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1、公司印章使用、業務提成工資管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄一、部門職責組織管理制度2二、日常管理紀律工作紀律管理制度2三、工資制下的工資管理辦法業務提成工資方案3四、派駐人員管理外派員工管理制度4五、差旅管理差旅管理制度5六、公司對外行文管理合同/文件管理制度6七、印章使用和領用管理公司印章管理制度8八、公司用車管理公司車輛管理制度8九、保密管理保密制度8十、項目工作費用管理項目工作費用管理制度10一、部門職責組織管理制度1、綜合業務部(1）協助公司總經理工作，做好上傳下達、協調內外的工作。(2）貫徹執2、行總經理指令，負責公司工作計劃、會議決議的督辦、反饋；(3）對外聯系、洽談合作機構，建立合作關系；(4）協調、調派公司內部和合作機構資源，協助投資發展部、投資銀行部、融資業務部根據客戶需要制定服務方案，并開展相關服務工作；(5）不定期對客戶進行回訪，向客戶了解對我公司服務工作的滿意度；(6）管理公司的內部事務，文件資料、證件的保管和保密工作；(7）負責公司的接待和公關工作；(8）負責人力資源規劃、人員招聘、考核、培訓及勞資工作。(9）負責公司內部管理體系的搭建和完善。2、投資發展部、投資銀行部、融資業務部(1) 負責市場的開發，尋找和確定目標客戶，促成服務關系的建立；(2) 組織收集和分析客戶3、的需求，制定服務方案；(3) 按照與客戶簽訂的服務協議中的服務內容及客戶認可的實施方案組織開展相關服務工作。二、日常管理紀律工作紀律管理制度1、除公司總經理或經董事會特批的員工外，公司員工一律實行上下班打卡簽到簽退制度。2、員工上午上下班、下午上下班各打卡一次，每日四次。簽到時間最遲為上班時間，簽退時間最早為標準下班時間。如因外出辦事或其它特殊情況未能正常打卡的，則憑本部門負責人或分管領導簽字確認的員工外勤登記表、員工出勤簽卡單（上下班忘記打卡的，須填寫員工出勤簽卡單，由本部門負責人或分管領導簽字確認，按遲到或早退處理，無部門負責人簽字確認的則按曠工處理）進行說明。3、員工出差、派駐，應填寫出4、差/派駐申請表逐級報領導簽字后（簽到總經理），交公司考勤管理員備作為考勤依據和財務報賬憑證。3.1 出差前口頭跟總經理申請或總經理安排指示后，方可出差；出差回來后填寫出差/派駐申請表；3.2外派人員應于每月3日前與公司總部考勤管理人員（羅嬌娜）核實上月考勤情況，據實填寫出差/派駐申請表，電子版報綜合業務部。由綜合業務部代為逐級報領導簽字，簽完后復印件給考勤管理人員作為上月考勤依據，原件暫存綜合業務部，作為后續財務報賬憑證。4、請假審批流程：申請人請假天數審核人審批人經理級以下員工1天及以下部門經理、綜合業務部部門經理1-2天部門經理、綜合業務部部門分管領導3天及以上部門經理、綜合業務部總經理經5、理級及以上員工1天及以下分管領導、綜合業務部總經理1天以上分管領導、綜合業務部總經理5、考勤罰則5.1 “一般遲到或早退”員工遲到或早退半小時以下，每次扣款5元；“嚴重遲到或早退”遲到或早退半小時及以上不足2小時的，按曠工半天處理；“惡劣遲到或早退”遲到早退超過2小時及以上的，按全天曠工處理。5.2 曠工一天按日工資的1.5倍扣罰。5.3 當月“一般遲到或早退”累計達4次或以上者，按曠工一天處理，其他性質的遲到或早退照常計罰。