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1、物流公司計算機信息化賬戶密碼管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一節 總則第1條 目的為規范公司計算機和信息化系統的管理，確保計算機以及計算機網絡資源高效安全地用于工作，特制定本制度。第2條 本制度所稱的信息化管理系統，是由公司內部計算機及其相關配套的設備、設施構成，按照系統應用的目標和規則對公司信息化信息進行處理的人機系統。第3條 本制度涉及的范圍包括公司各辦公地點的計算機設備、局域網、辦公地點之間的廣域連接，Internet出口以及網絡上提供的各類服務器和自動化信息辦公平臺（OA）等應用系統。第4條 本制2、度適用于公司內應用信息化管理系統的所有部門和個人。第二節 信息化系統相關人員職責第5條 信息化系統管理人員（以下簡稱系統管理員）是公司信息化管理系統建設的主要執行者，負責系統的設備保障、運行監測、及時維護、數據備份以及信息系統規劃、計劃、方案的起草工作；同時，負責公司信息化管理系統和各工作站系統軟件、應用軟件的安裝、調試和維護工作。第6條 系統管理員擁有對其工作責任范圍內每臺計算機的操作、查看設置和管理的權限，負有保障公司計算機網絡信息安全的責任，并對計算機及信息系統的使用進行培訓。第7條 實際操作人員負責本職位范圍內計算機信息系統的正確和有效操作，及時回饋BUG、修改建議。第三節 采購和報廢3、管理第8條 按照計算機系統規劃和工作需要，公司各部門提出購置信息設備的申請，填寫物品申購審批表后，由系統管理員確認，最后交公司領導批準。第9條 計算機設備由于使用時間過長，嚴重老化需要做報廢處理的，要經過系統管理員確認后，由各部門負責人填寫報廢申請單（見附件44）。第四節 信息系統安全和使用條例第10條 公司計算機在原則上實行專人專用的原則；計算機操作系統以及所有程序由系統管理員統一安裝；計算機、郵箱和OA等賬號由系統管理員統一設置開通，并告知使用人員。第11條 每一位員工必須妥善保存自己的用戶名和密碼，如發現密碼有外泄的可能，需立刻進行修改，不能自行修改的應及時通知系統管理員對密碼進行更改。4、第12條 公司的計算機和網絡設備由系統管理員管理維護，任何部門和個人不得私自更改計算機和網絡設備的各項設置，如：路由器、交換機、計算機名、網絡IP地址、計算機超級管理員密碼、登錄方式、系統設置、組策略設置等。第13條 系統管理員必須妥善管理公司所有計算機以及信息系統（包括筆記本計算機、臺式計算機、路由器、服務器、交換機、OA、數據庫和企業郵箱等）的賬號信息，防止賬號流失和外泄。第14條 各部門員工應將重要的工作文檔、數據、圖紙等文件資料進行定期的備份，刻盤或存至域服務器的指定位置，不進行備份導致文件丟失的需負相應責任。第15條 客戶資料是公司的寶貴財產，負責資料錄入的員工需將客戶資料存入加密分5、區，業務人員可在獲得相關公司領導或主管同意的情況下，領取一部分和自己區域相關的客戶資料，其他員工未經領導同意，不得擅自查詢、打印、復制、分發、修改、刪除客戶資料。第16條 員工未經許可，不得復制公司內部任何數據資料（包括公司機密、客戶資料、數據庫資料、軟件源代碼等）給外來人員及已經簽署辭職和辭退同意書的人員或者發布到互聯網上；對于嚴重構成有損公司利益、造成公司經濟損失的行為，給予開除處理，并保留追究法律責任的權利。第17條 員工不應將任何與工作、業務等相關的文件存放在計算機的C盤內（如系統目錄、根目錄、桌面等），未按規定保存文件造成文件丟失的，承擔相應的責任。第18條 計算機上不得存放有影響和6、破壞公司計算機網絡正常運行的軟件，如：（黑客程序、網絡搶帶寬軟件、網絡代理服務器軟件、帶病毒的文件、各種文件隱含加密軟件等）電影文件及不健康的文件，如：（淫穢圖片、視頻文件、工作和學習類除外）并要求定期給計算機進行殺毒操作，如發現存在此類文件，系統管理員可以在不通知所有者的情況下無條件的完全刪除，刪除操作中引起的數據丟失和系統出現錯誤等由此類文件所有者負責。