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1、集團(tuán)運(yùn)營(yíng)建設(shè)重要財(cái)務(wù)項(xiàng)目管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 重要財(cái)務(wù)制度規(guī)定一 采購(gòu)審批流程：審批流程采購(gòu)類(lèi)別申請(qǐng)人/出單人內(nèi)部簽批人PRPO/合同PO/合同內(nèi)部簽批人江總審批集團(tuán)審批標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)（庫(kù)存管理）生產(chǎn)直接/輔助物料PMC采購(gòu)部所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部需(10萬(wàn)元/每單以上的物料采購(gòu)PO)不需*生產(chǎn)工序外發(fā)PPC維修備件/工模材料/建材維修部試用物料ED成本中心采購(gòu)（不做庫(kù)存管理）各類(lèi)低耗品各部門(mén)文具辦公用品人政部印刷品/復(fù)印紙各部門(mén)IT耗材及備件MIS固定資產(chǎn)采購(gòu)及租賃家具/辦公/后勤等設(shè)備人政部采購(gòu)部所屬2、中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部需需（不包括經(jīng)營(yíng)性租賃）電腦/通訊/辦公電子設(shè)備MIS部生產(chǎn)及其它輔助設(shè)備、土建、工程ED房屋建筑物租賃人政部人政部費(fèi)用類(lèi)機(jī)器設(shè)備、建筑物的外包安裝、維修、改擴(kuò)建工程等各相關(guān)部門(mén)采購(gòu)部所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部需（5萬(wàn)元以上）不需專(zhuān)業(yè)服務(wù)費(fèi)各相關(guān)部門(mén)各子公司之間的內(nèi)部合同/采購(gòu)PO不需要江總簽批。申購(gòu)集團(tuán)外生產(chǎn)物料集團(tuán)有規(guī)定的按集團(tuán)制度執(zhí)行。庫(kù)存管理物料：需要貨倉(cāng)進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)、保管、轉(zhuǎn)發(fā)、維護(hù)等管理的物料，各部門(mén)按需領(lǐng)用，不得庫(kù)外設(shè)庫(kù)。不做庫(kù)存管理物料指僅需貨倉(cāng)進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)后申請(qǐng)部門(mén)直接領(lǐng)出使用，不需貨倉(cāng)保管、轉(zhuǎn)發(fā)的物料，計(jì)入領(lǐng)用部門(mén)當(dāng)期費(fèi)用。二 報(bào)銷(xiāo)/付款審批流程：?jiǎn)螕?jù)類(lèi)別申請(qǐng)人/3、出單人簽批人江總審批集團(tuán)審批報(bào)銷(xiāo)單具備已簽批采購(gòu)、租賃及外包安裝、維修、改擴(kuò)建工程等合同/ PO采購(gòu)部財(cái)務(wù)部不需不需具備已簽批房屋建筑物租賃合同人政部差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)各部門(mén)財(cái)務(wù)部個(gè)人通信費(fèi)各部門(mén)財(cái)務(wù)部其它雜項(xiàng)費(fèi)用各部門(mén)所屬中心負(fù)責(zé)人（￥500元以上）財(cái)務(wù)部1萬(wàn)元以上銀行付款申請(qǐng)單采購(gòu)預(yù)付款采購(gòu)部所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部不需固定資產(chǎn)、工程進(jìn)度款資產(chǎn)管理部門(mén)所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部政府稅費(fèi)/水電/通信及各專(zhuān)業(yè)服務(wù)費(fèi)等各相關(guān)部門(mén)所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部現(xiàn)金借款單各部門(mén)所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部銀行票據(jù)國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)部集團(tuán)代表需（RMB5萬(wàn)元以上）香港（含深圳辦）財(cái)務(wù)部集團(tuán)代表需原則上一間供應(yīng)商采購(gòu)額在￥10000元以上的不允許現(xiàn)4、金支付。確有需要的，應(yīng)提前一個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)并征得同意。