5.4 全年遲到或早退累計10次以上或累計曠工2天以上者，取消當年度評優資格；全年遲到或早退累計15次以上或累計曠工3天以上者，取消當年度薪酬晉級資格。5.5 員工累計曠6、工10日以上或連續曠工3日以上者，為嚴重違反公司規章制度，予以辭退處理。6、公司辦公樓二樓、三樓公共辦公區嚴禁吸煙吃東西。員工用餐、吃水果、吃零食、喝飲料的必須到一樓員工休閑區；吸煙的必須到各樓層電梯間專設的吸煙區。違者按10元/次的標準給予處罰。7、夏季氣溫達到30時空調方可制冷，溫度低于30時只能開抽風；冬季氣溫低于10時空調方可開制暖。違者按10元/次的標準給予處罰。三、工資制下的工資管理辦法業務提成工資方案1、工資于每月10日前發上個月的工資。2、工資組成：底薪、績效工資、業績提成、年終獎、司齡補貼、額外獎勵構成。2.1 底薪標準：根據員工的崗位、職級、職務確定；2.2 績效工資標準：7、各崗位績效考核工資的權重根據各崗位職務高低、職責大小、技能高低、責任風險大小來核定，一般占月工資總額的10-20%，具體標準參照公司相關績效管理制度執行。2.3 提成標準類別業績事項團隊提成提成1簽訂全業務支持服務協議全業務支持服務費10%-中間人的傭金提成2保薦掛牌保薦費20%中間人的傭金提成3做市商服務做市商服務費20%備注：1、團隊提成按上述計算方式計算為負值的，不再分配團隊提成。2、項目負責人可由董事總經理（或董事副總經理）擔任也可按項目另行任命。項目負責人負責項目的綜合協調，項目經理為具體業務人員。3、團隊內各人員的具體分配比例由項目負責人牽頭，與項目成員會商，在公平、合理的原則上擬8、定分配方案，報公司總經理審批后執行分配。2.4 司齡補貼標準按員工的司齡，參照公司薪酬管理制度確定。2.5 額外獎勵該獎勵是為了更好地促進全員推動業務的開展，調動員工的工作積極性而給予間接參與項目開發與實施的辦公、財務等人員的額外獎勵。獎勵金額由總經理根據公司年收入及利潤情況確定。2.6 年終獎年終獎員工上年在職月數12個月2個月底薪3、工資發放3.1 底薪、績效工資、司齡補貼在月工資中發放。3.2 年終獎、額外獎勵在每年一月份發放。3.3 業績提成（1）提成1：簽訂全業務支持服務協議的當月結算，并在當月工資中發放。（2）提成2：正式掛牌，且客戶支付完服務費的當月結算，并在當月工資中發放。（39、）提成3：為客戶掛牌后提供融資支持的當月結算，并在當月工資中發放。四、派駐人員管理外派員工管理制度1、每月外派補助標準：伙食補貼（元/天）市（縣）內交通補貼（元/天）駐地未設立食堂駐地已設立食堂2014121.1有公司公務車在駐地而搭乘公司公務車或部門經理級及以上人員自駕車的，不再享受交通補助。特殊情況下或去到市郊、縣而無法搭乘公司公務車的，據實報銷交通費。1.2外派補助從員工到駐地報到的時間起算，按實際發生天數（日歷天）計算，按月結算，并計入當月工資總額，由員工自行承擔個人所得稅。1.3駐地當地的員工不享受外派補助。2、 駐地至公司總部往返的交通費報銷外派員工，給予每月兩次（含月度例會一次）10、從駐地到公司總部的往返交通費報銷。如因其它特殊情況需要往返公司總部的，可給予報銷交通費。3、 車輛補貼屬公司中層級及以上外派員工自備汽車用于公務的，可根據公司薪酬福利管理制度申請相關車輛補貼，享受車輛補貼的外派員工每月兩次（含月度例會一次）從駐地到公司總部的里程補助及過路費；如確因公務需要往返公司總部或出差外地的，可給予報銷。