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1、鋁業公司生產性資產大修管理規定附項目建議書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 次 前 言II生產性資產大修管理規定11 范圍12 規范性引用文件13 術語和定義14 職責14.1 公司領導14.2 設備管理部14.3 計劃發展部24.4 財務部24.5 安全環保部24.6 生產運行部24.7 內控管理部24.8 監察部24.9 檢修廠24.10 各生產單位34.11 監理單位34.12 物資與采購部34.13 辦公室35 大修管理規范35.1 年度計劃編制與初審35.2 大修計劃審批35.3 大修項目準備45.4 2、項目施工及驗收55.5 資料歸檔55.6 項目結算55.7 廢舊物資的報廢、處置66 檢查與考核66.1 各管理部室及運行單位66.2 施工單位管理與考核67 報告和記錄7附錄 A （規范性附錄） 流程圖8附錄 B （規范性附錄） 表樣格式15前 言 本標準按照 標準編寫導則規定的要求進行編寫。 本標準代替，主要變化如下：代替 固定資產大修管理制度附錄A流程圖為規范性附錄。附錄B表樣格式為規范性附錄。本標準由鋁業有限公司標準化委員會管理標準分委會提出，由設備管理部歸口管理并解釋。本標準主要起草部門（單位）：設備管理部本標準主要起草人：。本標準的歷次版本發布情況為：本標準于年9月首次發布，于年13、月第一次修訂,年11月第二次修訂。生產性資產大修管理規定1 范圍本標準規定了生產性固定資產大修的計劃立項、大修過程、竣工驗收資料整理等管理規定。本標準適用于山西鋁業廠區范圍內生產性資產大修。2 規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。3 術語和定義下列術語和定義適用于本文件。3.1 固定資產是指企業使用期限超過1年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用年限超過4、2年的，也應當作為固定資產。3.2 固定資產大修（以下簡稱大修），是對固定資產在長期使用中其主要部位的有形磨損、腐蝕、老化、變形到一定程度的一種實物補償，以恢復其原有的精度和功能。保證固定資產狀況完好，確保公司生產經營工作的正常進行。3.3 各生產單位本管理制度中提及的各生產單位為拜爾一廠、拜爾二廠、燒結廠、赤泥廠、焙燒廠、熱電廠、原燃料廠。涉及的其他單位使用部門全稱。4 職責4.1 公司領導4.1.1 負責全公司大修計劃的審核、批準。4.2 設備管理部4.2.1 負責組織年度大修計劃的審查和上報。4.2.2 負責組織編制項目招標技術文件、合同技術協議的審查。4.2.3 負責部分項目施工單位的5、推薦，資質審查、業績審查。4.2.4 參與部分項目的招標。4.2.5 負責組織部分項目施工派遣。4.2.6 負責大修施工方案的審查。4.2.7 負責大修備品材料請購的審批。4.2.8 負責大修開工的審批。4.2.9 負責施工過程中關鍵點質量的驗收,竣工和試車的驗收。4.2.10 負責竣工資料的審查、歸檔。4.2.11 根據投資計劃金額進行費用控制。4.2.12 負責大修后廢舊物資的處置審批工作。4.3 計劃發展部4.3.1 負責公司年度大修計劃的審查與上報。4.3.2 負責下發上級單位批復的年度大修計劃。4.3.3 負責編制招標文件，上報或組織大修施工的招標工作，確定施工單位。4.3.4 負責6、大修施工合同的簽訂。4.3.5 負責部分大修項目施工派遣的審核。4.3.6 負責組織大修項目預算審查和預算外費用審核，參與大修項目變更審批，提出變更費用預算。