三 其它財(cái)務(wù)相關(guān)審批流程：?jiǎn)螕?jù)類(lèi)別申請(qǐng)人/出單人簽批人江總審批集團(tuán)審批產(chǎn)品銷(xiāo)售Invoice財(cái)務(wù)部利潤(rùn)中心負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人不需不需固定資產(chǎn)報(bào)廢/清理電腦及資訊設(shè)備各部門(mén)MIS所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部需需生產(chǎn)及其它輔助設(shè)備/建筑物各部門(mén)維修部ED所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部家具/辦公/后勤等設(shè)備及建筑各部門(mén)維修部人政部所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部物料報(bào)廢單各相關(guān)部門(mén)所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部需（on hold逾期未索賠）不需滯貨報(bào)廢單PMC/PPC所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部盤(pán)點(diǎn)差異核銷(xiāo)PMC/PPC所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部食堂食品價(jià)格表采購(gòu)部人政部財(cái)務(wù)部廢料廢品處理合同各5、相關(guān)部門(mén)采購(gòu)部利潤(rùn)中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部員工工資表人政部財(cái)務(wù)部需額外預(yù)算申請(qǐng)表各部門(mén)所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部外借、外賣(mài)申請(qǐng)單各相關(guān)部門(mén)采購(gòu)報(bào)關(guān)部所屬中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部需（進(jìn)口設(shè)備和物料）需（設(shè)備）以上流程中的金額：資產(chǎn)類(lèi)指單位價(jià)值，其它類(lèi)指每單金額，國(guó)內(nèi)單指人民幣, 國(guó)外單指港幣折算價(jià)。11 以上簽批程序中的部門(mén)簽批以最高負(fù)責(zé)人（總監(jiān)/高級(jí)經(jīng)理）簽署為準(zhǔn)。12代理人只能是本部門(mén)之上級(jí)或中心負(fù)責(zé)人。 13 所有￥5萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)的采購(gòu)及機(jī)器設(shè)備、建筑物的外包安裝、維修、改擴(kuò)建工程等原則上必須另外訂立正式合同，詳細(xì)列明各項(xiàng)技術(shù)條款，按照合同法及相關(guān)法規(guī)明確雙方權(quán)益。金額低于￥5萬(wàn)元，可直接在PO內(nèi)注明基本的6、合同條款，不要求另簽合同，但工程項(xiàng)目須有概算表。合同/PO的尾款不能低于總金額的10%；所有固定資產(chǎn)的租賃必須訂立正式合同；本條中，既出PO又簽合同的，以合同為準(zhǔn)，PO只作為合同的封面，與合同統(tǒng)一編號(hào)以便管理，一次性簽批。所有合同簽署人為江總。14各部門(mén)所需的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)服務(wù)，如：各類(lèi)審計(jì)、專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)、保險(xiǎn)、代理服務(wù)、維護(hù)保養(yǎng)等費(fèi)用，以專(zhuān)業(yè)合同為依據(jù)，不需另建PO。￥5萬(wàn)元以上合同由江總簽批，其它由所屬中心負(fù)責(zé)人簽批。15 所有發(fā)給供應(yīng)商的PO，由利潤(rùn)中心負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽署。1 6固定資產(chǎn)須按年度預(yù)算，經(jīng)資產(chǎn)管理部門(mén)及總經(jīng)理審批后由財(cái)務(wù)部通過(guò)SAP內(nèi)部訂單分項(xiàng)目管理，各部門(mén)需要增加固定資產(chǎn)時(shí)，需填7、具申請(qǐng)表，詳細(xì)列明需求情況，由資產(chǎn)管理部門(mén)按需求選擇相應(yīng)的設(shè)備采購(gòu)或租賃方案，填具固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)詢(xún)價(jià)。所有生產(chǎn)相關(guān)的固定資產(chǎn)、工程由ED審核；電腦、通訊、辦公電子設(shè)備等軟、硬件及相關(guān)工程項(xiàng)目，由MIS審核；辦公、后勤設(shè)備等固定資產(chǎn)及工程由人政部審核。