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1、建設工程公司項目內業資料管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 建設工程項目內業資料的管理制度與規定第一章 工程資料管理制度一、現場取證和影像資料的管理制度在嚴格遵守公司制定的內業資料員崗位職責和安全生產責任制的前提下，按照資料管理規定中城建檔案館及各資料接收單位的要求對工程項目所有相關資料進行記錄、收集、整理和歸檔外；同時遵循工程項目中，關于現場取證和影像資料的管理制度：1、與建設單位、監理單位在工作中的溝通、協調：在工程進展過程中，不但要將每個工程節點的過程隱蔽影像資料分類進行存檔，而且更要隨時關注和收集因現場2、簽證和工程變更所產生的影像資料，附在相對應的現場簽證及工程變更后面，在建設單位現場代表、監理工程師進行簽署同時簽署，并做好原始方單簽署。做到取證及時、結算依據充分。2、讓團隊精神更好體現：讓公司領導感到放心、讓項目經理感到輕松，和技術負責人、施工員等在工作中相互配合、在技術變更和現場簽證方面隨時溝通，保持主動和密切，將工程節點的過程隱蔽影像資料及簽證變更影像資料分類進行存檔，擁有一種維護公司利益的激情，不放過一切可產生效益的機會，讓現場簽證和工程變更所產生的金額積少成多；為公司的發展貢獻自己的力量，以共同發展為目標、相互支持為理念。 3、針對勞務公司及其他分包項目：凡是存在質量隱患和事故、違反3、安全操作規程的情況，按照合同約定，由項目經理、技術負責人及施工員同時簽署處罰規定，在處罰通知上附上造成處罰后果的圖片，收集保存好原件。同時將提供給公司造價部門予以審計，以便公司財務與勞務及其他分包項目進行付款時，在工程款中扣除。讓圖像資料作為有力證據。二、工程項目資料的保密制度1、資料辦公室不允許閑雜人等隨意進入，資料柜隨時上鎖。2、未經項目經理許可（見條），任何管理人員不得將任何資料帶出資料辦公室。3、若有任何信息外泄情況發生，公司將此作為商業機密信息外泄的行為進行處理，并予以通報，要求其承擔所有相關法律責任和經濟損失。三、項目章使用的管理制度（一）關于項目章的使用范圍：1、工程項目的工程技4、術檔案資料；2、工程項目的各種來往函件（來往函件蓋章必須經過項目經理同意）；3、對勞務公司、分包單位等下發的各種通知。（二）關于項目章的禁用范圍：1、與勞務公司、各分包單位簽訂的各類合同及協議；2、與供貨商簽訂的各類供貨合同及協議。四、工程資料的進度情況和節點驗收完成時間的管理制度各項目資料員隨工程進度完成工資資料，在每個工程節點隱蔽和驗收時，準備好相關資料，特別是在地基驗槽、基礎分部、主體分部、竣工這幾個主要節點驗收前，準備好各驗收單位進行檢查、簽署的相關資料，并同時做好驗收簽到表。若在工程節點驗收前無法提供驗收資料的，按情節給予處罰 ，一般節點處罰 50.000 元，主要節點處罰 100.5、00 元。對于工程資料完善較好的內業資料員年終給予獎勵。五、工程材料質量證明文件、復檢報告的審查管理制度 1、建筑主材及裝飾材料：在工程材料負責及庫管處接收材料的出廠合格證時，注意材料的出廠時間和編號是否正確，進行材料復檢時，準確填寫，要求工程材料的質量證明文件和復檢報告相對應；若發現不相符的，及時銜接材料員進行處理，經檢查后再報監理進行審查。 2、分包單位材料：分包單位提供材料質量證明及復檢報告時，隨材料進場時先提供給材料庫管，經材料庫管檢查，發現進場材料與投標材料（提供樣品）一致后，由材料庫管交給資料員審核，經檢查后再報監理進行審查。 六、工程項目試件、試塊的取樣和送檢及現場試驗的管理制度6、 1、試件的取樣和送檢：隨時和現場施工保持溝通，了解工程進度，試件取樣試件與施工日志記錄時間保持一致，在工序施工前進行試件的送檢，取樣時必須請監理見證。 2、試塊的取樣和送檢：隨時和現場施工保持溝通，了解工程進度，試塊的取樣時間與施工日志記錄時間必須一致，取樣時必須請監理見證。3、取回復檢報告隨時檢查（若有條件，在試壓時檢查），若發現試件不合格，試塊強度不滿足評定，在最短時間內向項目經理反映，以便及時處理，降低風險。 