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1、石油發(fā)展集團(tuán)項目合同管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章 總則第一條為加強(qiáng)集團(tuán)合同管理，規(guī)范集團(tuán)的經(jīng)營行為、降低風(fēng)險，維護(hù)集團(tuán)的合法權(quán)益，根據(jù)民法通則、中華人民共和國合同法等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實際，制定本制度。第二條 本制度所稱合同指中華人民共和國合同法所規(guī)定的合同，不包括職工與集團(tuán)企業(yè)簽訂的勞動合同。第三條 本制度適用于本集團(tuán)法人與其他法人、其他組織以及自然人簽訂的除勞動合同以外的各類合同。第四條 集團(tuán)合同管理實行統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)、授權(quán)簽訂的原則，實行合同承辦部門負(fù)責(zé)制。第二章 合同管理部門第2、五條 集團(tuán)公司辦公室為集團(tuán)法律事務(wù)主管部門，設(shè)立法律事務(wù)主管負(fù)責(zé)集團(tuán)合同的具體管理工作。各事業(yè)部、子公司辦公室負(fù)責(zé)本單位的合同管理工作，根據(jù)需要設(shè)立法律事務(wù)主管或兼職人員。第六條 法律事務(wù)主管在合同管理方面的主要職責(zé)是：1、 熟練掌握并宣傳經(jīng)濟(jì)合同法律法規(guī)及其他法規(guī)。2、 為集團(tuán)各業(yè)務(wù)部門簽訂合同提供法律咨詢。3、 參加集團(tuán)重大合同的談判、起草工作；4、 對集團(tuán)各類合同的簽訂及履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；5、 對合同糾紛，應(yīng)協(xié)助企業(yè)查明情況，根據(jù)解決方案，參與糾紛的處理；6、 負(fù)責(zé)合同糾紛引起的法律訴訟的處理；7、 對企業(yè)簽訂的各類合同統(tǒng)一登記、編號并分類保管，并造冊記錄已簽訂合同的履行情況；對已3、履行的合同裝訂成冊，分別整理歸檔；8、 及時向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)或本單位領(lǐng)導(dǎo)如實匯報合同管理、簽訂、履行中的問題，遇有緊急情況時應(yīng)采取措施防止問題擴(kuò)大；第三章 合同的簽訂第七條 集團(tuán)對外經(jīng)濟(jì)交往（包括投資活動、業(yè)務(wù)經(jīng)營活動），除即時清結(jié)者外，必須事前簽訂書面合同，并采用集團(tuán)公司法律事務(wù)部門提供的示范文本。第八條 集團(tuán)合同的簽訂流程規(guī)定如下：1、 相關(guān)業(yè)務(wù)部門確定的經(jīng)辦人負(fù)責(zé)起草合同（草案）；2、 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對合同的業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行審查，并簽署意見；3、 法律事務(wù)主管部門負(fù)責(zé)對合同的法律條款進(jìn)行審查，并簽署意見；4、 在完成以上審查修改后，報送本單位負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表簽字批準(zhǔn)；重大合同應(yīng)上報集團(tuán)總部批準(zhǔn)4、；5、 法律事務(wù)主管部門在本單位負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表簽字批準(zhǔn)后（重大合同通過集團(tuán)總部批準(zhǔn)后），加蓋單位合同專用章； 對涉及金額大的合同，集團(tuán)法律事務(wù)管理部門應(yīng)參與合同談判，并與業(yè)務(wù)部門共同起草合同文本。第九條 集團(tuán)根據(jù)重大權(quán)限劃分，在合同管理中采取分類管理的制度。將合同劃分為投資類合同、業(yè)務(wù)經(jīng)營類合同、其他類合同，分類加以管理；1、投資類合同包括：（一）合資、合作、聯(lián)營等產(chǎn)權(quán)類投資合同；（二）下屬企業(yè)的合并（兼并）、分立等涉及股權(quán)重組的合同；（三）涉及金額在萬元以上的企業(yè)、設(shè)備承包、租賃合同； （四）其他投資類合同； 2、業(yè)務(wù)經(jīng)營類合同包括： （一）產(chǎn)品、勞務(wù)銷售類合同；（二）原料產(chǎn)品購買、營銷廣5、告代理等采購類合同；（三）建設(shè)工程施工、設(shè)備維修等勞務(wù)購買合同；（四）其他屬于業(yè)務(wù)經(jīng)營范疇的合同；3、其他類合同包括：擔(dān)保類合同（包括保證、抵押、質(zhì)押、留置、定金）等；第十條 投資類合同的簽訂程序：1、由集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)調(diào)研、論證、談判與合同的起草，集團(tuán)法律事務(wù)部門參與合同的談判和合同的起草，相關(guān)業(yè)務(wù)部門提供支持；2、合同簽訂的業(yè)務(wù)審查由規(guī)劃發(fā)展部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門共同負(fù)責(zé)，并簽署審查意見；合同的法律審查由集團(tuán)法律事務(wù)部門負(fù)責(zé)，并簽署審查意見； 3、在完成合同的審查后報集團(tuán)公司總經(jīng)理審批并簽署意見；4、以上2、3項如有修改意見，則直接返回第1項，由合同起草人修改并按照程序重新審查；5、所有審查和6、審批程序完成后，由相關(guān)法律事務(wù)部門加蓋本單位合同專用章。