（詳見(jiàn)固定資產(chǎn)管理制度）1 7香港、澳門(mén)、深圳OFFICE購(gòu)買(mǎi)辦公用品、辦公家具、辦公設(shè)備等須由香港行政部審核及采購(gòu)，其中電腦資訊設(shè)備由MIS審批。18 符合公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定的限額內(nèi)的差旅費(fèi)、電話(huà)費(fèi)，經(jīng)過(guò)報(bào)銷(xiāo)部門(mén)總監(jiān)/高級(jí)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部審批后給予報(bào)銷(xiāo)；已審批過(guò)的采購(gòu)、租賃及外包安裝、維修、改擴(kuò)建工程等合同/ PO報(bào)銷(xiāo)由采購(gòu)部報(bào)銷(xiāo)，已8、審批的物業(yè)租賃費(fèi)由人政部報(bào)銷(xiāo)，經(jīng)財(cái)務(wù)審批后可入賬，不需經(jīng)中心負(fù)責(zé)人審批；但合同/PO條款有改變的，須原審批人重新審核報(bào)銷(xiāo)；除此以外其它各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，￥500元以下由所屬部門(mén)總監(jiān)或高級(jí)經(jīng)理審批（無(wú)總監(jiān)高級(jí)經(jīng)理的由中心負(fù)責(zé)人審批），￥500元以上需中心負(fù)責(zé)人審批，￥1萬(wàn)元以上的費(fèi)用需江總審簽。固定資產(chǎn)、工程進(jìn)度款要求資產(chǎn)管理部門(mén)按合同條款出具相關(guān)進(jìn)度證明文件，支付尾款必須有用戶(hù)、維護(hù)部門(mén)確認(rèn)的按合同中規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收的文件，政府另有驗(yàn)收規(guī)定的須提供法定文件。二差旅費(fèi)：21 交通費(fèi)：長(zhǎng)途交通工具可以是飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙）、火車(chē)（硬臥）、長(zhǎng)途汽車(chē)等，費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。始發(fā)地到機(jī)場(chǎng)的往返交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。出差由公9、司安排交通工具的，不得再報(bào)銷(xiāo)。香港員工往來(lái)機(jī)場(chǎng)，僅可報(bào)銷(xiāo)鐵路或公共巴士同等費(fèi)用，無(wú)公共交通工具時(shí)可報(bào)的士費(fèi)。2 2 員工（包括香港員工）國(guó)內(nèi)一般住宿及外埠市內(nèi)交通補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：（￥/人天） 出差人員級(jí)別住宿費(fèi)交通費(fèi)生活費(fèi)粵閩江浙魯遼等沿海省份、直轄市及各省會(huì)城市其它地區(qū)外埠市內(nèi)交通費(fèi)膳食補(bǔ)貼經(jīng)理級(jí)260元/天180元/天50元/天50元/天其它人員150元/天100元/天50元/天50元/天23員工（包括香港員工）出國(guó)住宿、生活費(fèi)（膳食、交通、洗衣等）補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，參考如下： （/人天）國(guó)家/地區(qū)韓國(guó)(美元)日本(日元)馬來(lái)西亞/菲律賓/印尼/新加坡/泰國(guó)等東南亞國(guó)家(美元)港、澳(港幣)臺(tái)10、灣(美元)法國(guó)(歐元)德國(guó)(歐元)定額補(bǔ)助52800035200404040住宿標(biāo)準(zhǔn)60800045350507060國(guó)家/地區(qū)英國(guó)(英鎊)美國(guó)(美元)加拿大(美元)澳洲/新西蘭(美元)其它歐元國(guó)家(歐元)定額補(bǔ)助2840354030住宿標(biāo)準(zhǔn)455555556024 總經(jīng)理室成員參考以上標(biāo)準(zhǔn)上浮100%，也可視具體業(yè)務(wù)需要做相應(yīng)調(diào)整。其它實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。25 公司有簽約飯店的，由公司代訂在簽約飯店住宿，標(biāo)準(zhǔn)按與飯店約定的結(jié)算價(jià)為準(zhǔn)。26 同性別員工必須兩人一間房。只能單人住宿時(shí)，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可提高50%27 香港寫(xiě)字樓員工出差國(guó)內(nèi)或澳門(mén)生活費(fèi)補(bǔ)貼為HKD100元/人天，澳門(mén)寫(xiě)字樓員工出差國(guó)內(nèi)或香港生活11、費(fèi)補(bǔ)貼為HKD100元/人天，深圳代表處及惠陽(yáng)、佛岡等所有國(guó)內(nèi)工作的香港員工出差澳門(mén)及國(guó)內(nèi)廣東以外地區(qū)生活費(fèi)補(bǔ)貼為HKD100元/人天，半天減半。