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1、公司業(yè)務(wù)公關(guān)和招待所用煙酒管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 總則第一條 為進(jìn)一步滿足公司日常招待工作的需要，加強(qiáng)招待用煙酒采購、保管、領(lǐng)用、使用過程中的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，從而降低招待成本，特制訂本規(guī)定。第二條 本規(guī)定中的煙酒是指公司采購的用于業(yè)務(wù)公關(guān)和招待的香煙、白酒、紅酒。其使用范圍為：1、用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導(dǎo)工作，以及兄弟單位之間的因公接待。2、用于公司組織和承辦的各類活動的招待；3、用于業(yè)務(wù)公關(guān)方面的招待；4、用于各部門對外工作的必要招待。第三條 公司煙酒由行政部2、負(fù)責(zé)管理。采用內(nèi)部回避管理，采購人不得兼任保管，保管人不得自己領(lǐng)用。如遇特殊情況需報總經(jīng)理核準(zhǔn)。采購及報銷第四條 煙酒采購工作由行政部司機(jī)負(fù)責(zé)采購。行政部經(jīng)理對采購工作進(jìn)行監(jiān)督，確保采購煙酒的質(zhì)量合格、價格合理。考核部進(jìn)行考核。第五條 由行政部經(jīng)理根據(jù)上月煙酒領(lǐng)用和庫存情況，于每月5日前提出采購計劃，并填寫煙酒采購申請表，交予總經(jīng)理批示。 煙酒每月的大致庫存情況可參考如下：蘇煙為10條鄂爾多斯煙為6條軟中華為10條 雙開國緣為5箱熊貓煙為6條四開國緣為5箱鉑金蘇煙為6條飛天茅臺53為2箱第六條 采購人需要每六個月對煙酒市場進(jìn)行市場調(diào)查，并于每年1月，7月的第二個星期向行政部經(jīng)理提供三個及以上煙3、酒供應(yīng)商的信息，由行政部經(jīng)理挑選其中一家作為公司煙酒供應(yīng)商。如采購人未按期進(jìn)行研究的市場調(diào)查隨意選擇供應(yīng)商，罰款100元/次。第七條 采購人根據(jù)煙酒采購申請表于三個工作日內(nèi)采購公務(wù)接待煙酒。逾期未能采購者罰款30元/次。第八條 各部門臨時性采購提出采購申請，申請人必須填寫煙酒采購申請表，并交由部門經(jīng)理及總經(jīng)理批示。如遇特殊情況表單未能直接簽字，必須持有總經(jīng)理的短信批復(fù)，方可采購。申請人需后補(bǔ)煙酒采購申請表。如至當(dāng)月底表單仍未補(bǔ)簽者，罰款80元/次。特殊情況時間較長，可寫情況說明交予總經(jīng)理特批。第九條 采購回來的煙酒必須當(dāng)天入庫，并獲取保管人開具的入庫單。如遇特殊情況，保管人不在或無法返回公司，4、采購人對已經(jīng)采購但未入庫的煙酒負(fù)保管責(zé)任，遺失或損壞都由采購人負(fù)責(zé)賠償。第十條 采購人持煙酒采購申請表、入庫單、煙酒發(fā)票申請報銷，財務(wù)部走正常報銷流程。臨時性采購，未能入庫直接使用，需要填寫煙酒使用情況說明，并交予總經(jīng)理批示后，憑煙酒采購申請表及煙酒發(fā)票方可申請報銷。保管第十一條 行政部專員負(fù)責(zé)煙酒保管工作。行政經(jīng)理對保管工作進(jìn)行監(jiān)督，確保帳實相符。第十二條 煙酒保管人員必須建立煙酒臺賬，煙酒入庫、出庫應(yīng)如數(shù)登記，注明領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途、數(shù)量等，做到賬物相符。