已享受車輛補貼的外派員工，不再享受本制度的市（縣）內交通補貼。4、考勤管理4.1 外派期間，因公務需要回公司總部的外派人員按公司規定正常打卡。4.2 外派人員應于每月3日前與公司總部考勤管理人員核實上月考勤情況，據實填寫出差/派駐申請表。5、 外派人員注意事項5.1未經公11、司書面授權，外派的任何人員均不得對外擅自承諾超出公司經營政策的條件，不得擅自簽署協議、合同，如由此產生的后果由經辦人員個人負責，對于情節嚴重，造成公司重大經濟損失的將移交司法機構處理。5.2 對外簽署合同、協議均須由項目負責人審核后，報公司總經理簽批。5.3 對于公司統一下發的文件要及時查收。妥善保管集團公司下發的各類文件，防止丟失、泄密。保證嚴格執行公司下發的各類文件規定，對于特殊情況不能執行或不能完全執行的，必須書面說明并索要批復，否則視為已完全接受執行。五、差旅管理差旅管理制度 區域級別城際間交通工具及交通費標準住宿費標準(臨時或短期出差)（元/天）出差無食堂、無應酬的用餐補助(元/餐)12、無公務車出差，在地市內交通補助(元/天)距離700KM以上距離700KM以內緊急情況不限距離中心城市、各省市首府、副省級以上著名旅游城市省內外普通地級市省內外各市縣省外省內部門經理、副經理級火車硬臥火車硬座/快巴公務車/飛機實報260180140151020主管及以下級火車硬臥火車硬座/快巴220160130151020 1、差旅費報銷、補貼標準： 2、說明2.1以上標準已包含住宿費、伙食費補助、交通費補助等實行實報實銷原則，各類費用憑發票報銷，確實無發票的以收據及同類發票銷賬。2.2員工自駕或搭乘公務車出差且行程統一的，不再享受交通補助；自駕或搭乘公務車出發后中途個人改變行程，自改變行程時起13、享受交通補助。員工乘公共交通工具出差的，原則上按汽車快巴、火車硬座或硬臥、輪船及飛機的經濟艙票價給予實報實銷。2.3 員工出差至辦事處/駐點所在地，公司有安排食堂的必須到食堂用餐，公司有安排宿舍的必須到宿舍住宿，有公務車的優先使用公務車，不再享受住宿、用餐、交通等補貼；員工出差所在地公司未配備食堂、宿舍、公務車（或上述設施、設備無法提供服務的），則旅差補助按以上標準執行。2.4員工出差如安排有應酬的（對方接待或者我方招待），不再享受當餐的用餐補貼。我方招待費用按公司招待管理制度報銷（填寫招待費用申請表）。2.5長期駐項目地市（縣）的員工，且公司在當地未安排住宿的，應根據駐地員工人數租用當地房屋14、用于辦公及住宿，不可在酒店/賓館住宿，否則不予報銷。房屋租賃費標準如下：房型地級市縣、縣級市單間配套700元/月600元/月兩房一廳1200元/月1000元/月三房一廳（限辦公、住宿一體需要時）2600元/月2200元/月備注：以上費用標準不含租房所需的物業費、網絡費、水電費。物業費、網絡費、水電費憑發票據實報銷。2.6員工陪同副總經理以上公司領導出差的，個人相關差旅費用按實際發生額經同行領導認可后實報實銷。2.7外出學習培訓、參加會議、參觀等接待方已安排飲食、住宿及交通的，不按以上標準執行。2.8多人出差時住宿原則上盡量安排雙人間和三人間，雙人間住宿標準為兩個單人住宿標準總額的65%，三人間15、住宿標準為三個單人住宿標準總額的55%。2.9 上表所指“級別”是指員工崗位級別，員工報銷時，根據個人崗位職務級別對照上表報銷級別確定出差報銷額度。2.10差旅費報銷應當月報，如月末出差可在次月報，無正當理由延續報賬的，財務人員有權拒絕受理。