4、工程在土方開挖時的土壤氡氣檢測，在主體施工完畢的砼、砂漿回彈檢測、砌筑墻體前的植筋拉拔試驗，裝飾后期外墻磚拉拔試驗檢測、室內空氣環境檢測、防雷接地檢測（包括防火封堵）、消防驗7、收等必須提前向項目經理反映，以作好充分準備。七、與甲方、監理、各相關單位、公司各部門、項目部各分包單位、各班組的協調、溝通管理制度（報告及通知的統一格式附后）1、與甲方、監理、各相關單位、公司各部門、項目部各分包單位及各班組的所有來往函件，必須進行發文及收文登記，并由內業資料統一保管；2、項目部下發各分包單位、各班組的各種處罰通知一周交一次給財務；各種質量整改通知、工期節點通知在最終核實后交給財務；所有交給財務的通知均為原件，項目部留存復印件；3、項目部與各分包單位、各班組簽訂的各類合同和協議均及時交與公司財務和造價部門（其中財務交原件、造價交復印件）；4、各種工程變更、簽證、竣工圖及時完善并8、交與公司造價部門（竣工圖按照建設單位要求進行蓋章）。第二章 一般規定1、在各項目進入施工現場時，向當地建設部門、城建檔案館、質檢部門及相關各部門積極聯絡，熟悉各單位及部門接收資料的要求和規定，了解資料明細，以便更好掌握及時進行補充和整理。2、各項目工程填寫、整理的工程資料，凡有五方責任主體簽署意見蓋公章的資料必須填寫六份原件，其余所有資料填寫和整理三份（包括供貨商和分包單位提供的單位資質和材料檢驗報告；單位資質可以用復印件加蓋鮮章，檢驗報告及合格證至少提供原件一份、其余兩份要求復印件加蓋鮮章），其中檢驗批的原件份數按照當地城建檔案館、質監站、建設單位及其他相關單位的資料存檔要求進行填寫，其他資9、料要求為原件三份；我公司內部存檔資料均要求為原件一份（其中材料合格證及檢驗報告可以為復印件加蓋鮮章）。所有資料應以工程項目批準文件、施工質量驗收規范、材料檢驗及檢測標準、合同文件、勘察設計文件等為依據，按照城建檔案館和各接收單位的資料歸檔要求進行單位工程編制整理、填寫、歸檔。 3、工程施工質量驗收前，應對工程資料進行核查；工程資料填報不符合本規程要求或內容與實際不符時，不得進行工程驗收。第三章 施工單位資料管理1、建立健全工程檔案資料管理制度，對本單位所屬的工程項目經理部施工資料的形成、收集、整理和歸檔工作進行指導、檢查。2、隨工程進度負責工程建設項目施工階段資料的編制、收集、整理、保管，保證10、工程資料的及時、真實、完整、準確，能夠反映工程建設活動的全過程。3、對報審、報驗的施工資料應進行自審、自檢、自驗，合格后報監理（業主）審核、驗收。4、負責指導和匯總各分包單位編制的施工資料。5、工程竣工驗收前，將已形成的施工資料按本規程規定進行立卷后移交建設單位，并按照城建檔案管理機構預驗收的相關意見對施工檔案資料進行整改。第四章 工程資料管理工作流程一、施工資料管理工作流程1、施工管理與質量控制資料管理工作流程應當符合圖1的規定。中標、合同簽訂施工項目部組建各類人員崗位責任制工程技術、安全、物資管理制度工程項目管理規劃大綱施工現場準備施工組織設計內部審批技術準備設計交底圖紙會審開工報告業主(11、監理)質量控制資料簽認施工管理資料簽認報批設計變更與工程洽商施工項目實 施施工組織設計(方案)交底質量、安全、技術交底報 檢與見證企業管理與監控施工管理資料施工質量控制資料圖1施工管理與質量控制資料管理工作流程2、原材料資料管理工作流程應當符合圖2的規定。檢、試、復驗見證取樣進場檢驗（開箱檢驗）進場記錄供貨單位業主（監理）供貨簽認收集出廠合格證出廠檢驗報告原材料與檢驗資料-01簽認檢驗、試驗工程使用合格不合格退貨檢驗報告圖2原材料資料管理工作流程3、施工質量驗收資料管理工作流程應當符合圖3的規定。施 工 實 施檢驗批1檢驗批2檢驗批n企業自檢檢驗工程2檢驗工程1檢驗工程3企業自檢自評分部（子分12、部）工程分部分包工程資料分部分包工程企業自檢自評分包單位自評單位（子單位）工程竣工企業自檢自評資料匯總施工總結竣工報告業 主 （監 理）合格報檢合格合格報檢合格合格報檢安全與功能核查抽查安全與功能檢驗資料施工管理資料施工質量控制資料施工質量驗收資料竣工驗收資料工程竣工預驗收工程竣工驗收工程資料核查資料移交施工企業自存圖3 施工質量驗收資料管理工作流程二、竣工驗收階段資料管理工作流程4、竣工驗收階段資料管理工作流程應當符合圖4的規定。