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1、制造業企業經營項目工業檔案管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 制造業公司檔案管理制度 公司名稱 供方評價規定 第一條 適用范圍 (一)本公司對現有的協作廠商實施考核及等級評定，依等級的升降，作為外協訂制及付款辦法的依據。 (二)依協作廠商的要求，對提出申請的廠商重新進行等級鑒定。 (三)對試用廠商實施考核，當試用期間結束時，其考核評分達到70分以上時，則正式成為本公司的協作廠商，并劃分其等級。 (四)協作廠商交貨驗收不良率過高時或在本公司生產裝配造成重大問題，經通知亦未能有效改進時，則予以重新考核評定等級。 第2、二條 目的 (一)掌握協作廠商的經營概況，確保其供應的產品質量符合本公司的需要。 (二)了解協作廠商的能力和潛力，提供外協管理單位選擇的依據。 (三)協助協作廠商改善質量，提高交貨能力。 第三條 考核及等級評定小組的組成 須由質檢部、生產部、倉庫管理、生產車間負責人等單位會同進行。 第四條 考核及等級評定的項目與標準 (一)項目 1質 量 45 2交貨期 20 3價 格 15 4管理及其它 20 (二)對協作廠商或試用廠商每月考核，考評質量、交貨期、價格三項。對試用廠商試用期滿，協作廠商每年進行一次其內容包括考核質量、交貨期、價格、管理及其他等全部項目，并考核結果劃分其等級以及升等、降等。 (3、三)考核表格式說明： (2) 逾期日數:每逾期一日扣一分 公司名稱 倉庫管理制度 1 目的 使物料儲存、保管、搬運有序進行，以達到維護品質之功效。 2 范圍 公司所有物料之儲存狀態管理。 3 職責 倉庫管理員負責本職責范圍產品和工作環境的管理。本著帳、物、卡、證一致的原則在實施庫房管理。 4 儲存區域及環境 4.1儲存條件：倉儲場地須通風、通氣、通光、干凈，白天保護空氣流暢，下雨天應關好門窗，以保證物料干燥，防止受潮。 4.2倉庫內物料以常濕常溫（5-35，相對濕度45%85%）環境儲存。 4.3易變質物料在倉儲期，要采取封保鮮紙、消毒等適當措施，防止產品變質。 5 儲存規定 5.1 遵循三原4、則：防火、防水、防壓；定點、定位、定量；先進先出。 5.2 物料上下疊放時要做到“上小下大，上輕下重”。 5.3 易受潮物料，嚴禁直接擺放地上，應放貨架或者桌板上進行隔離。 5.4 呆滯料必須分開儲存。 5.5 不允許有火種進倉，晚上下班前應關好門窗及電源。 6 安全 6.1 對危險化學物品須遵守“三遠離，一嚴禁”的原是，即“遠離火源，遠離水源，遠離電源，嚴禁混合堆放”。 6.2 危險化學物品和易燃易爆品要進入指定區域，并有專人保管。 6.3 倉內嚴禁煙火，嚴禁做與本職工作無關的事情。 6.4 執行“十二防”安全工作：防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。5、 6.5 定期檢查電線絕緣是否良好。 6.6 消防設施齊全，按標準配備，每季度定期檢查一次，確保使用功能。 7 保管 7.1堅持每日巡倉和物料抽查制度，定期清理倉庫吊滯料和不合格品。 7.2 對倉庫內保存期滿的產品，應及時通知IQC重驗。一經發現物料變質，要書面呈報上級。 7.3 所有物料必須建立完整的帳目或報表。 7.4 每一物料應建立一張物料卡，表明名稱與儲存位置，必要時劃分重點與一般類別。 7.5 貴重物品要入箱入鎖，并有封保管。 7.6 嚴格執行“5S”活動。 查出變質物料及時隔離或處理。 8 收發 8.1 送領物料的手續不全或缺損時，無特殊批準，嚴禁收發。 