第19條 公司員工不得私自拆卸計算機及外設，不得用力擊打主機、顯示器、鍵盤、鼠標等，更不能私自更換計算機機箱內的硬件設備，不得隨意拆裝電腦配件，如有人為損壞或丟失，由本機維護人負責賠償。第20條 未經系統管理員許可，不得私自將筆記本計算機、7、帶智能功能的手機、MP3等設備接入公司計算機網絡。使用和移動辦公設備時，必須嚴格按操作規程規范操作；由于違規操作而造成設備損壞的，視情節由違規者承擔部分或全部維修費用。第21條 任何人不得因私挪用公司信息設備、網絡資源、更不能破壞計算機網絡設備，對有破壞者將處以相應處罰。第22條 具有上網權限的員工不得在公司計算機上瀏覽國家規定任何違法違規網站，不得利用不正當的下載工具（BT、FLASHGET、電驢、迅雷）下載文件和電影，影響公司正常網速。并且不允許刪除、關閉和屏蔽殺毒軟件。第23條 系統管理員對公司計算機配置及信息系統使用人做詳細登記；擁有專用計算機的員工離職或換崗，系統管理員必須檢查設備，8、確定設備未損壞、遺失、缺少后方可簽字。第24條 對于違反使用條例的員工，第一次發現進行警告，第二次記小過，并在公司內通報批評。累計多次，仍屢教不改者，報公司領導進行處理。第五節 賬戶及密碼管理第25條 賬戶管理 （1）賬戶定義須符合下面的規則： 1.1以用戶姓名拼音或用戶姓名或用戶代碼定義賬戶名； 1.2以數據庫名定義賬戶名，如需在同一個數據庫定義多個數據庫賬戶，則按實際應用需求定義； 1.3系統管理員賬戶為系統自動生成，依據系統特性、安全性需重命名系統管理員賬戶； 1.4依據系統管理員管理系統的需要，定義具有一定管理權限的賬戶。 （2）賬戶申請及權限分配規則： 2.1域賬戶申請：申請人提交賬9、戶開通申請表（見附件45），經相關部門負責人和技術部負責人審批確認后，系統管理員依據賬戶開通申請表創建賬戶并分配相關的操作權限； 2.2應用系統賬戶及權限分配：申請人提交的賬戶開通申請表經相關部門負責人和技術部負責人審批確認后，系統管理員依據賬戶開通申請表創建賬戶后，分配相應的操作權限； （3）賬戶禁用與刪除規則： 3.1使用者在離職后所持有的賬戶將被禁用或者刪除； 3.2域賬戶直接刪除； 3.3應用系統賬戶直接禁用或刪除。 （4）賬戶權限定期審閱相關部門負責人需要對部門員工分配系統賬戶權限進行定期的審閱，檢查員工賬戶權限是否分配妥當，在實際的操作中是否存在權限過大的問題，審閱間隔周期為三個月10、；在以下情況發生時相關部門負責人需立即對員工賬戶權限進行審閱： 4.1員工離職，安排新員工接手離職員工的工作，需要對賬戶權限進行審閱； 4.2員工調職，安排新員工接手調職員工的工作，需要對賬戶權限進行審閱。 （5）賬號訪問控制監控定期進行賬號訪問的監控，特別是應用系統的訪問日志；每月打印超級系統管理員賬號在應用系統中的操作日志，每三個月打印應用賬號的權限分配，并交由相關的管理層審閱，記錄審閱的結果加以存檔。第26條 賬戶密碼管理 （1）系統管理員賬戶密碼管理 1.1系統管理員賬戶密碼的設置必須符合下面的規則：密碼復雜性必須符合由字母，數字，特殊字符共組成；密碼長度最小為16個字符組成；密碼每月11、更改一次；密碼使用三次以上須更改；系統管理員賬戶密碼指SAP、金碟、明源、OA、考勤、一卡通、域管理、數據庫、操作系統、網絡設備、郵件服務器、瑞星服務器、網站服務器、打印服務器等所有應用系統及設備的系統管理員或超級系統管理員密碼。 1.2密碼保管規則：系統管理員賬戶密碼分成兩部分，技術部、財務部、行政部三個部門各設立一位系統管理員賬戶密碼保管人員，前半部分由財務部或者行政部的密碼保管人員保管，后半部分由技術部密碼保管人員保管；密碼以電子文檔形式存放在加密U盤，同時用信件密封的形式存放在密碼保管人員鎖柜里。 