六、公司對外行文管理合同/文件管理制度1、本制度所指的合同是指：（1）公司經濟類合同、協議；（2）公司人事、行政類合同、協議。 2、本制度所指文件是指：（1）外來文件，所有外來單位送給本公司的文件資料；（2）公司各部門間往來文件、表格、工作聯系函等資料；（3）公司發給外單位的文件資料； 公司管理文件，包含制度、制度、通知等。3、公司對外行文是指以公司名義向16、外單位發送上述文件或簽訂合同、協議。4、合同/文件的編審職能 類別相關資料提供擬定者組織會審審查批準簽署歸檔形成標準模板后的使用審批人事、行政類合同協議綜合業務部綜合業務部綜合業務部總經理總經理或授權代表綜合業務部部門負責人經濟類合同協議(與客戶)項目開發部門項目開發部門綜合業務部部門負責人經濟類合同協議(與合作機構、政府、協會)綜合業務部(主)項目開發部門(輔)綜合業務部綜合業務部部門負責人服務方案項目開發部門(主)綜合業務部(輔)項目開發部門項目開發部門部門負責人服務案例、項目工作總結項目開發部門(主)綜合業務部(輔)項目開發部門項目開發部門部門負責人公關(含論壇)工作總結綜合業務部(主)17、項目開發部門(輔)綜合業務部綜合業務部部門負責人函件(對客戶)項目開發部門項目開發部門項目開發部門部門負責人業務用格式表單（暫未列入管理制度的）項目開發部門綜合業務部綜合業務部無需審批業務問答項目開發部門綜合業務部綜合業務部無需審批5、對外行文流程：提供相關資料擬稿組織相關部門進行評審，由總經理進行最終審批根據公司印章管理制度審批用印綜合業務部歸檔保存至少一份原件發給外單位對方的回執單交回綜合業務部連同合同文件原件一并歸檔。6、評審可采用會議評審或會簽評審，涉及多個部門且需進行討論的合同文件，必須采取會議評審。7 、經過評審后的合同/文件即成公司標準化模板。再次引用模板內容對外行文時，由部門負18、責人審批。對外行文時，對所引用模板的內容做了實質性修改或包含非標準模板話的內容，須按上述第2條及第3條的編審職能及流程進行評審。8、公司所有對外行文應查明是否符合法律法規的制度和合同的約定，以避免出現不必要的合同糾紛，或給公司造成不必要的損失。七、印章使用和領用管理公司印章管理制度1、公司各級人員需使用印章須按要求填寫印章使用審批單，將其與所需印的文件報總經理批準后，方可到審計部申請蓋章。2、 公司總部印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應填寫印章領用審批單報總經理授權批準后，到公司審計部辦理領用手續，由兩人以上共同攜帶使用。八、公司用車管理公司車輛管理制度1、原則上，以下情19、況公司員工可以申請用車：（1）攜帶公司重要文件、大量圖紙、物品及大額現金；（2）購買大量辦公用品，維修辦公設備；（3）外出洽談業務需要使用車輛；（4）對外出借車輛，需經總經理批準。2、用車申請流程：用車部門原則上提前1個小時填寫公務用車申請單部門經理簽字交車輛調度管理專員（羅嬌娜）安排派車。九、保密管理保密制度1、公司保密事項分絕密、機密、秘密三個等級：1.1絕密級，包括：（1）公司經營管理、發展戰略中的秘密事項；（2）公司就經營管理作出的重大決策中的秘密事項。1.2機密級，包括：（1）客戶資料中不宜公開的內容；（2）客戶公司的財務信息及對其承擔保密義務的事項；（3）客戶的盡職調查報告；（4）20、公司對外活動（包括外事活動）中的秘密事項、內部掌握的原則和政策，商務談判內容及載體；（5）公司的經營狀況、財務預決算報告及各類財務報表，投資情況；（6）尚未確定的公司重要人事調整及安排情況；（7）重要的統計資料、重要的會議記錄；（8）印章、保險柜密碼、財務軟件登錄密碼、重要磁盤等存儲設備的內容及其存放位置。