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1、電機(jī)制造項(xiàng)目公司質(zhì)量監(jiān)督考核管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): XXX電機(jī)制造有限公司管理文件 受控編號(hào)：文件標(biāo)題質(zhì)量監(jiān)督考核制度文件編號(hào)XX.2-02版本A總頁(yè)數(shù)4生效日期發(fā)放部門(mén)/人質(zhì)量部發(fā)放日期分發(fā)部門(mén) 分發(fā)編號(hào)總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 質(zhì)量部 技術(shù)部 本部工廠 車間 管理科 分發(fā)部門(mén) 分發(fā)編號(hào)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部 出口部 采購(gòu)組 營(yíng)運(yùn)部 設(shè)備組 工藝 計(jì)劃物流組 變更履歷摘要：修改日期修改狀態(tài)號(hào)增加刪減修改內(nèi)容摘要版本修訂人編制審核會(huì)簽批準(zhǔn)1.目的 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程實(shí)施監(jiān)督來(lái)評(píng)價(jià)各部門(mén)的質(zhì)量工作，并結(jié)合適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)、2、扣罰，促進(jìn)各部門(mén)完善和提高工作質(zhì)量，達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。2.適用范圍本制度適用于本部工廠產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、檢驗(yàn)、配送、營(yíng)銷、售后等各環(huán)節(jié)。3.考核管理要求3.1評(píng)價(jià)信息來(lái)源 包括但不限于以下幾方面： 月度質(zhì)量指標(biāo)完成情況； 內(nèi)、外部質(zhì)量反饋、投訴； 日常監(jiān)督檢查工作（包括抽檢、巡檢、互檢、工藝紀(jì)律檢查、體系審查等方面）； 質(zhì)量改進(jìn)工作的開(kāi)展； 質(zhì)量信息處理工作； 其它（包括開(kāi)發(fā)質(zhì)量、采購(gòu)質(zhì)量、配送質(zhì)量等）。3.2考核內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)完成情況內(nèi)外部質(zhì)量問(wèn)題投訴質(zhì)量問(wèn)題處理及質(zhì)量改進(jìn)情況質(zhì)量管理工作開(kāi)展、質(zhì)量體系維護(hù)工作質(zhì)量信息提交及時(shí)性、準(zhǔn)確性.3.3考核方式、形3、式考核方式包括通報(bào)批評(píng)（表?yè)P(yáng)）、罰款（獎(jiǎng)勵(lì)）；考核時(shí)間分為即時(shí)考核和定期考核，即時(shí)考核就是針對(duì)即時(shí)性問(wèn)題進(jìn)行考核；定期考核一般針對(duì)每月/季度問(wèn)題進(jìn)行考核。3.4月度評(píng)價(jià)結(jié)果輸出和考核落實(shí)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集與考核有關(guān)的質(zhì)量信息，編制“質(zhì)量考核報(bào)告初稿”；綜合管理科組織對(duì)考核信息核實(shí)，并書(shū)面發(fā)到相關(guān)部門(mén)征詢意見(jiàn)，要求2天內(nèi)反饋；考核調(diào)查也可以以“工作質(zhì)量調(diào)查報(bào)告”的方式進(jìn)行。質(zhì)量部對(duì)部門(mén)反饋意見(jiàn)進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)，根據(jù)調(diào)查結(jié)果重新作出裁決；若對(duì)考核仍有異議，則應(yīng)有主管副總經(jīng)理裁決。考核獎(jiǎng)罰款由被考核部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分解，其中部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)20%以上，其余由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。4、考核內(nèi)容考核內(nèi)容見(jiàn)列表“質(zhì)量指標(biāo)4、及質(zhì)量管理考核”5.考核原則精神及其它5.1本考核制度旨在督促相關(guān)部門(mén)、責(zé)任人引起重視并改進(jìn)，并引起警惕。