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1、控股集團投資項目審批權限及流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為規范XX控股投資審批程序，加強投資項目的實施管理和評估，落實各級責任制，以便化解風險，提高效益，特制定本制度。第二條 本制度所稱投資項目主要是指由XX控股以及下屬子集團進行的基本建設或對外投資項目。1) 基本建設項目，包括新建辦公場所等土建項目等。2) 對外投資項目，包括對外短期投資（股票、債券）、對外長期投資（股權、債權）、企業兼并收購、合資聯營等。3) 其他投資項目，指上述四項以外的其他固定資產、無形資產等投資項目等。2、第三條 本制度適用于XX控股總部以及對下屬子集團的管理。第二章 投資項目審批權限第四條 XX控股對于基本建設項目、對外投資項目，以及其他投資項目實行總部集中決策，統籌管理。XX控股總部擁有各項投資項目的決策權，各下屬子集團的投資項目必須報經總部審批后方可實施。第五條 XX控股對于投資項目納入預算管理，總部及下屬子集團立項的投資項目必須編制項目預算，并報經集團財務部審核后，由集團總裁最終審批同意。投資項目預算經集團總裁審批同意后，各單位可具體負責投資項目的實施，但是在投資項目資金支出時還必須報經XX控股財務部審核，然后由集團總裁最終審批。第六條 所有預算外投資項目必須經集團總裁審批后方可實施；集3、團總裁審批同意后，投資項目在資金支出時還必須經集團總裁審批同意。第三章 投資項目審批流程第七條 立項單位下達投資意向：立項單位負責人根據需求或XX控股總部的指令性計劃，下達項目可行性研究任務。第八條 立項單位開展投資項目可行性研究：任務承接人根據要求，進行調研和可行性研究，編制項目可行性研究報告。第九條 立項單位組織進行投資項目可行性評審：立項單位對項目可行性研究報告的內容組織評審，經本單位負責人簽字同意后編制項目投資預算。第十條 XX控股總部對投資項目進行審批：1) 總部立項的投資項目：集團總裁根據項目可行性研究報告、項目立項評審報告、項目投資預算等資料，以及相關部門審核意見，決定是否審批同4、意該投資項目。2) 下屬子集團立項的投資項目：下屬子集團立項的投資項目，經下屬子集團總經理簽字同意后，將項目可行性研究報告、項目立項評審報告及項目投資預算報送集團財務部等相關部門審核后，最后經集團總裁批準立項。第十一條 投資項目具體實施投資項目經集團總裁審批同意后，各單位就可具體實施投資項目。立項單位草擬投資項目合同，經集團財務部及其委托的法務顧問、會計師事務所等中介機構審核同意后，各立項單位方可簽訂項目投資合同。第十二條 投資項目資金支出預算管理各單位對于投資項目的資金支出納入下月資金預算，報經集團財務部等部門審核，集團總裁審批同意后執行。第十三條 投資項目實際付款審批各單位投資項目實際資金支出時，必須經集團總裁審批同意后方可支付?？偛苛㈨椀耐顿Y項目，付款申請經集團財務部審核后，報經集團總裁審批同意后方可支付。下屬子集團立項的投資項目，付款申請經下屬子集團財務部審核，下屬子集團總經理簽字后報送集團財務部審核，最后由集團總裁審批同意后方可支付。第十四條 投資項目的備案管理總部立項的項目由集團財務部將投資項目文檔歸檔；下屬子集團立項的項目由下屬子集團財務部歸檔,集團財務部備案。第四章 附 則第十五條 本制度自頒布之日起執行。第十六條 本制度由XX控股財務中心負責解釋和修訂。