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1、公司行政、業務及費用報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: X分公司管理規章制度第一部分：行政管理制度u 考勤制度1、 作息時間： 上午 8:30-12:00 下午 2:306:00周日休息，年、節休息時間由行政部另行通知。2、 在職員工每日必須簽到，遲到、早退、空崗每次扣罰20元;曠工扣罰相應三倍工資。3、 病事假應提前一日報行政部及相關部門主管或經理批準，否則視為曠工，特殊情況另行處理。u 室內環境衛生管理1、 保持辦公室內整潔、干凈，創造良好的工作環境。2、 輪流值日制度，值日表由行政部另行安排。u 辦公2、室形象1、 接聽電話必須標準化“你好，XXX”及其他禮貌用語。2、 注重個人衣著整潔，上班時間不得打赤膊、穿拖鞋、架腳等不雅行為。3、 上班時間不得在辦公室打牌、下棋、吸煙及做與工作無關的事情。4、 加強團隊間協作。5、 公司所訂閱的各類報刊、雜志不得帶出公司，閱讀完畢須放回原處u 電話管理1、 以業務電話為主，公司不鼓勵打私人電話。2、 設置電話記錄本，接聽業務電話后須做好記錄并通知相關人員。3、 由行政部負責收取報刊信件，并統一保管公用報刊。第二部分：業務管理制度u 例會制度1、 晨會：每工作日上午8:30，由各通路主管主持；內容：回顧前一日工作，安排當日工作。2、 周會：每周一晚上7：03、0，由辦事處經理主持；內容：總結上周工作，制定下周工作計劃，并進行相關業務培訓。3、 銷售員會：促銷員每周一上午9:00開會，由主管主持。 以上會議主持人必須做好會前準備工作，并做好會議記錄；對于無故遲到、缺席者，視情節輕重處于1050元處罰。u 業務流程管理1、 業務人員在與新客戶簽約后，應及時、詳細填寫客戶檔案表與協議書一起上交財務部及銷售部同時備案，如未填寫或內容不完整，保管則不予發貨。2、 瓶塞兌換由相關促銷員、業務員或主管負責操作；兌塞金額須提前報財務部審核備案，同時經手人作好每次兌換記錄并簽字，如發現數量及金額有出入，由當事人承擔相關損失。3、 經銷商或銷售終端舉辦的各類促銷活動或4、贊助投入，須由部門主管先擬定計劃方案報財務部審核，并經省公司經理同意后方可執行。同時提交一份至分公司財務部備案。u 崗位職責1、分公司經理職責：(1) 直接對全省市場進行宏觀調控;(2) 確定產品發展目標及戰略；(3) 配合總公司做好新產品的推廣工作；(4) 負責制定產品年度營銷計劃；(5) 收集及處理市場信息，為相關政策提供依據；(6) 做好有關產品的宣傳，對廣告費用的支出進行評估，確保廣告質量，對廣告播放效果進行跟蹤；(7) 制定各時間營業推廣的目標及方案，確定營業推廣的費用，并進行效果評定；(8) 定期走訪地區市場，及時發現并解決問題；(9) 尋求各地區經銷商的意見；(10) 處理各種危5、機事件；(11) 深入及時的了解員工的工作、生活情況，進一步給予支持、關心，使之擁有“公司是我家，熱愛靠大家”的觀念，以增強公司內部的向心力(12) 12.對各地區經理進行監督、管理，同時具有罷免權。4、 辦事處經理的職責：(1) 貫徹落實省經理下達的營銷目標(2) 對所轄區域市場銷售及市場推廣工作的全面管理；(3) 制訂所轄區域市場整體銷售計劃與實施方案；(4) 配合財務部門制訂各項財務計劃與相關銷售數據的提供；(5) 負責貨款的及時回籠及防范呆帳的產生；(6) 在公司工作禁止兜攬公司外部生意；(7) 積壓貨款不報(交)或轉售圖利，一經查實，調離銷售隊伍，情節嚴重將追究刑事責任。(8) 保守6、公司秘密；(9) 對下屬崗位人員的監督、管理。5、 業務主管的職責：(1) 全面服從并支持直接上級的工作安排(2) 對本通路日常銷售工作的管理；(3) 銷售及促銷計劃的制定與實施；(4) 執行公司制定的各項決議；(5) 積壓貨款不報(交)或轉售圖利，一經查實，調離銷售隊伍，情節嚴重將追究刑事責任。(6) 保守公司秘密；(7) 對促銷員日常工作的管理。u 報告與報表制度1、 業務員每個工作日須及時、認真并詳細填寫工作日程表，并在晨會時交該通路主管。2、 促銷員每月必須準確填寫銷售月報表，并于次月五日前交于部門主管。3、 公司全體人員于每月25日前向上一級主管遞交當月述職報告。4、 省所轄市場人員7、于每月25日前投稿一篇至省公司。違反以上規定者，每次扣罰10元第三部分：費用報銷標準及規定u 探親費(1) 集團公司委派已婚人員每年準其配偶和16歲以下未成年子女1人，在一年內探親三次。探親期間予以報銷往返火車票、汽車票、輪船三等艙票及在途期間的補助費。(2) 集團公司委派未婚人員一年準其探親一次，當地招聘已婚人員無工休。