4.3.7 負責大修工程費用的核算和結算。4.4 財務部4.4.1 負責年度大修計劃內和計劃外資金費用的審批。4.4.2 負責大修施工招標費用的審批。4.4.3 負責大修物資費用的審批。4.4.4 負責大修項目變更費用審批。4.4.5 負責大修施工費用的支付。4.5 安全環保部4.5.1 負責大修施工單位施工方案安全項目的審批。4.5.2 負責大修施工開工報告的審批。4.5.3 負責大修施工安全技術協議的審批。4.6 生產運行部負責大修施7、工工期的審核。4.7 內控管理部負責大修施工單位資質的審核。4.8 監察部負責大修施工單位招投標資質的審核。4.9 檢修廠4.9.1 參與壓煮器、蒸發器大修項目的計劃提報。4.9.2 負責壓煮器、蒸發器大修所需物資的請購和出庫以及進場設備、材料的驗收。4.9.3 負責壓煮器、蒸發器大修的組織實施、試車方案編寫、試車組織及驗收。4.9.4 負責壓煮器、蒸發器施工單位的組織和管理；施工過程管理及質量驗收。4.9.5 參與壓煮器、蒸發器大修竣工驗收。4.9.6 參與壓煮器、蒸發器大修后評價。4.10 各生產單位4.10.1 負責編制大修申請計劃。4.10.2 負責編制施工招標技術文件和實施方案。4.8、10.3 負責組織項目開工前的各項基礎工作。4.10.4 負責大修所需物資的請購和出庫以及進場設備、材料的驗收。4.10.5 負責大修的組織實施、試車方案編寫、試車組織及驗收。4.10.6 負責施工單位的組織和管理；施工過程管理及質量驗收。4.10.7 參與竣工驗收。4.10.8 參與大修后評價。4.11 監理單位4.11.1 負責大修文件包的審查。4.11.2 負責大修施工方案的審查。4.11.3 負責大修安全文明施工。4.11.4 負責大修施工過程監督及質量驗收。4.11.5 負責大修監理竣工資料的整理。4.12 物資與采購部4.12.1 負責大修項目物資的采購、庫存管理和發放工作。4.19、2.2 負責大修廢舊物資的回收工作。4.13 辦公室負責大修項目竣工資料的驗收和歸檔。5 大修管理規范5.1 年度計劃編制與初審5.1.1 設備管理部每年7月15前發布下年度生產性資產大修計劃上報通知。5.1.2 各生產單位根據目前設備狀況編制下年度大修項目計劃，并于8月15日前報設備管理部，計劃包括項目建議書、施工方案、工程量清單、備件材料清單及費用。5.1.3 設備管理部8月底組織相關部門對項目及相關材料進行初步審查，確定必須的大修項目，并組織完善計劃必須的相關材料。5.1.4 設備管理部9月中旬將初步審查通過的項目交計劃發展部進行施工費用測算。5.2 大修計劃審批5.2.1 計劃發展部根10、據設備管理上報的初審資料根據相關計劃管理制度履行相關審批手續。5.2.2 計劃發展部根據上級單位的審批文件下發年度大修計劃。5.2.3 各單位根據計劃批復情況準備大修項目的前期準備工作。5.3 大修項目準備5.3.1 大修計劃批準后，設備管理部組織各單位制定大修計劃總體實施安排，制定項目的具體工作的節點計劃和目標，確定實施責任人。5.3.2 各生產單位及檢修廠根據年度大修計劃、備件請購相關制度編制請購計劃，物資與采購部在請購計劃審批后，嚴格按公布的采購周期內完成供貨。最遲要在計劃開工日期前完成物資供貨。5.3.3 設備管理部根據招投標相關管理制度準備施工單位確定方案，報計劃發展部。5.3.4 11、計劃發展部審查方案后下發設備管理部，設備管理部組織編制項目施工招投標技術文件或根據公司文件山西鋁業部分重要業務審簽流程進行項目施工派遣。5.3.5 計劃發展部編制招標文件對項目施工進行招標確定施工單位，并簽訂合同。5.3.6 施工單位在簽訂合同一周內提交詳細施工方案、進度網絡計劃和質量計劃。