保管人應(yīng)每半個月定期進(jìn)行賬物盤查。行政部經(jīng)理應(yīng)不定期進(jìn)行盤查，并至少每一個半月參與一次定期盤查。如未按期盤查者保管人罰款30元/次，行政經(jīng)5、理80元/次。第十三條 采購人采購回?zé)熅坪髴{煙酒采購申請表入庫，保管人認(rèn)真清點核實數(shù)量，品類，生產(chǎn)日期后，開具入庫單，一式三份，保管人一份，采購人一份，備存一份（月底匯總交予財務(wù)經(jīng)理留存三年備查）。入庫單編號必須連續(xù)，不跳號。如遇跳號，對保管人處50元/次罰款。第十四條 采購回的煙酒堆放整齊，防霉防潮。煙酒需要按照保質(zhì)日期依次排放，領(lǐng)用時依次發(fā)放。以保證煙酒的品質(zhì)。對于臨期煙酒應(yīng)至少在臨期前1個月向行政經(jīng)理提出。由行政經(jīng)理填寫煙酒使用情況說明向總經(jīng)理匯報解決處理。如臨期未向行政經(jīng)理匯報，保管人負(fù)保管責(zé)任，罰款50元/件，并由總經(jīng)理助理和考核部經(jīng)理共同了解其情況并根據(jù)過期煙酒的價格，會議確定賠償6、比例。第十五條 煙酒領(lǐng)用出庫需憑煙酒領(lǐng)用單。如遇特殊情況領(lǐng)用人未能取得煙酒領(lǐng)用單需要填寫煙酒使用情況說明，持總經(jīng)理的短信批復(fù)方可領(lǐng) 用，領(lǐng)用人須后補(bǔ)煙酒領(lǐng)用單。如至當(dāng)月底表單仍未補(bǔ)簽者，罰款80元/次。特殊情況時間較長，可寫情況說明交予總經(jīng)理特批。第十六條 保管人每月月末將煙酒領(lǐng)用單匯總，提交行政部經(jīng)理。以便行政部了解煙酒使用及需求情況，及時調(diào)整及編寫采購計劃。第十七條 保管人換崗或離崗時，應(yīng)將賬物盤點清楚，隨入庫單、煙酒臺賬一并移交下任專管人員。保管人因其他原因不在時，應(yīng)由行政部經(jīng)理代管，在專管人員到崗后立即與代管人員核查賬物，以免出現(xiàn)賬物不符。在代管期間的一切責(zé)任，都由代管人員負(fù)責(zé)。第十八7、條 在保管期間內(nèi)如遇帳物不符的情況，處理辦法如下1、在保管人日常盤點中發(fā)現(xiàn)賬物不符，并及時向上級匯報經(jīng)，行政部經(jīng)理與考核部經(jīng)查實，未能明確責(zé)任人的，保管人按照遺失煙酒的50%賠償。2、由行政經(jīng)理盤查發(fā)現(xiàn)賬物不符的，經(jīng)考核部和人力資源部查實，未能明確責(zé)任人的，保管人按遺失煙酒的80%賠償。3、經(jīng)發(fā)現(xiàn)擅自拿取煙酒者，按拿取煙酒市價的2倍作為罰款。且公司保留對其辭退的權(quán)利。領(lǐng)用第十九條 煙酒的領(lǐng)用由需要申領(lǐng)煙酒的部門經(jīng)辦人提出申請，并完整填寫煙酒領(lǐng)用單，經(jīng)由部門經(jīng)理簽字，行政部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。方可領(lǐng)用。第二十條 煙酒的級別分類：品名價格區(qū)間級別品名價格區(qū)間級別白酒（瓶）150以內(nèi)A香煙（條）48、00以內(nèi)A150-300（不含300）B400-550（不含550）B300-450（不含450）C550-700（不含700）C450-600（不含600）D700-850（不含850）D600-1000（不含1000）E850-1000（不含1000）E1000以上F1000以上F（注：1、由于紅酒不為常用酒，且保質(zhì)期較短，一般不做庫存和級別區(qū)分，有需要可申請臨時采購，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理審批。 