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1、旅業集團有限公司信息系統開發管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 信息系統開發管理制度第一章 總則目的：為規范XX旅業集團股份有限公司有關信息系統開發管理工作，適應項目開發和管理的需要，提高信息系統開發的管理水平，有效提升信息系統支撐日常業務的效率和質量，特制定本管理制度。適用范圍：本制度適用于信息系統開發包括系統規劃、系統分析、系統設計、系統實施、系統維護與評價五個階段。第二章 信息系統開發流程第三章 各部門職責一、管理中心：主司信息系統規劃與公司信息戰略方向研發功能。涵蓋系統規劃階段。并負責組成系統開發項目綜2、合組，負責項目開發總體協調工作。（1）管理中心信息主管負責信息系統開發項目的總體規劃；（2）信息系統開發項目經理根據總體規劃制訂開發計劃；（3）項目組系統分析員負責搜集開發資料。二、信息管理部：主要負責信息系統實施管理工作，集開發和需求兩大功能。涵蓋系統分析、系統設計、系統實施、系統維護與評價四個階段。第一條 開發單元職責：（一） 負責組織人員做好與合作廠商溝通協調工作。（二） 負責審核、審批需求分析報告。（三） 負責審核業務需求的技術可行性審核。（四） 負責組織人員做好軟件需求、軟件版本、系統上線跟蹤協調工作。（五）負責組織人員做好軟件開發項目文檔歸檔管理工作。（六） 負責組織人員對軟件項目3、進行驗收工作。（七） 負責對軟件需求的結算工作量進行審核。第二條 需求單元職責：（一） 負責業務方案的策劃。（二） 負責編寫、審核、審批業務需求。（三）負責審批業務測試及質量驗證。第四章 需求分類第一條 業務需求目前包括以下六類：（一） 業務需求：新增業務需求，需要新增系統功能。（二） 優化改進：優化現有系統功能、流程，改善現有系統功能。（三） 需求變更：對現有功能進行設計修改。（四） 配置修改：修改現有系統的配置參數，例如系統參數配置數據。（五）數據修改：現有業務數據展示修改，如內容、產品、訂購關系、用戶相關數據修改。（六）業務需求的優先級別從高到低依次分為緊急、重要、日常三類。具體的開發排4、期可按照優先級從高到低進行。第五章 流程管理第一條 需求申請需求單元人員提交日常業務需求申請表，提交至需求單元負責人審批。緊急或重要的需求單可直接遞交至開發單元負責人，開發單元在需求單上標明其優先級。對于特別緊急需求，開發單元可先安排支撐，需求單元必須在上線前提交工單。第二條 需求評審為確保需求明確，需求單元人員提交需求前，必須先與開發單元的項目管理負責人、廠商需求負責人進行需求評審，明確需求并確認技術可行性。第三條 需求審批需求單元負責人審閱軟件需求申請表，審批通過后工單流轉至開發單元。第四條 開發審批開發單元負責人審閱軟件需求申請表，并分派給具體負責的需求分析負責人。第五條 需求分析需求分5、析負責人分析需求的技術可行性及其對系統架構的影響。如需求對系統架構可能造成較大影響，由需求分析負責人協調并組織項目管理負責人、業務負責人進行整體考慮和統籌設計，并就業務支撐方案達成一致。第六條 方案評估項目管理負責人安排人員根據需求組織編寫技術方案（需求功能規格說明書等）。方案設計完成后，組織需求單元人員進行方案的評估和確認，并形成方案終稿凍結。第七條 開發跟蹤項目管理負責人與合作廠商需求負責人溝通確認軟件項目“預計啟動時間”及“預計上線時間”，合作廠商需求負責人將上線時間明確寫入每周跟蹤表，每周五對各需求的上線時間進行跟蹤評審。對于不能按時完成的需求，合作廠商必須在原定上線時間前，及時向項目6、管理負責人溝通解釋，并向信息管理部門提交書面解釋報告。第八條 業務測試需求開發完成后，項目管理負責人協調需求負責人進行業務驗收測試，并根據測試發現的問題，對具體問題進行優化調整，直至需求負責人最終驗證需求達到技術方案中的要求。第九條 質量控制需求負責人在完成業務測試后，對于需求上線后會影響用戶使用，須協調質檢小組負責人組織質量控制，以確保需求上線后的用戶使用。第十條 割接上線由項目管理負責人組織系統割接上線。第十一條 項目驗收需求分析負責人組織項目小組進行項目驗收，項目小組成員包括項目管理負責人、需求負責人、需求單元負責人、需求分析負責人。割接上線后，可根據需求單元的使用意見，適時進行驗收。第六章 附則一、本辦法由集團公司負責解釋。二、本辦法自下發之日起執行。附件：開發流程控制圖（詳細）