午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、 信息科技公司員工工資發放及考勤管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司日常規章制度為加強公司的規范化管理，完善各項規章制度，促進公司發展壯大，提高工作效率，現根據國家有關法律、法規，特制訂公司管理制度如下：一、遵守規程公司全體職員要遵守公司的一切規章制度，通知及公告。忠于職守、服從上級領導安排。看完章程者，需到店長處簽字確認。二、入職需知凡正式入職公司的職員，為方便公司管理，必須在3日內填寫正式職員入職表（該表由店長制訂），和提供身份證復印件、學歷證書復印件、紙質個人簡歷給財務，另外須在公司網站 上注冊用戶，2、按要求進行電子檔登記并上傳個人相片，此項工作由店長監督實行。3日內除特殊原因不能辦理上述事務者，公司有權延遲或拒絕人員入職。試用期為三個月，對于在試用期間工作業績突出者，可提前轉正。解釋權由董事所有。三、工資發放制度工資以每個月的1號至月底結算，發放日為下個月的10號前，統一匯款到每個人的xx建設銀行帳戶上。公司入職成員如非特殊情況，在一個月內未辦理xx建設銀行帳戶，對財務工作造成不便者，財務有權延發此公司職員的當月工資。四、考勤制度1、上班時間是上午9：40 - 晚上19：00。上午9：41 - 10：00到達公司者為遲到，遲到一次按照個人基本工資的1%罰款， 10：00以后到達公司為曠工，3、扣去個人當日基本工資，情節嚴重或屢犯者，作辭退處理。職員請假一日，由公司管理層負責安排補班，補班后由財務及時銷假。如公司管理層在一個月內不安排請假人補班，發放月薪時扣除當日工資。以上考勤由財務負責統計，如財務當天休息，由店長負責統計，次日承報財務。2、公司職員請假，需提前一天向上級主管申請，在得到上級主管的許可下，才可請假。再由上級主管向財務承報信息，登記請假人考勤。此時，請假人須抄送含請假內容的電子郵件給董事會及財務，并由上級主管監督實行。公司職員如在未得到上級主管的許可下，擅自請假不到公司上班，視為曠工，扣除當日工資。情節嚴重或屢犯者，作辭退處理。公司職員如當日沒有請假也沒有上班，上級主管4、未及時發現承報財務，由董事發現，扣除上級主管及違規者當日工資。3、因公事原因，公司有權臨時安排休假職員回公司上班，再由公司管理層負責在一個月內安排補休。此時上班職員任須遵守考勤制度各項規定。五、店長及財務制度1、由店長負責安排公司每天的值日工作。具體事項包括：安排人員按時開門、保持店內日常清潔、物件擺放整齊、下班前打掃等。如忘記打掃，或者打掃不徹底的，由店長罰被安排人整潔公司內務三日。2、公司庫存（包含工具）每兩個星期盤點一次，由店長安排人員負責，制作成電子表，上報財務及董事會。如上報不及時，從當月工資扣除10元/次。若盤點過程中發現貨物丟失的現象應及時備案調查，如調查后仍無法得知貨物去向，由5、店長承擔丟失貨款的20%金額，下派負責人承擔丟失貨款的60%金額。3、財務須清算公司當日的營業額及余款。4、財務須統計公司每個月的營業額、運營成本、盈利狀況及未收款項，年終總結算時作壞賬統計，并上報董事會。5、財務須按時向出貨人收取貨款。6、財務不得開空頭支票，若對公司造成損失的，按情節輕重處理。六、上班制度（以下由店長監督執行）1、衣著整潔，客戶來到要求大方熱情接待。2、上班期間，職員須各就各位，不得做私人事情。除工作需要不能玩游戲、登陸QQ空間及上開心網，違反規定者按次數計算，從當月工資扣除10元/次。3、上班期間除網頁制作人員外，不得進行網上下載。如因特殊需要，需請示店長，在得到店長的許6、可下才可下載，限速50k/s，違反規定者按次數計算，從當月工資扣除20元/次入公司帳。4、公司職員不得使用一次性杯，如有發現，從當月工資扣除10元/次。5、中午午休兼吃飯時間不得超過1個小時，超過時間視為遲到，按考勤制度處理。6、工作要求認真盡責，如因工作疏忽，給公司造成直接經濟損失的，按責任大小進行賠償。7、職員在工作時不得怠慢拖延。違反規定者，由店長罰其進行整潔公司內務三日。8、工作期間要互相協作，不得吵鬧斗毆、搬弄是非、推搪責任、擾亂工作秩序。情節嚴重者，公司將嚴格處理。9、工作期間不得利用公司固話撥打或接聽與工作無關的私人電話。10、認真聽取每位客戶的建議或投訴，對客戶的疑問，要耐心解7、答。11、一件事情由一人負責跟進到底，自己確實解答或解決不了的技術問題應立即匯報給上級主管，由主管另行安排處理。12、不得經營或兼職于本公司類似或職務上相關的業務，如有發現，公司將予以辭退。七、出入貨制度1、如拿貨給現金或者未開單的，必須當天上報給錄單人員（店長或財務）進行登記。當天忘記上報所產生的直接經濟損失，由經手人全額負責。