1.3秘密級，包括：（1）公司人事檔案，人事部門對干部的考評材料；（2）公司內部的合同、協議、意向書、及可行性報告；（3）公司薪酬制度；（4）公司章程、股份構成；（5）財務支票及發票；（6）公司尚未公開的各類信息；（7）其它經公司確認應當保密的資料及事項。2、公司工作各環節的保密要求2.1 21、保密事項公司安排專人管理。非專人使用或在對外交往與合作中需要提供公司保密事項的，應事先經公司領導批準。2.2 保密文件的歸檔：業務開展過程中收到的相關資料應及時移交公司指定的專員歸檔管理，不得留在個人手中2.3保密文件的打印2.3.1公司指定專員打印保密文件；2.3.2保密文件嚴格按照規定的份數打印，不得多印；2.4.3通過非公司制定專員的電腦打印保密文件的，打印后應及時刪除原文件。2.4 收文拆封公司收文，封皮注明具體收文部門的，綜合業務部專員交有關部門指定專人拆封；封皮未注明具體收文部門的，由公司指定的綜合業務部領導拆封。所有公司的文件均須有簽收登記。2.5 保密文件的傳遞：由指定的專員在22、指定范圍內傳遞，有關人員閱簽、閱辦后應及時交還指定的專員，不得直接傳往第三者，不得在手中拖壓，不得外傳，不得攜帶外出。2.6 保密文件的復制復印或拷貝保密文件，須通過指定的專員報有關領導批準，并履行登記手續；2.6.2保密文件交指定的專員嚴格按批準的份數復制；2.6.3禁止在非保密環境復制保密文件；2.7 保密文件的保管和利用2.7.1保密文件在傳閱或辦理完畢后，須及時退交指定的專員妥善保管；2.7.2需保存的保密文件應在2個工作日內立卷歸檔；2.7.3應工作需要調閱保密文件，須通過指定的專員報有關領導批準，在指定地點閱讀。2.8 保密文件的解密和銷毀2.8.1隨著時間的推移，其內容已無保密必23、要的保密文件經過報批、登記后加蓋解密印章，按普通文件處理；2.8.2沒有保存價值的保密文件，經報批、登記后由指定的專員定期銷毀；2.9 其他工作環境的保密要求2.9.1公司人員相互聯系或外界聯系涉及保密內容的事項，不得在有無關人員在場的情況下通話；2.9.2公司召開涉及保密事項的會議，出席人員和會議工作人員由公司有關領導研究確定，會議材料按保密規定嚴格管理，會議場所禁止無關人員進入；2.9.3公司人員參加外單位召開的涉密會議，應嚴格保守會議秘密，會議材料應妥善保管，回公司后交公司指定的專員辦理和保存，不得留在個人手中；2.9.4關乎公司秘密的重要場所如檔案收藏以及人事、財務、業務存放有保密資料24、或從事保密工作的場所，不得出入閑雜人員或接待客人；2.9.5嚴禁保密文件隨意擺放案頭或保密信息隨意顯示于電腦終端；2.10 計算機管理2.10.1加強計算機的維護和管理，計算機必須安裝殺毒軟件、防火墻，并定期升級；不上不良網站，不隨意安裝來歷不明的軟件，在安裝軟件前用殺毒軟件檢測；定期對計算機進行檢測維護，對數據進行備份。公司專員的計算機中的保密資料，應每周備份一次，儲存在存儲設備中，放入檔案柜中保管。2.10.2為防止計算機中重要的信息數據不經意間泄露給外人，防止外來人員擅自操作我們工作用的計算機，計算機應設置開機密碼和屏幕保護密碼。2.10.3財務及人力資源管理人員不得使用無線網絡、無線輸25、入設備（如無線鍵盤、無線鼠標）。