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1、公司信息系統(tǒng)運維管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則一、 為了規(guī)范集團人力資源管理信息系統(tǒng)（以下簡稱EHR系統(tǒng)）的管理，保障EHR系統(tǒng)安全、有效地運行，提升集團人力資源管理水平，特制定本制度。二、 EHR系統(tǒng)管理實行統(tǒng)籌規(guī)劃、分級負責(zé)、有效監(jiān)督、安全運行的原則。三、 各下級單位要根據(jù)集團服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)管理制度、軟件硬件管理制度、系統(tǒng)運行管理制度、數(shù)據(jù)管理制度、檔案管理制度的要求、標準和規(guī)范來開展本單位的信息化工作。四、 開展信息化的單位可以根據(jù)工作需要，細化本制度。第二章 服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)管理制度一、 集團2、總部配備系統(tǒng)服務(wù)器管理員。系統(tǒng)服務(wù)器管理員可以對服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫及人力資源管理信息系統(tǒng)環(huán)境代碼進行操作。未經(jīng)服務(wù)器管理員授權(quán)，其它任何人不得對服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫及系統(tǒng)環(huán)境代碼進行任何操作。下級單位如需對服務(wù)器或系統(tǒng)中間件進行重啟操作，須向系統(tǒng)服務(wù)器管理員提出申請，服務(wù)器管理員做好操作原因、操作時間及執(zhí)行命令的記錄。二、 系統(tǒng)服務(wù)器管理員(包括專業(yè)維護人員)必須嚴格按照操作權(quán)限操作，不得越權(quán)操作。每次操作要記錄包括操作原因、操作時間、執(zhí)行命令等內(nèi)容的操作日記。三、 系統(tǒng)服務(wù)器管理員應(yīng)做好定時備份，并及時檢查數(shù)據(jù)備份情況。四、 系統(tǒng)服務(wù)器管理員變動前必須辦理交接手續(xù)，經(jīng)雙方簽字確認后存檔。對交接內(nèi)容應(yīng)進3、行相應(yīng)的測試，以確保交接質(zhì)量。交接后應(yīng)立即更換所有口令。交接的具體內(nèi)容包括： （1）管轄范圍內(nèi)的服務(wù)器地址分布、賬套的詳細資料； （2）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器口令、數(shù)據(jù)庫超級口令、系統(tǒng)運維管理員口令； （3）信息系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備配置表及明細表； （4）每年的歷史數(shù)據(jù)備份，本年的所有數(shù)據(jù)備份； （5）系統(tǒng)培訓(xùn)資料； （6）系統(tǒng)維護記錄本； （7）所有版本的人力資源管理信息系統(tǒng)軟件； （8）所有版本的數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)軟件； （9）其他應(yīng)交接的內(nèi)容。五、 服務(wù)器管理員必須設(shè)置自己唯一知道的口令，并定期更換口令?？诹畹陌踩杀救素撠?zé)。六、 原則上服務(wù)器管理員不得由他人代為操作。在特殊情況下，服務(wù)器管理員須將操作業(yè)務(wù)交代4、清楚，并記錄操作時間、操作內(nèi)容、代操作人信息后，方可由代操作人員進行操作。七、 對服務(wù)器軟硬件的操作必須按照正確的操作規(guī)程進行。電源的開關(guān)、軟件的啟動與關(guān)閉都應(yīng)遵循正確的順序。八、 未經(jīng)服務(wù)器管理員許可，不得在系統(tǒng)服務(wù)器上安裝其它硬、軟件，不得改變系統(tǒng)的運行環(huán)境。第三章 軟件、硬件管理制度一、 要對人力資源管理信息系統(tǒng)所用硬件設(shè)備（包括采用分布式應(yīng)用的單位）的配置狀況、使用單位、使用狀況、起用時間、廠家品牌等信息進行記錄。硬件設(shè)備的操作使用要嚴格執(zhí)行各單位的設(shè)備操作管理規(guī)定，要經(jīng)常對有關(guān)設(shè)備進行維護，嚴禁違規(guī)違章操作、確保硬件設(shè)備的安全。二、 人力資源管理信息系統(tǒng)功能有改動時，各級系統(tǒng)管理員要5、參與測試，確定新增功能在本單位的用法，防止工作的盲目性。三、 集團總部在組織系統(tǒng)升級時，應(yīng)提前通知各基層單位、各用戶，并對功能變動部分加以說明。四、 要嚴格保護所有在用軟件的版權(quán)，包括網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件等。人力資源管理信息系統(tǒng)的使用范圍限于集團范圍內(nèi)的各級單位，嚴禁將軟件以任何形式出售、轉(zhuǎn)讓或贈送給范圍以外的任何單位或個人。