SAP、金蝶、明源系統管理員賬戶密碼前半部分由財務部密碼保管人員保管；數據庫、操作系統、12、網絡設備系統管理員賬戶密碼前半部分由技術部密碼保管人員保管，密碼后半部分由系統管理員保管； OA、考勤、一卡通系統的系統管理員賬戶密碼前半部分由行政部密碼保管人員保管。 1.3變更規則：系統管理員賬戶密碼使用三次以上，或者系統管理員賬戶密碼使用一個月后，或者密碼保管人員申請離職時，系統管理員賬戶密碼必須立即給予變更；系統管理員賬戶密碼使用一個月后，須在下個月的第一個工作日更改密碼；每次變更系統管理員賬戶密碼都必須把詳細的變更記錄在加密U盤和密封的信件里。 1.4密碼系統管理員遵守規則應用及維護各信息化系統的相關部門（如財務部、行政部、技術部等）必須設置一名密碼保管員，密碼保管員須與公司簽署保密13、協議，對工作中知悉的公司的商業秘密，如經營方針策略、投資決策意向、產品服務定價、市場分析、商業資料、財務資料、人事資料、工資薪酬等信息必須嚴格遵守保密承諾。（2）普通賬戶密碼管理2.1普通賬戶密碼的設置必須符合下面的規則：密碼復雜性必須符合由字母，數字，特殊字符共組成；密碼長度最小為8個字符組成；密碼初始值為password；密碼每三個月自動提示更改密碼；使用者第一次登錄系統須更改初始的賬戶密碼；賬戶密碼鎖定時間為15分鐘；賬戶密碼鎖定閾值為3次無效登錄；普通賬戶密碼包括各應用系統賬戶和域賬戶。 2.2密碼保管規則：普通賬戶密碼由使用者自行設置、保管，保管形式由使用者自行選擇。 2.3密碼使用14、規則： 使用者無需填寫密碼使用申請單，使用者自行輸入普通賬戶和賬戶密碼，系統將根據普通賬戶的分配的權限調出相應的操作界面。 2.4密碼變更規則：普通賬戶在密碼使用一段時間后，系統將定期提示使用者更改密碼，直到使用者設置了一個新的密碼；對于沒有自動提示更改密碼功能的應用系統，由技術部定時發文告知使用者更改密碼，發文時間為每個月底最后一個工作日；對于普通賬戶沒有要求密碼設置符合復雜性要求的應用系統，由技術部定時發文告知使用者密碼設置必須符合復雜性的要求，發文時間為每個月底最后一個工作日；使用者提出離職申請后，系統管理員將禁用其普通賬戶或取消權限。第六節 計算機清潔及保養和維修第27條 員工應該保持15、計算機周圍環境的清潔，鍵盤、鼠標機箱、顯示器等不應堆積灰塵，應每日清理。第28條 遇到突然停電時，必須等待3分鐘后才能再次開啟計算機電源，以免造成計算機主電路板損壞，如有UPS電源供電的，在突然斷電后的12分鐘內必須關閉計算機電源，以免UPS電源損壞。第29條 計算機的機箱上不允許堆放任何文件、文件架子、廢紙簍等，把機箱放在空氣容易流通的地方，并使室溫維持在28度左右，以確保計算機正常運行。第30條 遇到計算機問題（包括經常性死機）應及時通知系統管理員，并填寫計算機設備檢修單（見附件46），系統管理員會按照保修先后順序進行維修；如碰到有硬件損壞要更換的，由系統管理員寫情況并說明并加上使用者的購16、買申請，上報部門負責人。第31條 計算機出現問題，未在保修期內及時報修或者由于使用者操作不當引起的計算機問題而造成的一切相關損失，由計算機使用者負責賠償。第七節 機房管理第32條 機房出入管理制度 （1）進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質等對設備正常運行構成威脅的物品； （2）技術部人員進出機房時必須佩帶工作證并填好機房進出登記表（見附件47），非技術部人員進入機房應在技術部人員的陪同下方可進入，并限制和監控其活動范圍；（3）技術部人員未經批準不得帶外人進入中心機房參觀、演示、查詢信息；（4）機房門前安裝監控攝像頭,并配置雙向電子門禁系統，控制、鑒別和記錄人員17、的進出信息； （5）每月一次檢查門禁系統能否正常工作,對其記錄進行備份，若數據異常須打印相關記錄，同時報相關部門和領導進行調查； （6）每月至少抽查一次攝像頭的錄像與門禁系統的記錄是否相符合。