8.2 遵守貨倉收發料的時6、間規定，嚴禁私自收發料。 8.3 嚴禁收發已經確認的不合格品（特殊情況需征得主管或質檢部門的書面同意）。 8.4 未經QC檢驗或無標識的物料不準入倉。 8.5 嚴禁私自使用貨倉物品。 9 搬運 9.1 搬運時，重物放于底部，重心置中，并注意各層面之防護，堆放整齊于桌板上。 9.2 嚴禁超高、超快、超量搬運物料。 9.3 物件堆疊，以不超過廠區規劃道路寬度為限，高度不得超過200厘米為原則。 9.4 人力搬運注意輕拿輕放，放置地面應平穩。 9.5下雨時應對搬運的物料進行防淋措施。 公司名稱 計量管理制度 1 主題內容與適用范圍 1.1 主題內容 本制度規定計量檢測設施的管理原則和要求。 1.2 7、適用范圍 本標準適用于公司在冊（用和停用）計量檢測設施的管理。 2 管理職責 2.1 質檢部歸口管理計量檢測設施合理使用、檢查、監督和考核。 2.2 質檢部指定專人負責計量檢測裝置的校準、檢定及管理。 2.3 使用人員負責對計量檢測裝置的合理使用、維護及保養。 3 管理內容與要求 3.1 建立計量檢測設施臺帳，統一編號，做到帳物相符。 3.2 對于只作指示，不作計量，又無安全防護要求的計量檢測設備，如管道壓力表、一般電箱電流表、電壓表等，只作一次性檢查和檢定后登記入帳即可。 3.3 量值穩定、性能較好的萬能量具、衡器以及生產中使用頻繁的通用計量檢測設備，特殊工序使用的計量檢測設備應確定檢定或校8、準周期，以確保其滿足計量檢測要求。 3.4 對已建帳的計量檢測裝置的檢定校準周期由按國家有關標準確定。 3.5 及時提早編制周檢計劃，組織實施周期送檢或自我檢定。 3.6 計量檢測裝置的使用者應具有一定的技術素質，能依據操作規程和使用說明書正確使用。 3.7 使用計量檢測設備應做到“三不用”，即無合格標識的不用；超過有效期的不用；有明顯缺陷的不用。 3.8 計量檢測設備的搬運要輕拿、輕放，不得磕碰劃傷，貯存時要做合理放置，防銹蝕和防磁化。 3.9 嚴格禁止擅自拆卸、擅自修理。 3.10 計量檢測裝置的購置，需根據實際需要，辦理申請手續，經批準購置。 3.11 新購置的檢測計量裝置經檢定或校準后9、，登記入帳方可投入使用。 3.12 計量檢測裝置的領用和報廢需按規定辦理手續。 3.13 計量檢測設備失準時應立即停止使用，交專職人員維修后經檢定合格方可使用 公司名稱 設備管理制度 1 主題內容與適用范圍 1.1 主題內容 本文件規定了設備維護保養的職能分工及考核。 1.2 適用范圍 適用于本公司使用的所有設備的管理。 2 管理職責 2.1 設備管理由生產部歸口管理，負責檢查、監督、考核。 2.2 設備的使用部門和人員負責設備的日常使用的維護保養。 3 管理內容與要求 3.1 設備的購置必須由總經理批準、驗收要保持記錄。 3.2 生產部建立設備臺帳，并保管好設備的有關文件資料，如說明書。 310、.3 根據設備的當前狀態周期性編制設備維修計劃，并組織實施。 3.4 經修理后的設備，發生零配件更換時應填寫維修記錄，計劃檢修應有使用人簽字驗收。 3.5 使用設備的操作人員應經過培訓，掌握設備操作要領和安全操作規程，經考核合格具有相應的資格方能上崗。 3.6 設備使用與保養的一般要求 3.6.1 認真執行設備管理和維修的各項標準，認真執行開展“三好四會”（管好、用好、保養好）；（會使用、會保養、會檢查、會排除故障）；“四項要求”（整齊、清潔、潤滑、安全）；“潤滑五定”（定點、定質、定量、定時、定人）；“五項紀律”（一、憑上崗證使用設備，遵守設備、工藝、安全操作規程；二、經常保持設備的清潔，按11、規定加油，合理潤滑；三、遵守交接班制度；四、管好工具附件，不得遺失；五、發現故障立即停車檢查，自己不能處理應及時通知檢修）等活動。 