深圳代表處員工廣東省范圍內(nèi)出差誤餐補(bǔ)貼￥15元/人天。 所有員工香港，澳門(mén)，深圳三地往來(lái)船票費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，香港、澳門(mén)員工因公司原因未安排中港車(chē)的，可按羅湖HKD20元/程，皇崗HKD12元/程報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)。其它項(xiàng)目根據(jù)213在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。28 惠陽(yáng)廠(chǎng)員工在惠州、淡水地區(qū)辦事，按交通費(fèi)惠州￥30元/人天、淡水￥20元/人天、膳食費(fèi)￥30元/人天范圍內(nèi)憑出差單及發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)；佛岡廠(chǎng)員工到清遠(yuǎn)地區(qū)辦事交通費(fèi)在￥50元/人天，膳食費(fèi)在￥30元/人天12、范圍內(nèi)憑出差單和發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo) (佛岡縣范圍辦事，只報(bào)交通費(fèi)，憑出廠(chǎng)紙及發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo))； 長(zhǎng)期外勤人員申請(qǐng)的固定差旅費(fèi)津貼，憑出差單和發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。29 各地員工因公前往公司其它辦公場(chǎng)所，交通及住宿由人政部統(tǒng)籌安排。210 國(guó)內(nèi)出差報(bào)銷(xiāo)原則上都需使用正式稅務(wù)發(fā)票，尤其是超過(guò)100元的必須提供正式稅務(wù)發(fā)票，100元以下視具體情況允許使用收據(jù)。差旅費(fèi)報(bào)賬發(fā)票要求與出差地相符，不能出差A(yù)地用不相關(guān)的B地發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。差旅費(fèi)必須詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、時(shí)間及事由。 四 通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： （元/人月）總監(jiān)/高級(jí)經(jīng)理經(jīng)理主任/高工業(yè)務(wù)人員800120030080015030015030031 總經(jīng)理室成員通訊費(fèi)參考標(biāo)準(zhǔn)為13、1200元/月，也可視當(dāng)月具體業(yè)務(wù)情況做相應(yīng)調(diào)整。32 各部門(mén)外聯(lián)業(yè)務(wù)人員及報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)須各中心負(fù)責(zé)人簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部審核，每月在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。其它主任級(jí)以上員工自動(dòng)按各級(jí)最低標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)，超出最低標(biāo)準(zhǔn)的須中心負(fù)責(zé)人審批。33 同時(shí)具有香港及國(guó)內(nèi)電話(huà)卡的員工兩地費(fèi)用之和不得超出該標(biāo)準(zhǔn)。香港深圳主任級(jí)及其它員工的電話(huà)費(fèi)視業(yè)務(wù)需要個(gè)別審批。34 因公出差國(guó)外電話(huà)費(fèi)回國(guó)后憑通話(huà)清單據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。35 報(bào)銷(xiāo)人只能用已公告的自用電話(huà)號(hào)碼報(bào)銷(xiāo)。四加班/開(kāi)會(huì)誤餐費(fèi)： 國(guó)內(nèi)職工的加班及開(kāi)會(huì)誤餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為15元/人.次。香港及澳門(mén)員工加班至晚八時(shí)半，晚餐津貼港幣/人民幣15元/人次，憑票報(bào)銷(xiāo)。