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1、商場商品采購業(yè)務(wù)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1、商場內(nèi)所有商品采購業(yè)務(wù)（極特殊情況除外）全部由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購。2、采購與付款業(yè)務(wù)必須遵循不相容崗位相分離的原則。3、采購人員應(yīng)實(shí)行定期輪崗制度。4、各種商品的采購，必須按質(zhì)量、價(jià)格管理小組規(guī)定的要求詢質(zhì)、詢價(jià)。5、商品采購應(yīng)在詢質(zhì)、詢價(jià)的基礎(chǔ)上，選擇供貨資質(zhì)、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，并確定質(zhì)量、價(jià)格及供貨數(shù)量等。6、在進(jìn)行商品采購前，必須填寫采購申請單，由業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后采購。7、零星商品采購時(shí)，本著“錢物分管”的原則由兩人或兩人以上共同采購，報(bào)賬時(shí)共同簽字。2、8、采購的各種商品，必須按存貨管理制度的規(guī)定，辦理入庫手續(xù)。9、如需緊急采購的商品，需在采購申請單上注明“緊急”兩字及所需商品的需用時(shí)間。10、突然增加的采購事項(xiàng)，無法填寫采購訂單，只能電話通知的，采購?fù)戤吅?，業(yè)務(wù)部門必須補(bǔ)填采購訂單。11、大宗商品采購必須按合同法有關(guān)規(guī)定，簽訂采購合同。合同中的各項(xiàng)條款事宜必須簽署準(zhǔn)確、嚴(yán)密，必要時(shí)由法律顧問加以復(fù)核。12、采購時(shí)對供應(yīng)商所供的各種商品，必須嚴(yán)格按合同規(guī)定驗(yàn)收。13、應(yīng)建立嚴(yán)格的商品檢驗(yàn)管理制度和驗(yàn)收方法。采購商品到倉14、對于合格的已經(jīng)入庫的商品物資應(yīng)由營運(yùn)部理貨員和收貨部核對數(shù)量、價(jià)格、并對商品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，共同在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。15、3、驗(yàn)收單返到財(cái)務(wù)部門后，會計(jì)應(yīng)對商品驗(yàn)收單進(jìn)行復(fù)核，核對單價(jià)、金額無誤后簽字確認(rèn)。16、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照采購訂單、供貨清單進(jìn)行驗(yàn)收，確保所采購商品物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量符合市場的要求。17、采購部門可選擇實(shí)行定額備用金管理制度，其額度由公司根據(jù)業(yè)務(wù)核定。零星采購或小額采購用備用金支付，報(bào)銷后補(bǔ)足備用金。18、自采商品驗(yàn)收合格入庫后，應(yīng)及時(shí)填寫采購綜合費(fèi)用報(bào)銷單，后附采購發(fā)票（或收據(jù)）、供貨清單、商品驗(yàn)收單等原始單據(jù)，分別由經(jīng)手人簽字，部門經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)審核并簽字、店長審批方可報(bào)銷。19、對供應(yīng)商送的各類商品經(jīng)驗(yàn)收合格后，憑相關(guān)人員簽字確認(rèn)的商品驗(yàn)收單，到財(cái)務(wù)部辦理掛賬或付款手續(xù)。20、延期付款的商品付款以供應(yīng)商提供（商品驗(yàn)收單）為準(zhǔn)。延期付款的商品采購驗(yàn)收入庫后，財(cái)務(wù)部以驗(yàn)收單為依據(jù)，作應(yīng)付賬款處理。付款時(shí)，財(cái)務(wù)同供應(yīng)商提供的驗(yàn)收單核對無誤后付款沖賬。21、采購人員采購?fù)瓿珊?，一周?nèi)必須到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)銷程序按公司（費(fèi)用報(bào)銷管理制度）中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對未按規(guī)定在一周內(nèi)報(bào)賬的采購人員，財(cái)務(wù)部有權(quán)按公司貨幣資金管理制度中的有關(guān)規(guī)定，不予新的借款。22、嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量、價(jià)格管理小組制定的各項(xiàng)質(zhì)量、價(jià)格政策。23、采購人員必須將隨時(shí)更新的商品供應(yīng)商電話號碼等詳細(xì)資料，