5.2各級(jí)部門(mén)在此規(guī)定基礎(chǔ)上建立完善內(nèi)部考核制度，并且在部門(mén)內(nèi)實(shí)施考核；對(duì)于已經(jīng)考核，經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)沒(méi)有必要的，質(zhì)量部不再進(jìn)行考核。5.3對(duì)于未列的條款，在實(shí)際操作中參照以下條款執(zhí)行，并依據(jù)當(dāng)時(shí)造成的相關(guān)影響來(lái)定。5.4考核中某事件與多個(gè)條款相符合，以獎(jiǎng)罰最高的條款執(zhí)行。5.5考核指標(biāo)以1個(gè)月為一周期，考核解釋權(quán)歸屬質(zhì)量部。6.考核輸出1、 質(zhì)量月報(bào)；2、 （即時(shí)、月度）質(zhì)量考核通報(bào)；3、 工作質(zhì)量調(diào)查報(bào)告。表：質(zhì)量指標(biāo)及質(zhì)量管理考核質(zhì)量指標(biāo)考核序號(hào)指標(biāo)名稱2005年指標(biāo)考核金額責(zé)任部門(mén)提供5、部門(mén)1采購(gòu)物料送檢合格率97.5%每低1%扣300元每高1%獎(jiǎng)300元采購(gòu)組70%質(zhì)量部30%質(zhì)量2成品抽檢批次合格率96%每低1%扣500元每高1%獎(jiǎng)500元串激車間 100% 感應(yīng)車間100%質(zhì)量3串激電機(jī)定子全檢合格率99.5%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元串激車間 60% 工藝 30% 質(zhì)量部10%質(zhì)量4串激電機(jī)轉(zhuǎn)子前線全檢合格率96%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元串激車間 60% 工藝 30% 質(zhì)量部10%質(zhì)量5串激電機(jī)轉(zhuǎn)子滴器合格率99.95%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元串激車間 60% 工藝 30% 質(zhì)量部10%質(zhì)量6串激電機(jī)轉(zhuǎn)子加工合格率97.5%每低1%扣6、150元每高1%獎(jiǎng)100元串激車間 60% 工藝 30% 質(zhì)量部10%質(zhì)量7串激電機(jī)成品全檢合格率98%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元串激車間 60% 工藝 30% 質(zhì)量部10%質(zhì)量8感應(yīng)電機(jī)定子全檢合格率95%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元感應(yīng)車間 60% 工藝 30% 質(zhì)量部10%質(zhì)量9感應(yīng)電機(jī)成品全檢合格率93%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元感應(yīng)車間 60% 工藝 30% 質(zhì)量部10%質(zhì)量10電機(jī)成品全檢合格率94%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元本部工廠60% 工藝30%質(zhì)量部10% 質(zhì)量11產(chǎn)品出廠批次不合格率2000PPM每高1000PPM扣50元每低10007、PPM獎(jiǎng)100元質(zhì)量部70%本部工廠30%質(zhì)量12退廠不合格率1480PPM每高1000PPM扣50元每低500PPM獎(jiǎng)100元質(zhì)量部40%車間40%市場(chǎng)部20%質(zhì)量13客戶投訴處理率100%未按時(shí)處理,導(dǎo)致生產(chǎn)不暢或客戶不滿,每次罰200-1000元相關(guān)部門(mén)質(zhì)量14及時(shí)交貨率98.5%每低1%扣300元每高1%獎(jiǎng)200元市場(chǎng)部50% 計(jì)劃組50%質(zhì)量15圖紙?jiān)O(shè)計(jì)出錯(cuò)次數(shù)1次/月視造成的損失技術(shù)部100%質(zhì)量16設(shè)備故障率3%每高1%扣300元每低1%獎(jiǎng)200元設(shè)備組100%車間17送樣不合格2次/款 10% 每款扣罰50-500元 每高1%扣100元每低1%獎(jiǎng)50元 技術(shù)部100%技術(shù)18計(jì)8、劃達(dá)成率98%每低1%扣300元每高1%獎(jiǎng)200元本部工廠20%計(jì)劃組80%車間質(zhì)量管理考核19 管理開(kāi)展：對(duì)公司制定的相關(guān)質(zhì)量政策，沒(méi)有有效地落實(shí)，或者拖沓、消極執(zhí)行，對(duì)責(zé)任部門(mén)處以200元以上罰款。20 體系管理：在各種與體系有關(guān)的檢查中，出現(xiàn)嚴(yán)重不合格、或者一般不合格項(xiàng)重復(fù)出現(xiàn)，或者對(duì)提出要求沒(méi)有落實(shí)改進(jìn)，則扣罰責(zé)任部門(mén)100-200元。