工副總經理二次加工總經理集團設備能源部副經理財務總監總裁成品廠工務科長工務科長廠長廠長公司總經理集團設備能源部經理注塑廠指定人員第一負責人指定人員第一負責人第一負責人其他所有部門指定人員設備能源科長指定人員（基建項目為基6、建項目經理）第一負責人第一負責人 注： 在申請時如已納入年度預算的工程項目，應選擇“是否已納入年度預算”的“是”項； 上述表格中“公司總經理”在上海xx由集團設備能源部經理受托代理職責（以下同），“設備能源科長“在上海xx為設備能源部經理（以下同）。5.2 3萬元以下維修項目的申請與審批（由申請部門填寫表6設備、模具、備件、物業等設施維修及修造項目單）：項目內容及單位申請人（維修內容及要求）技術部門意見修造分析及責任分析處理內容單位審核批準生產設備備件膠布廠工務科長二次加工副總經理廠長二次加工總經理成品廠工務科長工務科長廠長公司總經理注塑廠指定人員第一負責人第一負責人其他所有部門指定人員設備能7、源科長第一負責人5.3 項目編號規則： 項目編號采用9位編號原則：第1、2位為公司拼音簡稱，第3、4位為項目類別簡稱，第5、6位為年份，第7、8、9位為順序號。 例如，南通xx10年第一號基建項目，則編號為NTJJ10001，以此類推。5.4 設備能源科長需將項目涉及到的各子項目的內容、金額填寫在工程項目立項申請表下方“本項目下實際發生的各項費用”欄中，以便掌握整個項目及各分項的費用，為項目費用決算以及費用報銷發票審核提供依據。六、采購執行與控制6.1 供應商（承建商）的選擇及其資質評估（填寫表1供應商資質評估表）項目類別及內容單位申請人審核人批準人核準1核準人2類別內容基建項目基建/基建項目8、經理集團設備能源部經理集團設備能源部經理集團設備能源部經理總裁技改/5000元及以上新增固定資產項目/維修項目生產設備備件膠布廠設備能源部或設備能源科指定人員二次加工副總經理二次加工總經理集團設備能源部副經理成品廠設備能源科長公司總經理集團設備能源部經理注塑廠設備能源科長公司總經理其他所有部門設備能源科長公司總經理注：申請人或資質審核人須親自到實地查看（驗廠），方可填寫表1； 只有經過資質審核，并經核準合格后，方可成為公司的備選供應商； 三地共有、上海/南通或上海/江蘇共有的供應商的統一由集團設備能源部負責填寫資質評估表。南通/江蘇共有的供應商有南通設備能源科負責填寫資質評估表；如已有的供應商9、（承建商）不再具備資質，應及時終止其資格并填寫表8供應商資質終止評估表。6.2基建/技改/3萬元及以上維修項目/5000元及以上新增固定資產項目的采購執行，填寫表3基建、工程項目招標/中標及價格洽談情況記錄項目內容/單位收標/開標價格洽談價格判定價格批準價格核準價格核準-5000元及以上項目合同簽署項目落實內容單位核準1核準2核準3生產設備備件（技術性）膠布廠財務部經理指定人員為收標人（上海xx總裁秘書為收標人）/采購項目負責人為開標人工務科（或部門）委托設備能源科落實二次加工副總經理二次加工總經理公司總經理集團設備能源副經理財務總監總裁二次加工總經理或其委托人工務科長成品廠 工務科長廠長集團10、設備能源部經理公司總經理或其委托人設備能源科長注塑廠第一負責人第一負責人其他所有部門設備能源科采購經理（基建項目為基建項目經理）設備能源科長總經理注：1、公司總經理核準后，需將5000元及以上的項目信息郵件給集團設備能源部副經理或經理、財務總監、總裁。設備能源科全程參與生產設備備件（技術性）招標及價格洽談過程。