五、 各單位要制定具體的防病毒措施。任何媒體介質(zhì)在使用前必須經(jīng)過病毒檢測，所有在用計算機尤其是服務(wù)器必須定期進行病毒檢測。使用網(wǎng)絡(luò)的單位要嚴防病毒通過網(wǎng)絡(luò)傳播，辦公用計算機不能裝入各種游戲軟件。六、 各單位終端用戶的計算機配置要求如下：（1） 硬件配置要求配置6、最小配置建議配置CPUP4 1GP4 2.8G(或更高)內(nèi)存512MB1GB(或更高)硬盤(剩余空間)10GB30GB(或更高)（2） 操作系統(tǒng)配置要求Windows 2000 或 Windows XP、Windows vista 、Windows 7系統(tǒng)；Office 2003/2007。第四章 系統(tǒng)運行管理制度一、 分級管理員制度1 集團總部EHR系統(tǒng)管理員：2名，具體職責(zé)如下：（1）總部用戶權(quán)限分配；（2）二級單位系統(tǒng)管理員創(chuàng)建；（3）負責(zé)系統(tǒng)中集團級模板調(diào)整；（4）負責(zé)系統(tǒng)中集團級信息集、信息項維護；（5）負責(zé)總部及二級單位問題收集及解答；（6）負責(zé)項目組與二級單位之間協(xié)調(diào)溝通。2 二7、級單位EHR管理員：每個二級單位1名，具體職責(zé)如下：（1）負責(zé)分配單位內(nèi)部用戶權(quán)限；（2）負責(zé)創(chuàng)建下屬各單位的系統(tǒng)管理員用戶；（3）負責(zé)本單位系統(tǒng)設(shè)置；（4）負責(zé)二級單位及下一級單位問題收集并解答；（5）負責(zé)將無法解決的問題匯總提交到總部EHR管理員，并及時反饋給問題提出人。二、 內(nèi)部運維制度1 由EHR系統(tǒng)管理員授權(quán)的業(yè)務(wù)人員負責(zé)進行業(yè)務(wù)操作，未經(jīng)EHR系統(tǒng)管理員授權(quán)的人員不得進行業(yè)務(wù)操作。2 系統(tǒng)運行時，應(yīng)獲得充分的維護保障： （1） 業(yè)務(wù)人員在使用系統(tǒng)中遇到問題，首先查找操作手冊。 （2） 業(yè)務(wù)人員也可以在系統(tǒng)運行狀態(tài)下點擊幫助，查看幫助信息。 （3）如果操作手冊及產(chǎn)品幫助解決不了遇到的8、問題，需將 問題提交給本單位EHR管理員。（4） 各單位EHR管理員負責(zé)解答本單位業(yè)務(wù)人員及下級單位提出的問題，如果解決不了可向上一級單位提交。3 系統(tǒng)運行中出現(xiàn)故障或出現(xiàn)不明意義的提示時，操作人員應(yīng)保護現(xiàn)場，及時與本單位EHR管理員聯(lián)系。由于操作人員擅自處理故障而引起的后果由操作人員自己負責(zé)。4 各單位應(yīng)制定基層單位提出維護請求及響應(yīng)辦法，一般情況下，基層單位在提出請求之前應(yīng)經(jīng)過反復(fù)測試，確認故障實質(zhì)。下級公司向上級公司管理員提交系統(tǒng)問題時須填寫問題申請表（詳見附件1），說明故障發(fā)生的條件、系統(tǒng)運行狀態(tài)以及故障的后果等，以便上級相關(guān)人員迅速診斷問題。5 各單位要建立系統(tǒng)管理維護記錄本實行系統(tǒng)9、維護記錄制度?？梢远〞r維護eHR項目問題匯總表（詳見附件2），對故障的發(fā)生時間、表現(xiàn)、解決辦法及結(jié)果等進行詳細的記錄，并由維護人員或EHR管理員簽字。系統(tǒng)管理維護記錄本的登記要條理清楚、時間準確，字跡工整。6 對于兩個以上的EHR管理員應(yīng)進行合理的分工，充分發(fā)揮管理員的作用，逐步形成一套有效的系統(tǒng)維護管理體制。三、 系統(tǒng)操作運維制度1、 日常業(yè)務(wù)操作制度（1） 單位建立原則：系統(tǒng)中各單位可以根據(jù)各自業(yè)務(wù)需求通過【單位目錄】功能節(jié)點建立下級單位。建立單位時，要填寫好系統(tǒng)中的必填項才能夠保存。（2） 部門建立原則：系統(tǒng)中各單位可以根據(jù)各自業(yè)務(wù)需求通過【部門檔案】功能節(jié)點建立部門。建立部門時要注意填10、寫好部門的建立時間及層級關(guān)系。（3） 崗位建立原則：系統(tǒng)中各單位可以根據(jù)各自業(yè)務(wù)需求通過【崗位信息】功能節(jié)點增加、復(fù)制、修改本單位的崗位信息。（4） 人員進入原則：系統(tǒng)中各單位可以根據(jù)各自業(yè)務(wù)需求通過【人員信息采集】功能節(jié)點將新進入系統(tǒng)的人員錄入系統(tǒng)。（5） 人員變動原則：系統(tǒng)中各單位可以根據(jù)各自業(yè)務(wù)需求進行人員入職、單位內(nèi)變動、跨單位變動、離職等業(yè)務(wù)處理。需要注意的是，人員變動要及時處理，否則合同數(shù)據(jù)無法及時更新，薪酬、社保無法正常發(fā)放。2、 半年報上報制度（1） 由集團總部發(fā)起，通知各單位報表報送截至?xí)r間及其它報送要求；各單位由自下而上逐層匯總上報數(shù)據(jù)。