第33條 機房操作管理制度 （1）未經允許不得改動或移動機房內的電源、空調、機柜、終端、服務器等設備； （2）技術部相關人員應注意觀察服務器、網絡設備、UPS、空調、消防設備的狀態是否正常，發現問題應及時上報和詳細記錄； （3）必須嚴格遵守防火、防盜制度，嚴禁在機房內存放易燃、易爆物品及腐蝕物、強磁場等，機房附近應配備一定數量的消防器材，由經過培訓的人員負責； （4）不定期對機房內設置的消防器材、監控設備18、進行檢查，以保證其有效性； （5）做好機房空調設備的維護保養工作，使機房保持穩定的溫度和濕度（溫度要求保持在21攝氏度左右，濕度保持在相對濕度45%-65%）； （6）自覺維護機房環境、設備整潔，嚴禁在機房內會客和大聲喧嘩，不得吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進行劇烈運動，保持機房安靜； （7）進入中心機房人員，若需操作相關服務器，必須認真、如實、詳細填寫服務器操作記錄表（見附件48），以備后查； （8）非機房工作人員未經許可不得擅自上機操作和對運行設備及各種配置進行更改； （9）對服務器操作完畢以后須鎖好相關機柜； （10）在服務器上做程序變更、數據遷移、系統維護、更改系統參數、配置設定時，所有操19、作變更必須有存檔記錄； （11）嚴格做好各種數據、文件的備份工作。中心服務器數據庫要定期進行備份，并由專人保管； （12）機房系統管理員要對各服務器的配置、用途、IP等作詳細的登記，并對系統安裝光盤，正版應用軟件及相關重要文檔定期整理歸檔； （13）嚴格執行密碼管理規定，確定服務器和數據庫管理人員的權限，有服務器遠程控制的管理人員，確保所控制服務器的正常運行和數據安全，具體實施參照賬戶密碼管理； （14）機房工作人員應恪守保密制度，禁止泄密、外借或轉移公司業務數據。對各部門、各子公司送交的數據及處理后的數據都必須按有關規定履行交接登記手續。第八節 軟件資產管理第34條 軟件資產管理的定義軟件資20、產管理是將軟件作為企業的資產加以統籌管理，其目的是將企業所擁有的軟件納入企業資產的正常管理程序，以便掌握企業IT建設的投資狀況，包括：采購、分發、安裝、變動、升級、維護到報廢、刪除等軟件資產使用的整個生命周期。第35條 軟件資產管理的作用軟件資產管理對企業，尤其是IT系統的正常運作具有重要意義,它能幫助企業在降低成本、防范風險、成本控制等三大方面能夠起到非常顯著的推動作用。第36條 軟件資產管理規范： （1）軟件的申購 1.1軟件的申購必須填寫物品申購審批表； 1.2技術部根據業務部門的需求,最后確定軟件申購的版本、數量； 1.3軟件供應商需提供所申購軟件的特許權證書和隨附物品，技術部負責軟件21、版本的核確實； 1.4申購的軟件入庫后,由技術部統一領用管理。 （2）軟件的安裝 2.1公司職員不得私自在公司的電腦上安裝軟件； 2.2公司電腦只安裝日常辦公軟件，若員工因工作需要，申請安裝其它軟件，必須填寫軟件安裝審批表（見附件49），經所在部門負責人和公司領導審批通過后，由技術部指派的人員到指定的電腦上安裝所需軟件；（3）軟件的日常管理 3.1公司員工不得將公司購買的正版軟件復制、傳播或安裝到私人使用的電腦上； 3.2未經公司授權，公司員工不得在公司電腦上使用以個人身份獲特許使用權的軟件； 3.3未經公司授權，公司員工不得從互聯網下載并安裝軟件； 3.4當職員離職時，其電腦上除日常辦公的軟件外，其它全部刪除，并在離職人員計算機處理登記表（見附件50）上做好登記； 3.5根據工作需要，技術部須及時對應用軟件進行升級； 3.6對公司已不再使用的軟件技術部須將其永久歸檔存儲； 3.7每年的年底技術部須對公司使用的軟件進行一次全面的清點； 3.8技術部安裝人員須接受有關軟件特許權的培訓，應了解和慎防任何可能會侵犯知識產權的風險；3.9技術部負責保存公司所有軟件的特許權證書，使用許可證等證書和文件； 3.10對違反軟件管理規范的職員由公司行政部按相關規定處罰。