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1、建設集團工程項目安全質量風險分級管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全質量風險分級管理制度為規范項目部安全質量風險辨識、評估和管理工作，明確安全質量風險分級管理責任，加強項目部各級管理機構對現場安全質量監控力度，特制定本辦法。第一條 適用范圍本辦法適用于項目部管轄范圍內的所有工程項目。第二條 管理機構1.項目部成立安全質量風險管理工作小組（以下簡稱安質風險小組）由項目經理、常務副經理任組長，總工程師、黨工委副書記、安全總監任副組長，成員由主管生產的副總經理、工程部部長、安質部部長、物資部部長、機電部部長組2、成。2.安質風險小組辦公室設在安質環保部。第三條 職責1項目部安全質量領導小組負責本項目部安全質量風險管理工作，包括風險辨識、評估、管理。2.作業隊、分公司駐項目部站（場、隊、室）落實、執行施工方案、技術措施。第四條 安全質量風險分級安全質量風險分為一級、二級、三級、四級共四個級別。 第五條 安全質量風險辨識、評估項目部對在建項目安全質量風險實行動態管理，每月底定期對安全質量風險進行辨識、評估，并對風險進行控制、管理。1.風險辨識、評估的內容各級安全質量管理機構對本單位正進行和即將開始的施工內容、相應的施工管理和輔助工作、施工和生活的環境進行梳理，梳理、辨識當時的環境條件（如地質條件、氣象天氣3、營業線施工、城市施工等）、施工設備設施、管理和作業人員安全質量意識和技能、施工工藝和方案等因素中存在的不利因素，判斷存在的安全和質量風險，并對風險進行初步評估。2.風險評估的方法安全質量風險評估采用經驗評估法和風險定量測定法兩種，經驗評估法由參與人員根據施工項目的，綜合可能造成的后果進行評估。風險定量測定法依據為集團公司QB/ZTWJ：CX4-2010-E0安全質量風險辨識、風險評價和風險控制策劃程序（見附件2）進行測定。第六條 風險辨識、評估流程項目部每月定期對下月本項目部所屬工程的安全質量風險進行辨識和安全質量風險評估，辨識和評估資料于當月24日前報公司安全質量環保部。第七條 安全質量風4、險管理措施1.公司對各級安全質量風險的分級管理要求及主要措施匯總見下表：風險級別監管級別管理要求公司稽查周期責任人要求一級集團公司監管目標管理，制定專項技術、安全管理方案、安全交底，應急預案至少每二個月一次公司、項目部、作業隊分別明確專人負責二級公司監管目標管理，制定專項技術方案和管理措施、安全交底，應急預案至少每季度1次項目部、作業隊分別明確專人負責三級項目部監管制定管理措施、安全交底至少每半年1次作業隊明確專人負責四級作業隊監管安全交底每半年1次2.一級安全質量風險報集團公司備案、二級以上安全質量風險由公司監管，三級安全質量風險由項目部監管，四級安全質量風險由作業隊監管。3.管理方案和質量5、保證措施(1) 一級、二級安全風險項目施工前必須編制安全專項管理方案或管理措施。安全專項管理方案或管理措施由項目部安質部門編制。 (2)一級、二級質量風險項目施工前必須制定質量保證措施。質量保證措施由項目部安質部編制。第八條 項目部風險管理1. 項目部應將專項技術方案、安全管理方案及項目部編制的管理措施和實施計劃對所屬作業隊進行交底，作業隊應做好對施工班組的技術交底及安全交底工作。2. 項目部應明確各項一級、二級、三級風險的監督管理責任人。其中一級風險應由項目經理監管，二級風險確定一名項目部領導班子成員監管，三級風險確定一名項目部業務部門負責人監管。3. 一級風險監管責任人每周至少巡視二次，每6、周總結一次風險控制情況；二級風險監管責任人每周至少巡視一次，并總結風險控制情況；三級風險監管責任人每月至少巡視一次，并總結風險控制情況；監管責任人應做好巡視記錄和風險控制情況總結。4.項目部應加強對一級、二級風險項目的安全質量檢查工作，對專項技術方案、安全管理方案、管理措施的實施情況進行檢查，發現問題和隱患及時組織整改。第九條 安全質量風險的解除1.一級、二級風險項目的風險因素消除后，項目部應提出風險解除分析報告。2.非違反施工規范、施工方案造成的安全質量一級風險項目，經公司確認解除后，項目部可向公司提出安全質量一級風險解除獎勵申請，經公司審核后及時兌現獎勵。第十二條 附則本制度由項目部安質環7、保部負責解釋。本制度自公布之日起實施。附件：1.安全質量風險評估會議記錄2.安全質量風險分級管理臺帳3.安全質量風險解除分析報告4.安全質量風險分級管理臺賬附件1中鐵xx四公司安全質量風險評估會議記錄編號單位主持人記錄時間年 月 日參會人員簽名附件2中鐵xx風險定量測定方法A風險值計算方法風險值采用下面的公式進行計算：D=LECF式中：D風險值(危險程度)； L發生事故的可能性大小； E暴露于危險環境的頻繁程度； C發生事故產生的后果；F對企業造成的負面影響。B有關風險的L、E、C、F值的選取L、E、C、F值按以下相應的選取表進行選擇：事故發生的可能性(L) 分數值事故發生的可能性分數值事故發8、生的可能性10完全可以預料1可能性小,完全意外6相當可能0.5很不可能，可以設想 3可能,但不經常0.2極不可能 暴露于危險環境的頻繁程度(E)分數值頻繁程度分數值頻繁程度10連續暴露2每月一次暴露6每天工作時間暴露1每年幾次暴露 3每周一次或偶爾暴露0.5非常罕見地暴露事故發生產生的后果(C)分數值后 果分數值后 果100大災難,許多人死亡7嚴重,重傷40災難,數人死亡3重大,致殘 15非常嚴重,一人及以上死亡、職業病1引人關注,不利于基本的安全健康要求對企業造成的負面影響(F)分數值對企業造成的負面影響分數值對企業造成的負面影響1.3影響極大1.0影響小1.2影響大1.1影響較大危險源等級9、劃分(D)分數值對企業造成的負面影響分數值對企業造成的負面影響161以上高度危險，需要立即整改69以下低度危險，需要注意70160中度危險，需要整改風險值與風險級別對照表風險值風險級別風險值風險級別250分以上一級風險70-159三級風險160-249二級風險69分以下四級風險附件3中鐵xx四公司安全質量風險解除分析報告編號：風險項目名稱風險級別風險確定時間年 月風險解除原因分析：安質部意見安全總監意見附件4中鐵xx四公司201 年 月安全質量風險分級管理臺帳序號項目名稱（標段）工程名稱工程簡要工程概況風險簡要概述專項方案編制、審批及落實情況風險分級責任人1公司：項目部：作業隊：2公司：項目部：作業隊：3公司：項目部：作業隊：4公司：項目部：作業隊：5公司：項目部：作業隊：6公司：項目部：作業隊：說明：安全質量一級風險為集團公司直接監控項目，二級風險公司直接監控項目，三級風險為項目部直接監控項目，四級風險為作業隊直接監控項目