（2） 報送期間，總部負責(zé)報表業(yè)務(wù)關(guān)11、系解答，項目組技術(shù)支持人員負責(zé)報表計算、報送技術(shù)支持及保障；（3） 系統(tǒng)提供報表報送情況監(jiān)控功能，便于總部及各級單位掌握下級單位報表報送情況；（4） 系統(tǒng)提供報表備份功能，便于后期備查。3、 數(shù)據(jù)信息稽核制度（1） 為使人事業(yè)務(wù)流程更加清晰，系統(tǒng)設(shè)定了系統(tǒng)管理員、組織機構(gòu)業(yè)務(wù)管理員、人事管理員、薪資業(yè)務(wù)管理員、福利業(yè)務(wù)管理員、考勤業(yè)務(wù)管理員、績效管理員、干部管理員、合同管理員、招聘管理員、培訓(xùn)管理員、hr部門負責(zé)人、集團領(lǐng)導(dǎo)作為流程中的業(yè)務(wù)管理角色，但這些角色并不代表實際工作中的崗位，各單位須根據(jù)崗位的實際分工及時進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的更新。（2） 各單位組織機構(gòu)的設(shè)立、調(diào)整、撤銷需經(jīng)上級部門的批準并12、備案；一般在發(fā)文3日內(nèi)對組織機構(gòu)信息完成更新。（3） 各單位員工的入職、任（兼）職、調(diào)配、離職業(yè)務(wù)，一般在發(fā)文3日內(nèi)完成信息數(shù)據(jù)的更新。（4） 集團人力資源總部負責(zé)集團范圍內(nèi)eHR系統(tǒng)信息錄入及維護的數(shù)據(jù)稽核工作。人力資源總部各部門根據(jù)職責(zé)業(yè)務(wù)范圍負責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)的日?；斯ぷ?。（5） 集團人力資源總部在每年不定期組織3-4次全面的數(shù)據(jù)稽核工作。按照稽查通知所確定的數(shù)據(jù)稽核范圍，采取隨機抽樣調(diào)查，對數(shù)據(jù)的完備性、準確性等各方面進行檢查評分，并將數(shù)據(jù)稽核報告在集團內(nèi)通報。對各信息集維護責(zé)任人員的個人稽核結(jié)果分送各有關(guān)單位，作為部門年度績效考核依據(jù)。第五章 數(shù)據(jù)管理制度一、 人力資源管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)13、管理是指數(shù)據(jù)不丟失、不損毀、不向無關(guān)人員泄露、不被非法修改，保障數(shù)據(jù)的安全要從技術(shù)和管理兩個方面著手，做好安全保密工作。二、 數(shù)據(jù)的備份或保存可采用磁帶、光盤、微縮膠片、硬盤等介質(zhì)。 三、 要經(jīng)常對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行備份，以便在計算機發(fā)生故障時可將數(shù)據(jù)恢復(fù)到最近狀態(tài)。數(shù)據(jù)備份的目標是防止任何時間發(fā)生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數(shù)據(jù)損毀，因此原則上要求在發(fā)生業(yè)務(wù)的當天都進行備份。四、 對備份的數(shù)據(jù)應(yīng)加強管理，防止被非法拷貝或毀壞。五、 對薪資數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的權(quán)限都應(yīng)嚴格控制。嚴禁未經(jīng)授權(quán)將數(shù)據(jù)備份出系統(tǒng)，轉(zhuǎn)給無關(guān)的人員或單位；嚴禁未經(jīng)授權(quán)進行數(shù)據(jù)恢復(fù)或轉(zhuǎn)入操作。六、 實行聯(lián)網(wǎng)的單14、位要采取各種措施來保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。要嚴密控制好數(shù)據(jù)庫及其服務(wù)器的口令，控制好各用戶的口令。第六章 檔案管理制度一、 人力資源管理信息系統(tǒng)檔案包括： （一）數(shù)據(jù)庫備份資料(磁帶或光盤)； （二）軟件升級前的數(shù)據(jù)庫備份； （三）打印輸出的經(jīng)過蓋章簽字的相關(guān)系統(tǒng)文件； （四）每年一次的經(jīng)系統(tǒng)管理員簽字的系統(tǒng)管理維護記錄本存檔； （五）所有版本的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、軟件； （六）人力資源管理信息系統(tǒng)程序； （七）其他應(yīng)該存檔的資料或數(shù)據(jù)。二、 數(shù)據(jù)庫的備份要永久保留。以膠片、磁、光等介質(zhì)保存的數(shù)據(jù)的檔案應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定保存在溫濕度適宜、陽光不直射，并且不能被損害的場所。三、 以磁介質(zhì)存儲的數(shù)據(jù)應(yīng)定期更換新的介質(zhì)進行再拷貝。