存在系統(tǒng)性體系管理失控，則扣罰200-500元。21質(zhì)量信息：各類質(zhì)量信息、質(zhì)量報(bào)表未按要求提交，或反饋不及時(shí)、不準(zhǔn)確或漏、錯(cuò)報(bào)、虛報(bào)、隱瞞不報(bào)等問(wèn)題，視情節(jié)輕重扣罰50-200元/次，重復(fù)出現(xiàn)處100-500元罰款。22沒(méi)有執(zhí)行工藝、質(zhì)量控制要求，造成9、一定的質(zhì)量損失和存在質(zhì)量隱患，對(duì)責(zé)任部門(mén)扣罰100-500元。23產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)、制造工藝、質(zhì)量控制存在不足，給后續(xù)質(zhì)量控制工作帶來(lái)隱患，根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)相關(guān)責(zé)任部門(mén)罰款200-500元/次。3、質(zhì)量問(wèn)題考核產(chǎn)品質(zhì)量滿足以下條件之一，且主要與工作質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量問(wèn)題，均應(yīng)處罰100-300元（客戶嚴(yán)重投訴問(wèn)題應(yīng)處罰300-500元）、或者損失10%以上罰款：3.1導(dǎo)致一次性損失在5000元以上；3.2導(dǎo)致下工序（客戶）投訴，且經(jīng)核實(shí)問(wèn)題具有典型代表性；3.3導(dǎo)致批量不合格和較多數(shù)量不合格、退倉(cāng)、退貨、返工；3.4一月內(nèi)一般質(zhì)量問(wèn)題兩次或兩次以上重復(fù)出現(xiàn)；3.5 下工序（客戶）使用單批產(chǎn)品不良率達(dá)110、%以上。3.6純由工作質(zhì)量引起的質(zhì)量問(wèn)題；滿足以下條件之一，無(wú)論是否屬直接工作質(zhì)量原因，應(yīng)對(duì)相關(guān)職責(zé)部門(mén)處罰500元以上罰款，并提交總經(jīng)理處理。3.7導(dǎo)致一次性損失在一萬(wàn)元以上；3.8導(dǎo)致我司或客戶停產(chǎn)2小時(shí)以上、或延遲出貨、停止供貨（不可抗力原因除外；3.9對(duì)于重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量事故，則交由事業(yè)部進(jìn)行處理。4、獎(jiǎng)勵(lì)4.1基礎(chǔ)質(zhì)量管理工作（包括體系管理）取得顯著成效，或有管理創(chuàng)新，給予獎(jiǎng)勵(lì)200-500元。4.2月度質(zhì)量指標(biāo)有很大提高，按質(zhì)量指標(biāo)條款執(zhí)行，并給予通報(bào)表?yè)P(yáng)。4.3 在QC活動(dòng)、質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量攻關(guān)、質(zhì)量控制、質(zhì)量問(wèn)題處理方面取得較大成果，給予200-1000元獎(jiǎng)勵(lì)。 注：該項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)由項(xiàng)目組織部門(mén)或者相關(guān)部門(mén)書(shū)面提出，經(jīng)質(zhì)量部門(mén)核實(shí)后實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。車間申請(qǐng)的非項(xiàng)目質(zhì)量獎(jiǎng)涉及的金額在5000元以上時(shí)，須經(jīng)質(zhì)量部門(mén)認(rèn)可方可實(shí)施。4.4 一個(gè)月內(nèi)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，沒(méi)有下工序（客戶）投訴或極少質(zhì)量問(wèn)題反饋，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)定，質(zhì)量問(wèn)題相對(duì)最少，可以給予通報(bào)表?yè)P(yáng)或者500-800元獎(jiǎng)勵(lì)。沒(méi)有特殊情況，每季度最少一次評(píng)定一次。4.5對(duì)于積極提出合理化建議、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隱患，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有較大改進(jìn)（經(jīng)濟(jì)效益2000元或以上），或避免了重大損失的部門(mén)及個(gè)人，給予獎(jiǎng)勵(lì)共200-500元，相關(guān)部門(mén)提交評(píng)報(bào)資料。