2、南通xx/江蘇xx低于10萬元以下的基建項目,原則上由當地設備能源科自行安排招標，按流程在集團審批后,由南通xx/江蘇xx設備能源科自行組織落實。鼓勵使用當地基建工程隊,這樣后續服務方便。注塑廠新開模具類，填寫表3基建、工程項目招標/中標及價格洽談情況記錄項目內容圖紙發出報價及技術溝11、通招標負責人收標/開標價格洽談價格判定價格批準價格核準5000元及以上合同簽署采購執行交期追蹤售后服務處理核準1核準2核準3新開模具非吹氣研發工程師模具車間主任技術副總裁技術副總裁技術副總裁技術副總裁公司總經理集團設備能源部經理財務總監總裁技術副總裁成本管理員模具車間主任6.3 3萬元以下的維修項目的采購執行，填寫表6設備、模具、備件、物業等設施維修及修造項目單項目內容/單位詢價人判定批準核準核準（5000元及以上項目）合同簽署項目落實內容單位生產設備備件（技術性）膠布廠工務科（或部門）委托設備能源科落實二次加工副總經理二次加工總經理公司總經理集團設備能源副經理二次加工總經理或其委托人工務科長12、成品廠工務科長廠長集團設備能源部經理公司總經理或其委托人設備能源科長注塑廠設備能源科長第一負責人其他所有部門設備能源科采購經理 設備能源科長公司總經理 注: 設備能源科全程參與生產設備備件（技術性）詢價過程;預計維修費用100元以下的不需要填寫維修單;已立項項目下產生的加工制作費用預計超過5000元以上的直接走流程招標單流程操作,無需填寫維修單.6.4招標及控制6.4.1 凡是能夠采用招標形式的項目均需要招標，必須有兩家或以上供應商投標。招標信息由公司設備能源科或設備能源部組織發布（注塑廠新開模具類招標信息由注塑廠模具車間主任組織發布），投標商將標書密封好后交財務部經理指定人員，注塑廠新開模具13、招標信息由技術副總裁為收標人，上海xx有總裁秘書為收標人）。收標人負責在收到后簽字確認接受的時間，并負責在將標書按照規定的時間收齊后交給對應的采購負責人。6.4.2 零星購買的常規項目（如空調、冰箱等），在大賣場購買的，根據行規可不需要招標與簽定購買合同，但采購經理需進行比價。如果是批量購買的，應簽定購買合同。6.4.3 原則上，每次采購能招標的均需招標，能簽定合同的都需簽定合同。七、基建工程、設備驗收與交付后維修細則7.1 基建/技改/3萬元及以上維修項目/5000元及以上新增固定資產項目，填寫表4工程項目竣工驗收交付使用單填表人驗收意見初審費用審核批準核準（5000元及以上項目）項目執行人14、項目申請人項目審核人項目收益分析人項目批準人 項目核準人注：5000元以上的基建和技改項目、5000元及以上新增固定資產項目由集團設備能源部經理或副經理組織驗收（其中設備類的相關部門/工廠的設備管理的第一負責人必須參加驗收）。 5000元以下的項目由公司總經理組織驗收，驗收結果同時由批準人郵件發送給集團設備能源部經理或副經理。驗收的詳細規定參照基建工程驗收與交付后維修細則。7.2 3萬元以下維修的項目的驗收繼續填寫表6設備、模具、備件、物業等設施維修及修造項目單，由技術負責人和申請單位第一負責人共同驗收，公司總經理核準驗收。5000元及以上的項目還需要由集團設備能源部經理或副經理參與驗收。7.15、3 基建項目驗收細則7.3.1 基建工程竣工驗收程序：7.3.2.1 基建工程項目驗收，由集團設備能源部經理組織，基建工程的使用部門負責人、設備能源科科長及基建項目經理、基建工程技術人員（需要時外聘）參加。7.3.2.2 工程完工后，施工單位向我司提交工程竣工報告，申請工程竣工驗收。基建項目經理收到驗收報告后，組織公司有關部門及人員對竣工資料及實物進行全面初驗，發現工程觀感質量和使用功能不符合規范或設計圖紙要求的，應以表7:基建工程質量問題整改通知書方式責成施工單位整改。