員工使用移動存儲介質從互聯網將所需數據拷入涉密計算機或涉密信息系統前，要對移動存儲介質進行殺毒檢測。十、項目工作費用管理項目工作費用管理制度1.總則1.1目的為明確和規范公司項目工作費用墊付和報銷手續，合理調度資金，提高資金安全性和使用效率，根據公司相關管理文件特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于公司各部門及項目中介機構團隊進駐項目客戶，為其提供項目服務所產生的差旅費、食宿費、交通費等項目工作費用的管理。該項目工作費用由我公司先行墊付，定期報項目客戶報銷。1.2.2 由項目客戶現場直接支付的項目工作費用不在本制度管理范圍。2. 管理流程3. 支出原則3.126、項目工作費用參照項目客戶的相關標準支出，原則為：3.1.1確保項目工作的優質高效所必需； 3.1.2 經濟節約。3.2 項目負責人負責向客戶索要差旅費、食宿費、交通費等項目工作費用的相關管理標準，以書面形式（原則上需客戶蓋章）提交綜合業務部存檔。3.3 目標項目簽約前發生的項目工作費用（此處主要指差旅費、交通費。食宿費等須以公司名稱作為抬頭的，仍舊開我公司名稱，按我公司發生的費用報銷），相關票據作為公司墊支款開支，待公司與目標項目方簽約后由目標項目方（客戶）支付，操作方式按照上述管理流程執行。如兩個月內公司未能與目標項目方簽約，相關項目工作費用方才由公司支付。4.管理要求4.1 暫支和報銷的原27、始憑證僅指外部原始憑證。原始憑證必須是真實、合法的票據，沒有涂改的票據，包括：稅務機關統一管理監制的發票（有稅務機關的稅務監制章）。政府相關事業單位的正規收據（有政府財政部門的監制章）。國家認可的公用事業單位的專用營業票據：如飛機票、火車票、船票、公交車票等（有稅務機關的稅務監制章）。4.2 原始憑證的接受單位（抬頭）須填寫為項目客戶的公司全稱。4.3 原始單據需正確填寫不得涂改，開票單位筆誤需蓋章更正，涂改無效，大小寫金額須保持一致。4.4 員工不得假冒公司負責人簽字，一經發現，向財務負責人和公司領導匯報。4.5 原始憑證的整理員工必須對所有原始憑證按時間、按費用類別裝訂(用別針，不要用漿糊28、黏貼)整理，整齊有序，并保證原始票據不受磨損、掉張。原始憑證背面不用暫支費用申請人簽字。費用暫支單的填制說明和報銷要求：（1）費用暫支單要有經手人簽名，并簡要說明業務事項、日期。（2）不符合上述要求的原始憑證，財務人員有權拒絕受理。對違反現金報銷手續的，財務人員有權拒絕辦理，情況嚴重的直接報告財務負責人和公司總經理。4.6 期限要求 員工不能用寫有非本年度時間的票據申請暫支款。 在本市發生業務活動應在經濟業務結束后三個工作日內辦理申請暫支手續。原則上當月發生的業務必須在當月申請完畢。如遇月末發生的業務，最遲次月必須申請完畢。 到外地出差或經辦外地業務，應在業務結束后三個工作日內到財務辦理申請暫支手續。原則上當月發生的業務當月申請完畢。如遇月末發生的業務最遲次月必須申請完畢。 公司按照與客戶的約定，定期提交原始憑證及項目工作費用墊付明細，向客戶申請報銷相關費用，并沖抵公司支付的暫支款。附：項目工作費用暫支單項目工作費用暫支單申 請 人部 門申請日期項目名稱（客戶全稱）項目是否簽約申請金額￥：大 寫萬 仟 佰 拾 元 角 分申請事由部門領導簽字：綜合業務部簽字：總經理簽字：財務總監： 審核會計： 出納：備注：項目工作費用暫支單后附原始憑證貼簽單。