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1、工程公司基建項目預結算審核及施工管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為加強基建項目管理，提高基建項目管理水平，規范基建項目管理活動，根據國家有關法律、法規，結合公司實際情況，制定本規定。第二條 本辦法所稱基建項目，指公司投資的基建工程、修繕工程、裝飾裝修工程。第三條 本辦法適用于公司投資且造價額在0.5萬元以上的工程，0.5萬元以下的工程由基建部門建立健全內部管理辦法。第四條 基建項目由基建部門負責管理。管理力量不足時，可委托具有相應資質條件的工程監理單位實施管理。第二章 立項管理第五條 2、基建項目實行立項審批制度。立項審批程序為：基建部門填制立項申請書，經公司分管領導、總會計師審查后，投資額在10萬元以下的（含10萬元），由公司總裁批準，投資額在10萬元以上的，由公司董事長批準。未按上述規定程序批準的，基建部門不得擅自安排施工。第六條 由基建部門填寫基建項目立項申請書（見附件1）并進行管理。立項申請書應填寫以下基本內容：項目名稱、項目地點、項目用途、項目范圍、項目概算及資金來源等。基建項目立項申請書一經審定，其內容不得任意變更；確需變更時，應按立項審批程序履行審批手續。第三章 設計管理第七條 設計管理的目標是控制工程的質量、進度和投資?；ú块T根據批準的基建項目的具體情況選擇設3、計單位，基建部門或公司有設計能力的，可自行設計或委托有資質的設計單位、施工單位設計。第八條 基建部門負責對設計方案的優化和評審，并按照“先進性、可靠性、合理性、經濟性”原則，擇優確定設計方案。第四章 發包管理第九條 概算在10萬元以上的基建項目，必須本著公開、公正、平等、競爭的原則，通過工程招投標方式擇優確定施工隊伍。未經招標的，任何人不得隨意安排施工隊伍。公司自行招標的，應成立招標小組，概算在50萬元以上（不含50萬元）的由總裁任組長，概算在50萬元以下的由公司分管領導任組長，相關人員為成員，負責招標、定標工作。具體辦理項目的報建、擬定標底、制訂方案、發布招標公告（或邀請施工隊伍投標）、施工4、隊伍的資格審查、發放招標文件、確定施工隊伍等事項。第十條 概算在10萬元以下（含10萬元）的基建項目，基建部門應至少推薦3家具有相應資質的施工單位，并對每個單位的信譽、報價等進行初步分析，報公司分管領導進行決策。除市場價格十分透明、不可能通過招標壓低價格的項目外，由分管理領導組織有關人員進行簡易程序的招標或議標，擇優確定施工隊伍。第五章 合同管理第十一條 基建項目實行合同管理?；椖看_定施工隊伍后，應與施工單位簽訂書面合同，未簽訂書面合同的，財務部門不予付款。第十二條 基建部門負責簽訂合同。合同內容應具備以下基本條款：（1）工程名稱；（2）工程內容及范圍；（3）工期；（4）質量；（5）合同價5、款及其計價依據、方式、方法；（6）工程付款；（7）材料設備供應；（8）竣工驗收；（9）竣工結算及時間；（10）保修；（11）違約條款。第十三條 基建項目合同的簽訂程序為：基建部門草擬合同，報公司分管領導審查，經公司法定代表人或其授權委托代理人簽字批準后，辦公室加蓋合同專用章生效。第六章 施工管理第十四條 基建項目在開工前應向建設行政主管部門辦理工程建設項目施工許可證手續（建設行政主管部門確定的限額以下小型工程除外），未取得施工許可證的，不得開工。第十五條 質量控制?；ú块T應按照有關規范和標準，認真對基建項目的施工質量進行全面檢查檢驗，并對隱蔽工程辦理中間驗收。發現質量問題，基建部門應及時下達6、指令，要求施工單位無償返工修改，確保基建項目達到合同約定的質量等級或質量標準。第十六條 安全監督。基建部門應對施工單位做好施工安全技術交底，監督、檢查施工單位搞好施工安全，防止安全事故的發生。第十七條 工期控制?；ú块T應積極做好業主方的開工準備工作，并督促施工單位按合同要求開工，按工程進度計劃施工，確保基建項目按期竣工。第十八條 簽證管理?；ú块T應對隱蔽工程、無施工圖紙工程及施工過程中發生的工程量增減或設計變更等辦理經濟簽證。經濟簽證應由施工單位項目經理、經辦人、基建部門負責人、公司分管領導簽字。經濟簽證應按規定格式填寫（見附件2）。無經濟簽證的工程量增減或設計變更，公司不予確認。第十九條7、 零工管理。對施工中發生的、工程合同范圍內未包括的“零星用工”，由基建部門通過用工申請單（見附件3）進行管理。由基建部門與施工單位進行協商，本著實事求是的原則申請零工數量。