5.3.7 計劃開工前10天，各生產單位組織施工單位熟悉生產現場，進行安全考試，組織審核施工方案、安全技術協議、開工報告。5.3.8 設備管理部、生產運行部、安全環保部分別對施工方案、施工進度計劃表、安全技術交底等進行審查，批準開工后施工單位組織人員進入大修現場準備施工。5.4 項目施工及驗收5.4.1 每12、月末由相關生產單位根據年度大修計劃，結合物資到貨情況，上報下月的大修開工計劃，由公司月度例會審批后執行。5.4.2 項目開工后，設備管理部、各生產單位、檢修廠、監理單位相互配合做好施工安全、質量監督，同時嚴格控制施工進度。5.4.3 各生產單位檢修車間、檢修廠相關專業、物資與采購部做好大修物資出庫、配送，保證甲供物資的供應，避免影響施工工期。5.4.4 施工過程中出現工程量需變更的，執行山西鋁業部分重要業務審簽流程中“大修項目工作量變更流程”。5.4.5 各生產單位、監理單位在施工的主要部位和隱蔽工程等內容進行驗收和簽證時，提前一天與施工單位準備好質量驗收單，組織相關單位依據項目技術規范進行驗13、收。5.4.6 施工過程中出現工程質量問題或事故時，各生產單位及時組織施工單位制定搶修施工方案，經相關單位審查后，監督處理方案的執行。5.4.7 項目施工后72小時內各生產單位組織設備試車，根據項目技術規范要求運行，并做好試車記錄，特殊情況下不得超過30天。5.4.8 大修項目竣工設備投用72小時后，施工單位自行驗收后提出驗收申請，由設備管理部組織檢修、相關生產單位進行交工驗收。若工程不符合竣工標準及合同條款規定，由施工單位消缺、整改后，再次提出驗收申請。工程驗收完畢，確認工程符合竣工標準和合同條款規定后，三天內有關部門應在竣工報告單上簽字確認。5.5 資料歸檔5.5.1 施工單位負責收集、編14、制、提交竣工資料一式五份（各種資料至少兩份為原件），經相關生產單位、設備管理部審查合格后方可提交。5.5.2 竣工資料需提交設備管理部三份（各種資料至少兩份為原件，以便移交檔案室）、生產單位一份。5.5.3 竣工資料的提交需在辦理付款手續前完成，竣工資料不合格的不予付款，直至完善?？⒐べY料的格式要求參照辦公室科技檔案歸檔規范、榮譽實物音像電子歸檔規范進行。5.6 項目結算5.6.1 項目竣工驗收后，施工單位10天內（從竣工報告單驗收日期算起）到計劃發展部辦理結算手續。5.6.2 計劃發展部10天內（接到結算材料日算起）辦理完項目結算手續。5.6.3 項目結算完且施工單位竣工資料合格后，設備管理15、部組織施工單位依據財務部原材料、基建工程及生產費用支付辦法辦理付款手續。5.7 廢舊物資的報廢、處置5.7.1 固定資產大修完成后，拆除下的物資可以修復利用的，執行修舊利廢管理流程。5.7.2 固定資產大修完成后無法利用的廢舊物，若屬固定資產類，執行固定資產報廢流程；若屬廢舊物資類，執行廢舊物資報廢流程。6 檢查與考核6.1 各管理部室及運行單位6.1.1 各運行單位、檢修廠在大修項目請購、出庫備件材料時，需遵循“務實節約、修舊利廢”的原則，禁止虛報、挪用備件材料。6.1.2 相關生產單位在每月盤存后一天內將當月發生的大修項目費用統計，報設備管理部。統計格式見下表：序號項目名稱項目編號項目所屬16、單位施工單位完成情況施工費（元）閥門費用（元）備件材料費元項目費用（萬元）126.1.3 設備管理部每季度初召開大修計劃平衡會，對上一季度實施的大修項目的實施進度、完成情況以及費用結算情況進行總結和分析；對下季度計劃內實施項目進行安排。6.1.4 對不符合以上規定和要求的單位，由設備管理部在月度專業績效中進行考核。6.2 施工單位管理與考核6.2.1 對違反安全技術協議的，按相關條款進行考核。6.2.2 對違反技術要求的，按相關條款進行考核。6.2.3 違反其他約束情況的依據合同相關條款考核。