其主要內容包括:缺陷部位、存在問題、整改期限、責任人簽字等。待施工單位整改完畢，對整改結果再次進行驗收。7.3.2.3 工程16、驗收合格后，由設備能源科科長填寫工程項目立項管理規定表4：工程項目竣工驗收交付使用單。并按照表4規定的審批流程完成各項審批手續。只有最終總裁審批完成后，設備能源部（科）相關負責人才可通知供應商開具發票并按CWGH-71-1/1采購發票審核、付款和費用報銷制度執行發票審核、付款等流程。7.3.2.4 南通及江蘇xx固定每周一提交需審批的竣工驗收資料給集團（不得附發票），上海xx按正常審批流程操作。7.3.2.5 基建工程涉及備案資料（包括有關工程項目中涉及的所有資料以及政府批文），由設備能源科收集、整理，在5個工作日內交檔案室存檔。7.3.2.6 之規定適用所有類別工程項目。7.3.2 基建工程17、驗收的依據和主要檢查項目：7.3.2.1 基建工程驗收，應當依據國家建設部房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收暫行規定的工程質量要求、質量標準、規范及經審查合格的施工圖紙設計文件進行。工程須經驗收合格后方可交付使用。 基建工程竣工驗收應當具備下列條件:A、完成工程設計和合同約定的各項內容。B、施工單位在工程完工后對工程質量進行檢查，確認工程質量符合有關工程建設強制性標準。C、符合設計文件及合同要求，并提出工程竣工報告，工程竣工報告應經設備能源科科長和施工單位有關負責人審核簽字。D、對于委托監理的工程項目，監理單位對工程進行了質量評價，具有完整的監督資料，并提出工程質量評價報告，報告應經監理單18、位有關負責人審核簽字。E、有勘察、設計單位分別簽署的質量合格文件。F、有完整的技術檔案和施工管理資料。G、有工程使用的主要建筑材料、構配件和設備合格證及必要的進場試驗報告。H、有施工單位簽署的質量保修協議（詳見甲乙雙方簽署的合同質量條款）。 基建工程竣工驗收以檢查工程觀感質量和使用功能質量為主，應檢查的項目包括：A、樓地面、墻面和天棚；B、門窗及其安裝；C、攔桿及護攔安裝；D、防水工程；E、給排水系統安裝；F、室內電氣工程安裝；G、工程有無存在違反強規和安全隱患方面的問題；H、其他內容。7.4 基建工程交付后維修細則7.4.1 基建工程的使用部門發現問題，以及設備能源科在日常巡視中發現問題，應19、由基建工程的使用部門負責人（或委托人）EMEAIL給集團設備能源部經理。7.4.2 集團設備能源部經理（或集團設備能源部經理指定人）在收到反饋表1個工作日內到現場，與基建工程的使用部門負責人（或委托人）一起確認問題，匯總后填寫基建工程項目整改通知書，并與施工單位聯系，確屬保修范圍的，確定維修的時間和方案。協商有困難的，應請示總經理協調處理。已經超出保修時間或不在保修范圍內的，則按照表6:設備、模具、備件、物業等設施維修項目單（適用于維修項目）流程執行。7.4.3 維修結束后，按照基建驗收程序，再次進行驗收7.5 基建資料及設備資料管理規定7.5.1 基建資料存檔規定：詳見公司行政文件基建資料收20、集、保管、借閱管理規定基建資料存檔規定（電子檔2套/紙質檔1套）資料形式集團設備能源部公司設備能源科公司人力資源部檔案室電子檔紙質檔7.5.2 設備資料存檔規定：7.5.2.1 成品廠設備：詳見部門行政文件成品廠設備資料收集、保管、借閱管理規定設備資料存檔規定（電子檔1套/紙質檔2套）資料形式公司設備能源科成品廠工務技改科電子檔紙質檔 .2膠布廠設備：詳見部門行政文件膠布廠設備資料收集、保管、借閱管理規定設備資料存檔規定（電子檔2套/紙質檔3套）資料形式集團設備能源部膠布廠工務科二次加工工務技改科電子檔紙質檔.3 注塑廠設備：詳見部門運營文件設備資料管理規定 設備資料存檔規定（電子檔2套/紙質21、檔3套）資料形式公司設備能源科品管科使用部門電子檔紙質檔 7.5.2.4 集團/公司/工廠直屬部門設備： 設備資料存檔規定（紙質檔1套）資料形式公司設備能源科紙質檔八、付款8.1 基建/技改/3萬元及以上維修項目/5000元及以上新增固定資產項目依下表（針對南通xx與江蘇xx）。第一步，月度付款計劃審批（填寫表5工程項目付款計劃表）：編制付款計劃審核支付金額核對批準資金分配采購管理員設備能源科長財務經理公司總經理集團財務總監注：采購管理員根據工程項目合同的付款約定（如屬集團安排的項目，由設備能源科長負責向集團了解后，統一在公司內進行申請），每月20日至25日編制月度付款計劃（填寫表5工程項目付22、款計劃表）； 財務經理根據付款計劃核對合同，檢查已付款項及未付款項的情況，審核是否需要支付； 公司總經理批準后，由采購管理員郵件給集團財務總監，集團財務總監進行付款計劃的安排。第二步，款項審批支付：整理單據初審核對發票復審批準安排付款采購管理員設備能源科長財務部會計財務經理總經理財務經理注：采購管理員整理工程驗收單、發票、合同復印件、立項申請表、付款計劃，進行費用申請；如是集團安排的項目，單據由集團公司工程項目負責人將全套單據轉交設備能源科長，由設備能源科長安排采購管理員進行費用申請； 財務部會計核對發票金額與付款計劃金額是否吻合，核對單據是否齊全； 財務經理根據流程復審批流程是否正確；總經理23、批準后，財務部經理根據付款計劃要求進行付款。8.2 基建/技改/3萬元及以上維修項目/5000元及以上新增固定資產項目依下表（針對上海xx）。 第一步，月度付款計劃審批（填寫表5工程項目付款計劃表）：編制付款計劃審核資金分配采購管理員設備能源部經理集團財務總監 注：采購管理員根據工程項目合同的付款約定，每月20日至25日編制月度付款計劃（填寫表5工程項目付款計劃表）； 集團財務總監根據付款計劃核對合同，檢查已付款項及未付款項的情況，審核是否需要支付； 集團財務總監批準后月度付款計劃手續辦理完畢。 第二步，款項審批支付：整理單據審核核對發票批準安排付款采購管理員設備能源部經理財務處會計集團總裁集24、團財務總監 注： 采購管理員整理工程驗收單、發票、合同復印件、立項申請表、付款計劃，設備能源部經理審核后進行費用申請； 財務處會計核對發票金額與付款計劃金額是否吻合，核對單據是否齊全； 總裁批準后，集團財務總監根據付款計劃要求進行付款。8.3 3萬元以下維修項目和維修項目的配套自購物資，以及5000元以下的新增固定資產項目，依非生產物資申購采購流程第九條規定支付。九、參考文件： 非生產性物資申購采購流程十、本規定自2012年8月1日起實施十一、附件表1供應商資質評估表（系統單據） 記錄編號：xx-31-4-1/1表2工程項目立項申請表（系統單據） 記錄編號：xx-31-4-2/1表3基建、工程25、項目招標、中標情況記錄（系統單據） 記錄編號：xx-31-4-3/1表4工程項目竣工驗收交付使用單（系統單據） 記錄編號：xx-31-4-4/1表5工程項目付款計劃表 記錄編號：xx-31-4-5/1表6設備、模具、備件、物業等設施維修及修造項目單（系統單據） 記錄編號：xx-31-4-6/1表7工程質量整改通知書 記錄編號：xx-31-4-7/1表8供應商資質終止評估表（系統單據） 記錄編號：xx-31-4-8/1記錄編號：xx-31-4-1/1 工程項目立項管理規定表1供應商資質評估表（非生產性物資采購及工程項目用）三地供應商在上海市/南通市/鹽城市范圍內的均須現場查看，其他地區的有設備能26、源部經理（科長）決定是否需要現場查看。