2、以上標(biāo)準(zhǔn)由行政部經(jīng)理按照國家物價進(jìn)行適時調(diào)整。100元以內(nèi)行政部直接簽調(diào)下發(fā)，高于100元由總經(jīng)理審批。）第二十一條 煙酒領(lǐng)用參考標(biāo)準(zhǔn)招待對象級別備注公司員工活動A特殊情況經(jīng)使用部門經(jīng)理審9、核，按高級別領(lǐng)用煙酒。并由總經(jīng)理審批。上級單位指派人員及合作單位科員B招投辦及招管辦科級人員及客戶的科級人員C重點客戶的關(guān)鍵人D政府局級以上領(lǐng)導(dǎo)（含局級）EF使用第二十二條 領(lǐng)用人領(lǐng)用的煙酒必須依照煙酒領(lǐng)用單上的使用情況如實使用，領(lǐng)用部門經(jīng)理對使用情況進(jìn)行監(jiān)督審核。如與實際情況有出入，需要依照實際情況補(bǔ)充出具煙酒使用情況說明，并交予部門經(jīng)理，行政部經(jīng)理及總經(jīng)理簽字。第二十三條 領(lǐng)用的煙酒盡量在公司常用酒店使用，如未能使用或有結(jié)余，必須于次日下班前歸還，并填寫煙酒歸還單。保管人員做好入庫手續(xù)，并將煙酒歸還單付在領(lǐng)用單之后。如使用人直接將酒存放于酒店，需要向保管人出具煙酒使用情況說明，保管人必須向10、酒店核對存酒的數(shù)量，品類。并登記好臺賬。第二十四條 公司建立煙酒使用監(jiān)督制度，對于每次領(lǐng)用的煙酒使用，陪同招待人員有監(jiān)督職責(zé)。行政部經(jīng)理應(yīng)不定期向招待酒店服務(wù)人員或陪同人員核實煙酒使用情況。如遇與實際情況不符，經(jīng)公司行政部及考核部查證屬實的，公司匿名獎勵檢舉人員500元/次。第二十五條 在使用期間如遇未使用或使用有結(jié)余領(lǐng)用人私自將煙酒據(jù)為己有，按拿取煙酒市價的2倍作為罰款。且公司保留對其辭退的權(quán)利。其所在部門經(jīng)理負(fù)管理連帶責(zé)任。并處罰款500元/次。第二十六條 對于使用期間陪同人員包庇領(lǐng)用人私吞公司煙酒者，經(jīng)公司行政部及考核部查證屬實，陪同人員按所包庇煙酒市價作為罰款。且公司保留對其辭退的權(quán)利11、。附則第二十七條 如遇特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批示后，另行處理。第二十八條 本規(guī)定由行政部制定，經(jīng)總經(jīng)理批示后正式執(zhí)行。煙酒采購申請表編號： 年 月 日申請部門申請人申請內(nèi)容序號名稱品類數(shù)量單價預(yù)算備注123合計預(yù)算采購用途說明：部門經(jīng)理意見年 月 日總經(jīng)理批示年 月 日采購人接收年 月 日煙酒入庫單編號： 年 月 日序號名稱品類單價數(shù)量保質(zhì)日期級別采購單編號采購人： 保管人： 復(fù)核人：煙酒領(lǐng)用單編號： 年 月 日領(lǐng)用部門領(lǐng)用人使用時間招待對象招待人數(shù)領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)酒店名稱房間號領(lǐng)用內(nèi)容序號名稱品類數(shù)量備注部門經(jīng)理年 月 日行政部經(jīng)理意見年 月 日總經(jīng)理意見年 月 日保管人： 領(lǐng)用人：煙酒歸還單編號： 年 月 日歸還部門歸還人領(lǐng)用單編號序號名稱品類數(shù)量備注保管人： 歸還人： 復(fù)核人：