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1、保險分公司業務投保資料審核及抽檢管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、總則銀保業務投保資料（以下簡稱：回執）包括：投保書、投保提示書、產品說明書、保險合同簽收回執。審核必須依照xx人壽保險股份有限公司銀行保險投保規則（2009.10版試行）和xx人壽xx分公司初審管理及大個險投保單填寫規定進行。不符合要求的回執，銀行保險部收單內勤、分公司業管部審核崗、各中心支公司業管部不得接收，退回客戶經理請投保人訂正或重新填寫。由于“銀保通”業務已經承保，發生需要重新填寫投保資料情況的，客戶經理需進行書面情況說明，中心支公2、司銀保部經理審閱簽字。分公司業管部審核崗、各中心支公司業管部在接收回執時需做好交接登記，對于單個被保險人現金形式繳納保險費2萬元以上或轉賬形式繳納保險費20萬元以上的，需標注有無投保人、被保險人、受益人身份證復印件。二、審核要求審核人員必須認真審核回執，對投保單、投保提示書、產品說明書、保險合同簽收回執上的簽名進行比對，核實投保人、被保險人是否分別親筆簽名。審核“風險提示語句”抄錄與投保人簽名字跡是否一致，抄錄內容是否完整。審核聯系電話、居住地址等重要信息是否填寫完整。經以上審核無誤后的回執才可入核心業務系統。發現代簽名、代抄風險提示語句的必須做好問題件回執臺賬的登記，登記內容應包括投保單號、3、投保人姓名、客戶經理、登記所屬網點名等信息，并每月定期向銀行保險部通報問題件回執臺賬登記情況。三、抽檢中心支公司檔案管理人員在接收檔案時需按以上要求，再次抽檢審核回執，每盒檔案抽檢量不少于5件，發現問題及時報告并做好登記。中心支公司業管部經理需每月組織一次回執抽檢，抽檢量不得少于當月業務的20%且不得低于300件。四、抽檢報告中心支公司業管部經理對抽查情況進行分析，形成報告于次月10日前報分公司業管部。分公司業管部結合電話回訪問題件清單匯總全省情況形成報告，報分公司銀保、業管分管總。五、附則分公司業管部經理、中心支公司業管部經理、初審人員、檔案管理人員如在以上工作中玩忽職守造成公司損失的，視情節程度根據公司相關制度，給予經濟處罰或行政處罰。xx人壽保險股份有限公司xx分公司業管部