供應商名稱：簡稱：注冊資本：成立時間：注冊地址：郵編：電話號碼：傳真號碼：電子郵箱：企業網址：法定代表人：占地面積：員工人數：與xx聯系人： 聯系電話：經營范圍主營副營工商登記號稅務登記號賬戶開戶銀行銀行賬號付款天數擬與xx合作產品質量管理水平評估序號內容ABCD1是否有進料檢驗流程及記錄2是否有制程檢驗流程及記錄3是否有成品檢驗流程及記錄4是否有建立不合格品處理流程及記錄5是否對改善措施進行評審并對效果進行驗證流程及記錄A：有詳細的流程及記錄；B：有流程及記錄但不詳細；C：只有流程或只有記錄；D：流程及記錄都沒有總評： 優秀 良好 合格 不合格是否簽署采27、購協議書： 供應商編號： （編號由總裁核準后自動生成）申請人是否到現場考察過是： 考察人_ 否：網購 其他 申請人： 日期：審核人 同意 不同意 設備能源科長/二次加工副總經理： 日期：批準人 同意 不同意 公司總經理/二次加工總經理： 日期：核準人1 同意 不同意 設備能源部副經理/經理： 日期：核準人2 同意 不同意 集團總裁： 日期：注：三地共有、上海/南通或上海/江蘇共有的供應商統一由集團設備能源部負責填寫資質評估表。南通/江蘇共有的供應商有南通設備能源科負責填寫資質評估表。記錄編號：xx-31-4-2/1 工程項目立項管理規定表：2工程項目立項申請表 （適用于基建/技改/3萬元及以上28、維修項目/5000元及以上新增固定資產項目）是否已納入年度預算 口是 口否 項目編號：項目類別項目費用預算項目名稱計劃完工日期計劃交付使用日期申請部門申請人及申請日期項目執行部門項目執行人及日期新增及改造原因分析以及責任分析處理： 部門第一負責人：收益分析： 二次加工副總經理/部門第一負責人：批準： 二次加工總經理/公司總經理：性價比核準（5000元及以上）： 集團設備能源部副經理/經理：資金計劃核準（5000元及以上）： 集團財務總監：核準（5000元及以上）： 集團總裁：以下表格僅供填列本項目下實際發生的各項費用序號內容金額(元)序號內容金額(元)（1）（4）（2）（5）（3）（6）合計金29、額:_元備注：項目類別分為：A基建項目(JJ) 、B新增固定資產項目(GZ)、C技改項目(JG)、D維修項目(WX)； 記錄編號：xx-31-4-3/1 工程項目立項管理規定表：3基建、工程項目招標/中標及價格洽談情況記錄（適用基建/技改/3萬元及以上維修項目/5000元及以上新增固定資產項目）一、 招標情況：項目名稱：項目編號：投標商投標價二、 中標情況：中標（承建）商：中標（洽談）價：中標（選擇）理由：開單人： 開標（洽談）人：價格判定： 工務科長/二次加工副總經理/部門第一負責人/設備能源科長：價格批準： 二次加工總經理/部門第一負責人/公司總經理：價格核準： 公司總經理：55000元及30、以上項目價格核準1： 集團設備能源副經理/經理：價格核準2： 集團財務總監： 價格核準3： 集團總裁： 記錄編號：xx-31-4-4/1 工程項目立項管理規定表：4 工程項目竣工驗收交付使用單 （適用于基建/技改/3萬元及以上維修項目/5000元及以上新增固定資產項目）項目類別項目名稱項目編號項目計劃完成日期項目實際完成日期項目執行部門項目執行人竣工驗收技術資料清單項目內容和要求編號資料名稱份數張數確認人計劃安排實際達到技術資料驗收保管人：項目全年經濟效果（技改項目必填）項目申請（使用）部門驗收意見： 項目申請人：立項建設可行性分析預計達到項目驗收申請日期項目驗收日期初審： 項目審核人：項目費31、用費用審核： 項目收益分析人：批準： 項目批準人：預算實際節約或超支節約或超支的主要原因：核準（5000元及以上項目需復核驗收）項目性價比核準人： 財務總監： 總裁：記錄編號：xx-31-4-5/1 工程項目立項管理規定表：5工程項目付款計劃表（適用基建/技改/3萬元及以上維修項目/5000元及以上新增固定資產項目）項目名稱項目編號：項目承建商項目總金額開票情況付款情況開票日期已開票金額剩余開票金額付款日期付款金額剩余付款金額情況說明： 設備能源科長/日期：財務部經理意見： 簽名/日期：公司總經理意見： 簽名/日期：集團財務總監（資金分配）：簽名/日期：記錄編號：xx-31-4-6/1 工程項32、目立項管理規定表：6設備、模具、備件、物業等設施維修及修造項目單 （適用于3萬元以下維修項目） 編號：維修名稱預計費用：項目編號項目名稱設備名稱型號規格使用部門數 量維保責任人制單日期需求日期維修內容及要求新建制作故障維修 申請：工務科長/部門指定人員日期技術部門意見委外維修 委外制作 自制維修 免費維修(保質期內)工務科長/設備能源科長/二次加工副總經理/部門第一負責人： /修造分析及責任分析處理人為損壞 考評單號：_(必填) 新建制作自然損壞 考評單號：_（選填） 保質期限：_(必填)已用時間：_(必填)部門第一負責人： /二次加工總經理/公司總經理： /詢價決標廠 商123報 價議 價決33、包金額決標廠商價格洽談及審批填寫意見欄（30字內） 詢價人：設備能源科長填寫意見欄（30字內） 判定人：工務科長/二次加工副總經理/部門第一負責人填寫意見欄（30字內） 批準人：二次加工總經理/部門第一負責人 核準 公司總經理 ： 日期：核準（5000元及以上項目） 集團設備能源部副經理/經理： 日期：驗收意見使用部門驗收意見： 技術負責人： 日期 部門第一負責人： 日期：公司組織核實驗收意見： 公司總經理： 日期：集團組織核實驗收意見（5000元及以上項目）： 集團設備能源部副經理/經理： 日期：記錄編號：xx-31-4-7/1 工程項目立項管理規定表：7工程質量整改通知書_:_工程，經我司34、_年_月_日監督檢查，發現存在以下質量問題:1._2._3._4._5._6._7._8._請你單位于_年_月_日前整改完畢，經建設或監理單位檢查合格并簽署意見后，將整改結果書面上報我司復驗。特此通知。質監人員:_ 公司(蓋章):簽收人:_ 年 月 日注:本通知書一式二份，雙方各一份。 記錄編號：xx-31-4-8/1 工程項目立項管理規定表：8供應商資質終止評估表（非生產性物資采購及工程項目用） 供應商名稱：簡稱：注冊資本：成立時間：注冊地址：郵編：電話號碼：傳真號碼：電子郵箱：企業網址：法定代表人：占地面積：員工人數：與xx聯系人： 聯系電話：經營范圍主營副營工商登記號稅務登記號賬戶開戶銀行銀行賬號付款天數擬與xx集團合作產品終止資質原因是否簽署采購協議書：申請人 申請人： 日期：審核人 同意 不同意 設備能源科長/二次加工副總經理： 日期：批準人 同意 不同意 公司總經理/二次加工總經理： 日期：核準人1 同意 不同意 設備能源部副經理/經理： 日期：核準人2 同意 不同意 集團總裁： 日期：