(3) 當地招聘人員無工休。u 差旅費標準 項 目名稱差旅費(元/天)電話費(元/月)住宿費伙食補助市內交通費分公司經理辦事處經理主 管業務 人員注：1、交通工具：火車、汽車、輪船三等艙。火車連續乘坐6小時以上可以選擇硬臥，連續乘坐24小時以上可以選擇軟臥(分公司經理可自行選8、擇飛機等相關交通工具)。2報銷流程：所有費用報支由經手人交直接主管簽字后至財務部經理審核并由分公司經理(或由分公司經理書面授權人員)簽字確認后方可報銷。3、住宿費、交通費、電話費在標準范圍內憑合法有效票據據實報支。4、 以上標準建立在外出出差的基礎之上。5、 手機開機時間為：8:3021:00，在此時間內若出現關、停機現象，一次扣罰10元。u 工資標準及待遇（另見附表）第四部分：財務管理制度u 物流及配送1、 辦事處要貨單必須由負責人簽字方可生效，經分公司經理審核簽字確認后，方可發貨。2、 保管員收到要貨單后應及時、準確的配發貨物，并附上發貨單(特殊情況除外)；辦事處在收到貨物后，由辦事處負責9、人簽字確認后于次日將收貨單傳真至分公司，如有破損應取得鐵路部門或汽運部門證明。否則處罰負責人30元/次。3、 市場內部發貨必須由經辦人及辦事處經理簽字確認方可發貨，嚴禁市場之間調貨，否則除承擔調貨相關運費外，另處罰100元(省經理許可除外，同時辦事處經理應將本次調貨數量傳真至省公司，以便財務調整市場相關發貨)。4、 退貨：原則上不予以退貨；各辦事處符合下列條件之一方可退貨：(1)已過保質期；(2)質量問題；（3）公司統一安排退貨。所退貨物一律由辦事處經理以書面形式提出，并說明退貨的原因。5、 運輸方式：公司送貨車由地區經理及行政部負責調度，白天出車標準為3件以上，夜間臨時調派。市內或跨地市發貨10、憑運費發票報支(報支運費必須注明所運貨物目的地及相關數量)。u 分公司財務制度1、 公司財務、保管人員須每月25號盤點，并于次日作出盤點表，逾期一日罰款20元。2、 負責督促和收集各分公司的各項指標及報表。3、 為保證銀行存款與企業銀行存款不形成未達帳項，次月二號前出分公司報表，逾期一日，罰款30元。4、 負責協調與總公司的各項工作及物流管理。u 辦事處財務制度1、 辦事處負責人或財務人員每月25號盤點，并于次日作出盤點表，逾期一日罰款20元。2、 每月26號前出報表并傳至分公司，報表內容：當月銷售收入、銷售成本。拖延一天對財務人員處以30元罰款，負責人50元罰款。3、 各辦事處必須將每日的經11、營費用明細表上報至分公司，逾期或未上報者，一次罰款10元，監督者如若包庇，加倍處罰。4、 送貨單必須要有當事人鑒字并在送貨后24小時內必須交回，拖延一天罰款10元。交單要有記錄，單據丟失由當事人負責。5、 財務人員須妥善保管單據。為結款領結算單要有領、交登記，一旦單據丟失，分清責任，由責任方按結算單金額賠償。6、 對大宗禮品須有入庫單，出庫單及領貨人簽字，手續不清的，追究保管員責任。7、 公司產品用于贈送活動，辦事處經理必須提前向省公司總經理出具書面活動方案(注明本次活動贈送產品的類別、數量、及活動效果)，待省公司經理許可后方可執行。活動完畢，憑商場或酒店等實際贈送數量銷量表予以銷帳，并上交一12、份至分公司財務，以便作出沖銷發貨的憑證。8、 消帳：各區域市場所收款項，請在相關收款單上注明本次所收款項對應的發貨單號，以便財務消帳。9、 瓶塞的管理辦法：(1) 各市場負責人每周將瓶塞寄往分公司，由分公司會計、保管核實數量，并集中處理。(2) 瓶塞報銷單一式兩聯。一聯做帳；一聯作為核對數量燒毀憑證。每月燒毀一次，由會計、分公司指定人員、倉管三人監督。(3) 報銷時，必須將所兌換瓶塞單據并連同促銷員所收現金(兌換瓶塞)的收條作為財務報帳的依據，財務審核后方可予以報銷。(4) 若出現數量誤差，由當事人負責賠償。10、 報銷時間統一定為每周五會后。u 崗位職責財務會計職責：(1) 負責財務部日常工13、作的管理；(2) 財務工作計劃的落實與實施；(3) 各項費用的簽閱審核；(4) 督促貨款的安全回籠；(5) 貨物調撥計劃的制訂；(6) 對其他各部門工作的監督；(7) 監督倉庫及貨物的管理。分公司倉庫保管員職責：(1) 保證貨物的安全性、準確性；(2) 核對入、出庫發貨單，保證帳實一致，如有差異必須說明造成差異的原因；(3) 審核相關發貨單上的簽名，發貨單如有涂改則倉庫有權不發貨。(4) 月末(每月25日)配合財務盤點實物，并將當月發貨單裝訂成冊，以便備查。(5) 每月按品種編制發貨數量，連同盤點表一同上交財務(格式見附表)。(6) 接受上級安排的臨時工作。第五部分：附則1、本規程自發布之日起生效。2、本規程解釋權歸XX分公司。3、以上如有變動，屆時將以補充條款形式出現，并具有同等效力。