第十一條 業(yè)務(wù)經(jīng)營類合同的簽訂程序： 1、業(yè)務(wù)經(jīng)營類合同由具體業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的談判，并根據(jù)集團(tuán)公司法律事務(wù)部門的提供的合同范本，起草合同； 2、合同簽訂的業(yè)務(wù)審查由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)并簽署意見；合同的法律審查由法律事務(wù)部門負(fù)責(zé)并簽署意見； 3、根據(jù)本制度中第四章的權(quán)限劃分，合同分別由相應(yīng)負(fù)責(zé)人審批并簽署意見；4、以上2、3項如有修改意見，則直接返回第1項，由合同起草人修改并按照程序重新審查；5、所有審查和審批程序完成后，由集團(tuán)公司法律事務(wù)部門加蓋集團(tuán)公司合同專用章或由子公司加蓋子公司合同專用章。第十二條 集團(tuán)合同簽訂的法律審查、業(yè)務(wù)審查7、的具體內(nèi)容，集團(tuán)法律事務(wù)部門根據(jù)需要可制定合同管理實施細(xì)則作出規(guī)定。第十三條 集團(tuán)及其下屬事業(yè)部、子公司原則不得對外簽訂擔(dān)保合同，對于確需擔(dān)保的，由集團(tuán)公司總經(jīng)理審批，指定集團(tuán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織辦理。第四章 合同的審批與權(quán)限劃分第十四條 根據(jù)集團(tuán)的管理權(quán)限劃分，集團(tuán)重大對外投資權(quán)限屬于集團(tuán)總部，由集團(tuán)公司總經(jīng)理做出，規(guī)劃發(fā)展部為具體承辦部門。（當(dāng)前建議集團(tuán)所有投資類合同的審批權(quán)由集團(tuán)公司總經(jīng)理作出，其他人員無權(quán)做出）第十五條 集團(tuán)及其下屬事業(yè)部、子公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營類合同的審批權(quán)限劃分如下：1、以集團(tuán)公司名義對外簽訂的業(yè)務(wù)經(jīng)營類合同，審批權(quán)屬于集團(tuán)公司業(yè)務(wù)分管的總經(jīng)理或副總經(jīng)理；2、以下屬子公司8、名義對外簽訂的業(yè)務(wù)經(jīng)營類合同，根據(jù)合同涉及金額，審批權(quán)限劃分如下：（一）合同涉及金額在人民幣萬元以上的，由分管的集團(tuán)公司總經(jīng)理審批；（二）合同涉及金額在人民幣？萬元的，由事業(yè)部總經(jīng)理審批；（三）合同涉及金額在人民幣萬元以下的，由子公司總經(jīng)理審批。第五章 合同的登記與備案第十六條 集團(tuán)所有合同應(yīng)至少一式六份，其中三份交對方簽約人，其余二份分送法律事務(wù)主管部門、財務(wù)部登記備案。合同履行部門留存一份。第十七條 法律事務(wù)主管部門應(yīng)對所有合同文本及與合同相關(guān)的往返法律文件進(jìn)行編號登記，并制作月度合同一覽表，反映集團(tuán)或本單位合同的簽訂、履行以及由合同引起的訴訟情況。第十八條 集團(tuán)內(nèi)部人員查閱合同，須先到法9、律事務(wù)主管部門辦理查閱手續(xù)，并應(yīng)在查閱后及時歸還。集團(tuán)備案合同一律不得借出本單位。第六章 合同的履行與監(jiān)控第十九條 集團(tuán)公司、事業(yè)部或子公司已經(jīng)簽訂的合同由簽訂合同的業(yè)務(wù)部門（或單位總經(jīng)理指定的部門）負(fù)責(zé)履行，并在合同履行完畢后形成書面報告由法律事務(wù)部門登記。第二十條 合同在履行過程中需要變更、解除時，應(yīng)提請合同訂立的原審查、審批部門同意或備案。并與合同訂立方依法簽訂變更（解除）合同的書面協(xié)議。第二十一條 法律事務(wù)部門負(fù)責(zé)對已經(jīng)簽訂合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)控，并對合同履行過程中出現(xiàn)的風(fēng)險隨時向合同履行部門指出并協(xié)助防范；對合同履行中產(chǎn)生的重大風(fēng)險隨時書面報告本單位總經(jīng)理或副總經(jīng)理，以及上級法律事務(wù)部門。第七章 合同糾紛的處理與訴訟管理第二十二條 已經(jīng)簽訂的合同在履行過程中產(chǎn)生糾紛的，合同履行部門應(yīng)根據(jù)合同中有關(guān)糾紛處理的條款與合同訂立方協(xié)商進(jìn)行解決，并書面報告集團(tuán)法律事務(wù)部門。第二十三條 當(dāng)由于合同履行產(chǎn)生的糾紛不能協(xié)商解決、產(chǎn)生法律訴訟時，由集團(tuán)法律事務(wù)管理部門負(fù)責(zé)法律訴訟事宜；合同履行部門應(yīng)該提供合同履行中所有相關(guān)文書、信函、傳真、憑證、電子文件等，配合集團(tuán)法律事務(wù)部門起訴或應(yīng)訴；第八章 附則第二十四條 本合同管理制度適用于集團(tuán)公司、各事業(yè)部、集團(tuán)公司控制的子公司。第二十五條 本制度由集團(tuán)法律事務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋修訂。第二十六條 本制度經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起施行。