工程前期資料監理資料 施工資料施工過程監督資 料勘察、設計資 料工程資料匯總工程竣工驗收工程資料立卷裝訂工程竣工驗收備案規劃、公安消防、環境保護、人防等專項驗收、認13、可建設單位自存工程檔案交城建檔案館工程檔案城建檔案館合格預驗合格圖4 竣工驗收階段資料管理工作流程第五章 工程準備階段資料一、招投標與合同文件1、 施工招投標文件（中標通知書）指建設單位選擇工程項目施工單位過程中所進行招標、投標、中標的文件資料。2、 施工承包合同指建設單位同中標或接受委托的施工總承包單位簽訂的施工合同文件，包括建設單位發包的分包工程合同和施工總承包單位發包的分包工程合同副本。二、 開工審批文件1、建設工程開工審查表2、建設工程施工許可證3、投資許可證、審計證明及繳納各種建設費用證明4、建設單位在領取施工許可證前，應向當地工程質量、安全監督機構辦理監督手續。5、工程質量、安全整14、改通知與回復三、施工項目機構組成文件1、 工程項目施工管理機構（施工項目經理部）及負責人名單第六章 監理報審（驗）資料一、施工準備階段的監理工作資料1、施工承包單位現場項目管理體系報審2、分包單位資格報審3、檢測試驗單位資格審批4、設計交底與圖紙會審會議記錄5、施工組織設計（方案）報審6、主要施工機械、機具、設備報審7、工程開工/復工報審8、施工測量放線成果報驗二、工程質量控制資料1、設計變更2、見證取樣記錄3、工程材料/構配件/設備報審 4、隱蔽工程報驗5、檢驗批、 分項、分部工程報驗6、單位（子單位）工程竣工驗收報驗7、質量缺陷、事故報告及處理三、工程進度控制資料1、施工進度計劃報審2、施15、工進度調整計劃報審四、其它資料1、其他資料主要包括：（1）. 施工安全、創建文明施工現場方面的監理資料；（2）. 其它文件。第七章 工程施工管理資料一、施工管理資料1、施工項目管理資料；2、施工技術管理資料；3、施工質量、安全管理資料；4、工程項目管理其它資料，其它與工程質量和施工安全管理有關的資料歸入本類。二、工程質量控制資料1、建筑與結構資料；2、給排水與采暖資料；3、工程安全和功能檢驗及主要功能抽查資料。三、 工程質量驗收1、檢驗批質量驗收2、分項工程質量驗收3、分部（子分部）工程質量驗收4、單位（子單位）工程質量竣工驗收5、建筑節能工程驗收6、鋼結構工程驗收第八章 工程竣工驗收階段資料16、建設工程項目完成了合同約定的內容，經工程施工總承包單位自檢合格，且施工、監理資料符合相關規范的要求后，即可對建筑工程進行竣工驗收。實施建筑工程竣工驗收應依據建設工程合同、勘察設計文件和建筑工程質量驗收統一標準及相關配套規范，使用本規程規定的相關記錄表式。 竣工驗收時，應對工程資料進行核查。工程質量控制資料、有關安全和功能的檢驗資料應完整。工程竣工資料內容應全面、客觀、真實地反映建筑工程竣工質量。第九章 工程質量、安全監督與竣工工程備案一、一般規定工程監督注冊、竣工工程備案和工程監督中受監督單位所提供的資料、文件均應為原件，按規定核查后需返還原件的，提供單位應同時提供清晰、整潔和要求份數的影（復17、）印件，并蓋提供單位章。監督機構經核查無異后，應在影（復）印件的顯著處加蓋“此件與原件核查無異”條形印章和監督單位章。二、工程監督注冊三、 監督的實施與管理四、工程建設過程監督資料五、工程竣工驗收備案資料第十章 工程資料的驗收與移交一、工程開工和施工階段資料的移交二、竣工階段工程資料的移交三、工程資料向城建檔案館的移交第十一章 工程文件的立卷和歸檔工程文件立卷歸檔范圍和歸檔文件的質量要求符合城建檔案館和各接收單位的歸檔要求。第十二章 工程資料的計算機管理1、采用計算機和網絡管理時應做好計算機和網絡的維護，建立有效的防護措施，以保證數據的安全可靠。2、對批量較大的材料，當原廠提供的質量證明文件有限時，可以采取對原廠提供的質量證明文件進行復印（有條件的可進行電子掃描影印）、加蓋原廠提供質量證明文件收存單位印章，隨材料配發到工程項目的方法進行收集保存。3、 實現工程資料全計算機化管理的工程項目，對外來的應進入工程檔案管理的資料、文件，宜采取電子圖形掃描的方法進行影像錄入，保證原文字、圖形識別并保持原文件的頁面形式，形成電子文件歸入相應的資料類別中管理。4、 對有特殊要求的工程資料，在采用計算機和網絡化管理時，應將其相關信息進行安全備份或保存在脫機載體上。5、移交工程電子檔案資料，其格式和要求按有關規定執行，并說明運行平臺和操作系統。