3.6.2車間對具體設備要定人定機，多人操作的設備有指定負責人監視設備狀態。 3.6.3嚴禁超負荷，拼設備及帶病運轉行為。 3.6.4 對有日常設備保養要求的必須按時進行保養。 3.7 設備技術檔案 3.7.1 必要時包括：設備的購置、安裝、驗收的各種手續，隨機文件資料，設備檢定報告，重大維修記錄等。 3.7.2 生產部應妥善保管設備技術檔案。 3.8 設備事故的處理 設備一旦發生事故，應立即報告生產部，重大事故迅速報告總經理，事故單位認真分析原因，做到“三不放過12、”（即事故原因分析不清不放過；事故責任者和群眾未受到教育不放過；沒有防范措施不放過）。同時積極組織搶修。 3.9 設備的報廢 3.9.1 設備因故必須作報廢處理的，應由生產部組織對設備進行鑒定，并報總經理批準。 3.9.2 報廢設備應及時清出現場，不能及時清出現場應進行“報廢”標識。 3.9.3 設備報廢后應及時注銷臺帳，并報財務部停止折舊。 3.10 檢查與考核 3.10.1 生產部負責對設備使用部門實施不定期考核。 3.10.2 檢查考核結果，視情節輕重給予處罰報財務部門實施經濟掛鉤。 公司名稱 機加工質量規定 1 目的：監控機械加工各工序的質量，確保產品質量 2 范圍：適用于機械加工各工13、序的檢驗 3 總則 3.1 檢驗人員必須具有一定的專業知識和實際工作經驗，且能具備先行對產品檢驗工作的各項要求了解的能力。 3.2 檢驗人員所用的計量器具必須是經計量部門檢驗合格并在規定的檢定周期內。 3.3 檢驗人員驗收產品前熟讀相關圖樣和技術文件，了解零件的關鍵尺寸及裝配關系要點。 3.4 檢驗人員必須嚴格按照圖樣和技術文件所規定的要求對零件進行判定。 3.5 檢驗人員應對車間在制品規定進行標識。 3.6 檢驗人員必須參加專業知識培訓，學習和接受先進的檢測方法，以提高自身的業務水平。 4 檢驗制度 4.1 首檢制度 對關鍵工序加工的第一個零件，應進行自檢互檢專職檢驗合格后方進行批量生產。 14、4.2 巡檢制度 對工藝文件規定的關鍵零件或關鍵工序實行巡檢制度，確保關鍵零件加工全過程處于受控狀態。 4.3 轉序檢驗制度 對即將轉入下道工序的零件，公司采用GB2828.1-2003標準，規定AQL=2.5的正常檢驗一次抽樣方案，檢驗內容包括： a b 5 檢驗方法 5.1 尺寸檢驗 5.1.1 外徑的測量 a b 測量外徑尺寸時，至少應在周向兩個部位進行測量，兩次測量的切點交角應在60當零件同直徑長度大于40mm時，應作圓柱度檢查，即在同直徑長度方向范圍內，分120之間，最大與最小半徑之差即為該外徑圓度誤差。 別取較大間隔的三個位置進行外徑測量，方法同5.1.1a，取其中誤差值最大兩組作15、記錄并計算圓柱度誤差值。 5.1.2 內徑的測量 a b 測量零件內徑尺寸時，至少應在周向三個部位進行測量。次測量的接點連線交角應在5070之間，最大與最小半徑之差為該內徑圓度誤差。 當同直徑長度大于40mm時，應作圓柱度檢查，即在同直徑長度方向范圍內，分別取較大間隔兩位置進行測量，方法同5.1.2a，選取其中值較大的兩組作依據，并計算圓柱度誤差。 5.1.3 長度測量 考慮到端面與軸線的垂直度誤差在測量零件長度時，至少應在周向兩個不同位置上進行測量，兩次測量的切點連線交角應在60120之間。 5.2 表面粗糙度的檢測 采用樣塊比較法進行比較判斷,按圖樣規定的精度等級進行驗收。 5.3 徑向跳動 采用磁性表座，百分表等專用器具，按圖樣規定的精度等級進行驗收。 尺寸是否符合要求； 外觀質量是否合格。