五公司車(chē)及出租車(chē)費(fèi)用：5 1 經(jīng)理級(jí)14、人員因公出差選擇自駕私家車(chē)時(shí)，按￥1元/公里計(jì)算補(bǔ)貼，憑當(dāng)次出差的路橋費(fèi)、加油票在限額里程內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)； 經(jīng)理級(jí)人員每日自駕車(chē)上下班的，可提出申請(qǐng)經(jīng)人政部、財(cái)務(wù)部審批備案后給予￥300元/月的交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)補(bǔ)貼，無(wú)自駕車(chē)的人員不能申請(qǐng)，申請(qǐng)補(bǔ)貼后不得再使用公司車(chē)接送；公里數(shù)的核定、變更由人政部公告。52 各部門(mén)用車(chē)需求由人政部統(tǒng)一調(diào)派，費(fèi)用計(jì)入使用部門(mén)費(fèi)用。詳見(jiàn)人政部車(chē)輛管理制度六部門(mén)活動(dòng)費(fèi)：61 用于部門(mén)內(nèi)部員工聯(lián)誼等增進(jìn)組織親和力的活動(dòng)費(fèi)用，標(biāo)準(zhǔn)為工程師級(jí)以上人員￥50/人月，不能提前預(yù)支。62 報(bào)銷(xiāo)時(shí)須由人政部核實(shí)人員級(jí)別及數(shù)量。63 香港員工及澳門(mén)員工以每星期一次中午聚餐代替，不適用此標(biāo)準(zhǔn)。15、64 深圳代表處以每周一至周五中午包餐及每人￥30/人月部門(mén)活動(dòng)費(fèi)七招待應(yīng)酬費(fèi)：71 原則上招待應(yīng)酬費(fèi)只限經(jīng)理級(jí)以上職員才能開(kāi)支。72 原則上只有外聯(lián)型部門(mén)設(shè)立此項(xiàng)開(kāi)支，招待對(duì)象只能是客戶(hù)，有關(guān)聯(lián)的重要政府機(jī)構(gòu)等。非外聯(lián)型部門(mén)可申請(qǐng)?jiān)O(shè)立特別應(yīng)酬費(fèi)，用于必要的業(yè)務(wù)應(yīng)酬，總監(jiān)/高級(jí)經(jīng)理負(fù)責(zé)的部門(mén)為￥1500元/月，其它部門(mén)￥500元/月。7 3 外聯(lián)型部門(mén)名單： 總經(jīng)理室 營(yíng)業(yè)部 采購(gòu)報(bào)關(guān)部 人政部 財(cái)務(wù)部 企業(yè)發(fā)展部 QA ED 74 在公司簽約的酒店、酒樓經(jīng)批準(zhǔn)享有簽單權(quán)的成員為，總經(jīng)理室成員，總監(jiān)、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部高級(jí)經(jīng)理、QA及營(yíng)業(yè)部正、副經(jīng)理； 簽單金額在各部門(mén)年初的應(yīng)酬費(fèi)預(yù)算中開(kāi)支，全年16、累計(jì)超出其年度預(yù)算總額后其簽單權(quán) 不得再行使，否則費(fèi)用自負(fù)； 有簽單權(quán)限之人員之間可以代簽并需在所簽單據(jù)上注明，每月結(jié)帳之時(shí)，須被代簽人氏 確認(rèn)。75 凡用于政府、公安、海關(guān)、稅務(wù)等屬公關(guān)性質(zhì)的招待應(yīng)酬費(fèi)，采用年度分部預(yù)算管理方式操作。應(yīng)酬費(fèi)必須詳細(xì)備注人數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容并與發(fā)票內(nèi)容相符。八辦公費(fèi)用：標(biāo)準(zhǔn)及開(kāi)支范圍由人政部按年度預(yù)算管理，另行公告，財(cái)務(wù)部備案。九員工福利費(fèi)：?jiǎn)T工福利項(xiàng)目及開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)由人政部按年度預(yù)算管理，另行公告，財(cái)務(wù)部備案。十員工培訓(xùn)費(fèi)：分公共培訓(xùn)及專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)費(fèi)，開(kāi)支辦法及標(biāo)準(zhǔn)由人政部按年度預(yù)算管理，另行公告，財(cái)務(wù)部備案。十一。電話(huà)費(fèi)及信息辦公費(fèi)：公司內(nèi)各部門(mén)固定電話(huà)費(fèi)及信息辦公費(fèi)管理辦法及標(biāo)準(zhǔn)由MIS部按年度預(yù)算管理，另行公告，財(cái)務(wù)部備案。十二。預(yù)算管理： 對(duì)部門(mén)相關(guān)費(fèi)用及固定資產(chǎn)超出年度預(yù)算，申請(qǐng)追加的，須詳細(xì)列明原因，經(jīng)中心負(fù)責(zé)人及江總審批后方可由財(cái)務(wù)部在ERP系統(tǒng)中釋放，其中固定資產(chǎn)的預(yù)算追加需先經(jīng)資產(chǎn)管理部門(mén)審批。十三。其它事項(xiàng)： 凡各部門(mén)有涉及財(cái)務(wù)方面的制度，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后才可公告實(shí)行。本制度從公告之日起實(shí)施，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)各條款的解釋及修訂。