表1給出了對本標準管理內容的考核要求。表1 考核一覽表(可選)序號主要工作指標項考核標準7 報告和記錄17、表1給出了執行本標準形成的報告和記錄。表2 報告和記錄序號報告或記錄名稱填報周期填報部門1年度固定資產大修理項目計劃匯總表2大修項目建議書3固定資產大修竣工資料相關表格45附錄 A （規范性附錄）流程圖圖A.1 大修項目計劃管理流程圖A.2 大修項目審批管理流程圖A.3 大修招標方案審批流程圖A.4 大修項目施工派遣管理流程圖A.5 大修項目開工管理流程圖A.6 大修項目施工驗收管理流程圖A.7 大修項目工作量變更管理流程附錄 B （規范性附錄）表樣格式 表B.1 年度固定資產大修理項目計劃表鋁業有限公司 年度固定資產大修理項目計劃匯總表單位: 2CX-212-001序號設備大修名稱大修內容投18、資總額（萬元）上次大修時間大修周期計劃開工時間備注人工備件合計表B.1 大修項目建議書鋁業有限公司20XX年大修項目建議書 2CX-212-002項目名稱項目單位項目實施年度項目必要性設備基本情況存在問題實施必要性項目方案技術實施方案及工程量可附頁生產過渡方案對環境的影響及經濟或社會效益預測拆除物資處置建議項目投資（萬元）總投資其中備件費人工費其他費用項目實施周期（月）或完成時間主要設備材料：（可附頁）名稱規格及型號 數量單價（元）合計（元）表B.2 大修項目建議書竣工資料的裝訂格式涉及檔號的可暫不填。封面國標的卷皮，書式裝訂，三孔一線，孔距8厘米，裝訂邊距1厘米。（具體如下格式）單位為毫米219、204560檔號： 案卷題名310立卷單位： 315起止日期： 保管期限： 密 級： 210 25單位為毫米 15 15 20 70 20 20 1035卷 內 目 錄 檔號：序號文件編號責任者文件材料題名日期頁號/頁數20備注 29 7 1515 35 210 25卷內備考表 檔號：互見號：說 明：297（1）總件數：xxxxx（2）總頁數：xxxxx1. 2.立卷人： 年 月 日 檢查人： 年 月 日大修竣工資料目錄1. 竣工報告 2. 工程量簽證單3. 開工申請報告4. 安全文明施工保證書5. 技術及安全交底6. 施工方案7. 大修進度計劃表8. 質量監督驗收計劃9. 施工準備驗收表1020、. 檢修質量監督卡11. 大修三級驗收單12. 檢驗報告（根據需要，）13. 試車記錄表14. 設備修換備件、材料明細表15. 材料合格證明16. 特種人員工種證17. 大修、技改工程變更審批表18. 其它竣工報告單工程編號： 派遣單編號：工程名稱合同編號工程類別：大修 大修增加 技改 小修 小改 槽罐清理 其它項目承包商工程造價計劃開工日期計劃竣工日期實際開工日期實際竣工日期竣工驗收條件說明工程項目完成情況現場清理情況施(竣)工資料整理/移交情況施工質量驗收情況未完工程盤點情況工程內容工程內容： 承包商代表簽字：（公章） 年 月 日生產單位驗收意見 負責人簽字（公章）： 年 月 日 設備管理21、部驗收意見負責人簽字（公章）： 年 月 日工 程 量 簽 證 單工程編號： 簽證單編號：工程名稱合同編號工程類別：大修增加 技改 小修 小改 槽罐清理 其它項目開工日期年 月 日 完工日期 年 月 日承包商派遣單號號工程量內容及數量： 承包商代表簽字：（公章）年 月 日簽證意見： 區域負責人簽字（公章）： 年 月 日簽證意見： 主管負責人簽字（公章）： 年 月 日注：1、大修增加、技改、小修、小改、槽罐清理項目均由生產單位填寫簽證意見。開工申請報告工程名稱工程編號計劃工期申請開竣工日期施工單位費用概算主要施工內容及工作生產單位審批意見車間負責人簽字：年月日生產單位廠長審批意見廠長簽字： 年月日22、設備管理部審批意見負責人簽字： 年月日安全環保部審批意見負責人簽字： 年月日生產運行部審批意見 負責人簽字： 年 月 日本開工報告一式五份，設備管理部存留三份，返生產單位一份，施工單位一份。