用工申請單由施工單位工地負責人（或授權代表）填寫并簽字，經基建部門負責人審核簽字、基建部門分管領導簽字批準后有效，作為施工單位工程結算時的憑證。用工申請單一式兩聯，基建部門、施工單位各一份。 第七章 物資管理第二十條 施工單位供應的工程物資，應提供生產廠家、品名、規格、合格證等質量證明資料，材料價格應經公司基建部門認定。第二十一條 公司供應的工程物資，其采購由公司物資公司按照物資采購管理規定執行，其管理由基建部門按照物資管理8、制度執行。第二十二條 公司供應的工程物資，基建部門建立基建物資明細賬，對基建物資的收、發、存進行管理。同時，財務部門設基建物資賬進行對應的核算，并定期核對，確保賬賬相符。第八章 竣工驗收第二十三條 基建部門在收到施工單位提出的交工報告后，應在合同條款約定的時間內，組織公司有關部門（包括技術、質量部門）進行初驗，初驗合格后，由基建部門按照國家規定向負責驗收的單位提出竣工驗收申請報告，及時組織竣工驗收。未經驗收或驗收不合格的基建項目，不得使用。第二十四條 工程項目驗收合格后，基建部門應將符合要求的竣工資料（包括重要施工日記、圖紙會審記錄、隱蔽工程驗收簽證、材料化驗與試驗報告、設計變更、現場簽證、竣9、工圖等）整理后，及時歸檔保存。第九章 預結算審核管理第二十五條 基建項目開工前，凡具備編制施工圖預算條件的，施工單位應編制并報送施工圖預算，不具備條件的，應在開工后，按單位工程依次編制并報送施工圖預算，基建部門會同審計中心審核后，作為財務部門付款的依據。第二十六條 工程竣工并經驗收合格后，施工單位應按合同約定向公司基建部門提交結算書，辦理竣工結算。施工單位辦理竣工結算應提交以下書面資料：結算書、合同、建筑業企業資質證書、竣工驗收報告、經濟簽證等。第二十七條 對施工單位送審的結算書，依次由基建部門、公司分管理領導審查，審計中心審定。第十章 付款管理第二十八條 財務部門根據工程形象進度及合同約定的10、付款方式向施工單位撥付工程款；未簽訂工程合同的，不得撥款。第二十九條 施工單位申請撥付工程預付款，必須提供基建部門同意撥付的簽證；申請撥付工程進度款，必須提供經基建部門和審部門審核的預算書、經基建部門審核的工程進度報表；申請撥付工程尾款（不含質保金），必須提供達到質量要求的竣工驗收證明書、審計部門審定的結算書。第三十條 質保期滿后，基建部門對工程質量做出鑒定。對保修期內發現的質量問題，提出扣除質保金的意見。施工單位申請撥付質保金，必須提供基建部門的簽證和發票。第十一章 竣工決算第三十一條 財務部門根據立項書、發包合同 、施工簽證、竣工圖紙、竣工驗收證明書、工程結算書等資料編制竣工財務決算，報總11、裁審核批準。第三十二條 財務部門根據批準的財務決算轉增固定資產、遞延資產或其他資產，并按照有關財務核算制度計提折舊或攤銷。第十二章 罰 則第三十三條 違反立項管理規定，未辦理立項手續或立項超出審批權限的，責令其補辦手續，并對有關責任人罰款5005000元。第三十四條 違反發包管理規定，未經批準，私自安排施工隊伍的，責令其停止施工，并對有關責任人罰款5005000元。第三十五條 違反合同管理規定，未簽訂合同的，對有關責任人罰款5005000元。給公司造成損失的，由責任人賠償。第三十六條 違反施工管理、物資管理、竣工驗收、預結算審核管理、付款管理、竣工決算等規定的，對有關責任人罰款5005000元12、，給公司造成損失的，由有關責任人承擔損失。第十三章 附 則第三十七條 本規定由綜合部組織實施并負責解釋。附件：1.基建項目立項申請書2.基建項目經濟簽證單3.基建項目零星用工申請單附表1基建項目立項申請書項 目 名 稱項 目 地 點項 目 用 途項 目 范 圍項 目 概 算資 金 來 源分管領導意見總會計師意見公司總經理批示公司董事長批示 申請部門： 申請時間：附表2：基建項目經濟簽證單編號： 合同編號工程名稱工程地點施工單位簽證事由簽證項目或 內 容增（減）工程量增（減）人工增（減）材料增（減）機械單位數量工日單價名稱規格數量名稱型號臺班施工單位負責人： 年 月 日經辦人： 年 月 日基建部門負責人： 年 月 日公司分管領導： 年 月 日附表3：基建項目零星用工申請單用工部門：用工項目開工時間竣工時間質量標準用工數量用工單價結算金額第一聯基 建部門留存公司分管領導： 基建部門： 竣工驗收：基建項目零星用工申請單用工部門：用工項目開工時間竣工時間質量標準用工數量用工單價結算金額第二聯結 算憑證公司分管領導： 基建部門： 竣工驗收：基建項目零星用工申請單用工部門：用工項目開工時間竣工時間質量標準用工數量用工單價結算金額第三聯施工 單位留存公司分管領導： 基建部門： 竣工驗收：