2、凡是出入貨件必須開單，如拿貨要開進倉單，由店長或財務簽名；銷售或贈送貨件要開出貨單，由出貨人簽名。未開出貨單的物件不得送貨，如違反規定而對公司造成直接經濟損失的，由經手人全額負責。3、出貨單的第一張單須由送貨人簽名，第二張單無須送貨人簽名，但須由客戶簽名（佳都國際8、控股有限公司、廣東金屬回收公司、xx留學人員服務管理中心除外）。違反規定者，罰款10元/次。4、當我公司職員去客戶公司送貨，送完貨返回公司時必須和錄單人員（店長或財務）進行公司名稱、具體地址和具體收貨人的登記（不須客戶簽名的公司除外）。敘述不祥或送貨后忘記登記的經手人，罰款10元/次。5、出貨人收現金，須當日內交給財務；客戶轉賬，須在三個工作日內將貨款交給財務。如未能及時收齊貨款須向財務反應情況，并報告確切的應收款時間。如發現不上報的，視為挪用公款處理。凡是收不齊或收不到貨款的，視情節大小判定是否為壞賬，在當月工資內扣除等同金額。6、職員上交貨款時，如發現假幣，收款人承擔全額責任。7、凡維修貨9、件的經手人必須將所涉及的交易金額，匯報店長并由店長使用備案表進行進項登記，再由店長上報財務。維修貨件須由經手人全程負責，如非特殊原因不得轉手他人跟進。出貨人亦必須將維修好的貨件所涉及的交易金額，匯報店長并由店長使用備案表進行出項登記，再由店長上報財務。違反規定的貨件經手人或出貨人，罰款10元/次。八、外派公司維護制度1、上門維護要求開出貨單或收據，開單時是注明地址、是否收費、收費方式是收現金或簽單。違反規定者，罰款10元/次。2、外派做維護工作，因遺忘工具或未簽單收費而折返的，由店長監督等級并上報財務，所造成的交通費用由外派人員承擔，不得報銷。九、工具、物品的借還制度需要借工具要向店長索取表格10、填寫申請（申請表由店長制訂），歸還時統一交給店長，如發現數量不對，或損壞，責任人須按工具原價賠償。十、報銷制度1、車費及其它報銷費用，必須在兩個工作日內按照要求填寫報銷表格，并出示相關發票，由財務簽字核實。報銷費用統一在當月發工資時返還。2、沒有發票不得報銷，過期報銷視為自動放棄。如報銷費用當日超過40元，則可當日在公司結算。3、公司的任何貨款必須按時報銷。逾期而造成財務工作不便者，財務有權拒絕報銷。十一、預支制度1、公司除出差費用和貨款外，不向任何職員預支費用，如有發現，視為擅自挪用公款，公司將嚴格處理支款人和借款人。2、預支出差費用或貨款需向財務填寫預支單，并注明借款原因，如轉款外地的，則11、由經手人代寫。3、借款人，在完成工作任務后必須回公司對帳銷單，待財務審核通過，公司才能給予下一次的預支費用。4、無法對帳銷單者，須向財務說明原因，如財務審批不過，借款人須在當月內返還公司預支款。十二、獎勵制度1、提成獎勵凡是我公司職員，有任何電腦及其相關產品或辦公耗材等的銷售，按照產品利潤的50%給予提成。同時適用于虛擬空間的銷售。有任何網站上的業務銷售，按照合同價格的10%給予提成。2、公司對于每月包括全勤，無過錯、無投訴和無任何處罰記錄的職員，有100元的獎勵。由財務登記，于年終時公司年會統一公開并發放獎勵。3、年終獎金凡在職且符合條件的職員，公司均對其頒發年終獎金。具體人數、發放金額，視12、在職人員表現、公司當年的盈利狀況和董事會商量而定。具體如下：、參評資格：入職公司八個月或以上者。、資格分類：分三類，A級職員、B級職員及C級職員，由公司董事會及各主管聯合評訂。 A級職員年終獎金為基本工資及每月固定津貼總額的1.5倍； B級職員年終獎金為基本工資及每月固定津貼總額的1倍；C級職員年終獎金為基本工資及每月固定津貼總額的0.8倍。入職超過八個月且未滿一年者，按入職月數/12 x （1.5/1/0.8） x 工資、發放時間：年終獎金在第二年過春節的當月在工資一次性發放。4、隨著公司規模的不斷壯大和業務的逐步發展，公司將不斷提高員工的各項福利待遇。十三、職權制度公司職員須遵行本職工作，13、不可越權。部門主管不可擅自向其它部門作行政及人事上的安排，需調動其它部門的同事協助其本職工作的，需得到其上級部門主管批準。上級主管有權決定下屬職員工作上的一切安排，各職員不得擅自變更工作上的處理方式，須與上級主管一起商討，待上級主管決定后，方可執行。十四、項目組休假制度項目組職員休假和公司職員休假相同，每星期一天。暫不實行固定日期休假，每一年年終前會將所有項目組職員假期清零，清零方式可選擇補休或按日結算工資，結算方式為1/26 x 工資 x 補休天數，金額在年終獎金頒發時一次性結算。十五、關于公司的商業機密不得將公司的商業機密透露給合作伙伴及客戶，如對此造成公司損失的，將追究其重大責任。十六、以上制度全體職員必須認真遵守，嚴格執行，即日起實施。如規程修改，公司會發公告重新讓各職員閱讀簽字。十七、本制度和出差進行項目工程的職員制度會有一定的區別，出差人員如無任務在身，回到xx上班仍須遵守本制度。上述條例最終解釋權歸公司董事會所有。