安全文明施工保證書工程編號： 工程名稱： 為了加強施工現場安全文明管理，施工過程中施工現場按照公司規定承諾做到以下幾點:1進入施工現場的所有人員按規定嚴格穿戴勞動保護用品。2每次施工前由安全員強調布置安全工作，并提醒大家注意安全。3施工過程中嚴格執行安全工作票制度，按規定辦理相應的工作票、安全票。4施工現場安全設施、措施齊全適當，確保無人身設備生產等事故的發生。5嚴格遵循“三不落地”原則，即：對解體拆卸的零23、部件、連接件要求做到擺放整齊，方便檢查、檢測、清洗和更換，不落地；對檢修施工過程使用的器具、量具要求做到擺放整齊、方便取用，不落地；對領取到現場更換的零部件、連接件，要求做到方便檢測、清洗、裝配，不落地；同時要求三個區域界線標識清楚。6檢修現場的材料（鋼材、耐火材料等）堆放區域界線標識清楚；各種材料堆放整齊、名稱數量標識清楚。7施工檢程中要及時清理各種施工垃圾，時刻保證施工現場無施工垃圾。施工單位第一負責人：年月日安全及技術交底記錄 作業文件名稱作業文件編號交底人接收人交底時間項目名稱施工單位安全交底內容技術交底內容 xxxxx工程施工方案工程編號：xxxxxxxx報批：報審：審核：編制人：編24、制單位:編制時間:序號工作項目天數年 月 日年 月 日日-日日-日日-日日-日123鋁業有限公司大修進度計劃表鋁業有限公司質量監督驗收計劃序號工作項目質檢點類別驗收等級備注WH檢修單位生產單位設備管理部 鋁業有限公司施工準備驗收表 序號施工準備內容標準驗收備注施工方委托方1人員組織人數和人員素質應滿足大修的要求；特種工證件齊全、合格；2材料備件材料備件數量齊全、質驗合格；3工器具施工用到的各種工器具數量齊全、質量可靠；4安全安全技術已交底；施工安全設施、措施準備齊全得當；施工人員安全教育已完成；安全文明生產設施、措施準備齊全。5測量工具各種測量儀器檢驗合格、并在有效期內；6作業指導書作業指導過25、程正確，符合相應技術標準。7其它8910鋁業有限公司檢修質量監督卡（HW）設備名稱機組號質檢點名稱質檢點類別（H）（W）施工單位質量標準及檢修要點：實際檢修情況（含記錄、試驗數據等）：工作負責人：年月日驗收意見施工單位簽名：年月日 生 產單位 簽名：年月日 設備管理部 簽名：年月日 鋁業有限公司質量三級驗收單工程編號工程名稱工程負責人修前設備狀況：修后設備狀況：驗收結論及建議：驗收人施工單位生產單位設備管理部驗收時間年 月 日檢驗報告 (封面) 報告編號： 工程名稱:工程編號：檢驗內容：設備編號：報告頁數： 檢驗單位：（蓋章）檢驗時間： 鋁業有限公司試車記錄表第 頁，共 頁試車時間年 月 日 26、時 到 年 月 日 時試車記錄溫度情況：振動情況：壓力情況：消缺項目消缺記錄時間：運轉情況：確認施工單位負責人簽字：生產單位負責人簽字：制表時間： 年 月 日鋁業有限公司設備修換件明細表第 頁，共 頁設備編號設備名稱型號規格F（機/電）修理類別序號零 件 名 稱圖號、件號、標準號材 質單位數量單價/元總價/元備注編制人本頁費用小計制表時間： 年 月 日鋁業有限公司設備修理材料明細表第 頁，共 頁設備編號設備名稱型號規格F（機/電）修理類別序號材 料 名 稱標 準 號材 質單位數量單價/元總價/元備注編制人本頁費用小計制表時間： 年 月 日材料合格證明特種設備工種證（復印證）鋁業有限公司大修、技改工程變更審批表變更內容、原因及費用預算：生產單位：設備管理部審核：計劃發展部費用審核及意見：設備管理部分管領導審批：總經理審批（30萬元及以下）：國礦公司審批（30萬以上）：其 他