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1、施工集團公司工程項目成本管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、總則第一條 為進一步加強工程項目成本控制管理（以下簡稱項目成本管理），規(guī)范項目成本控制與核算，提高項目成本管理效益，特制定本制度。第二條 本制度按項目實施階段、部門職責進行制定。第三條 本制度適用于直接參與管理的項目及實行內部責任目標承包經營的項目。二、工程拓展、招投標1、目的 進一步加強項目拓展、招投標管理能力，規(guī)范各部門工作職責與工作流程，有效開展項目的承攬工作。2、實施階段 工程拓展、招投標至建設單位合同簽訂。3、部門職責：3.1 成本部3.2、1.1組織對擬拓展項目、招投標項目進行項目風險性評估，經審批通過后方可進行拓展或投標。3.1.2組織工程招投標工作，編制商務標書。3.1.3組織招投標工程的開標工作。3.2采購部3.2.1參加對擬拓展項目、招投標項目進行項目風險性評估。3.2.2向成本部提供擬投標工程的材料價格等相關數(shù)據(jù)。3.3 項目部3.3.1參加對擬拓展項目進行項目風險性評估。3.3.2參加工程投標工作，編制技術標書。3.3.3參加招投標工程的開標工作。3.4財務部3.4.1提供工程招標文件中約定提供的資料及證件。3.4.2負責工程招投標工程有關款項的撥付與處理工作。3.5綜合管理部3.5.1提供工程招標文件中需要提供的資3、料及證件。3.5.2負責工程招投標有關的后勤保障工作。4、項目承接評估4.1科學地選擇拓展、投標項目，是把握外拓機會，爭取承接或中標，創(chuàng)造利潤的重要因素。因此在項目承接前，對項目的潛在風險，項目的盈利能力進行評估，以判斷是否進行項目跟進、投標。4.2拓展項目進入實質性拓展階段、主要條款（項目概況、進度款、材料價格、工程結算、質量保修等）均已清晰，招投標項目在取得招標文件后，應組織業(yè)務部門進行跟進、調查、市場分析，根據(jù)項目承接評估辦法填寫項目承接評估表。4.3項目承攬評估報告審批權限：合同金額在2000萬以下時由總經理審批，合同金額在2000萬以上時審批至集團領導。（該條款需要總經理與集團領導溝4、通）4.4選擇項目的原則：4.4.1優(yōu)先選擇國有資金投資的項目，謹慎對待自籌資金項目。4.4.2優(yōu)先選擇實力強投資人的項目，謹慎對待實力弱投資人的項目。4.4.3優(yōu)先選擇有過類似項目施工經驗的項目，謹慎對待無類似項目施工經驗的項目。4.4.4選擇征地、拆遷的等準備工作完成較好的項目。4.4.5選擇工程規(guī)模與企業(yè)實力相適應的項目。4.5建立項目評估小組。4.5.1組成人員 組長：總經理 成員：成本部、項目部、采購部、財務部、綜合管理部的有關人員。4.5.2職責組長：參考項目的評估結果，對項目的承接做出決策。成本部：負責召集人員參加評估會議，提供項目的概況、圖紙、招標文件、測算項目利潤、評審合同有5、關條款。項目部：對項目施工技術風險、施工難度、地質情況、質量標準、安全風險、工期進行評估。采購部：對項目所在地材料的采購及將來的價格走勢進行評估。財務部：對項目資金風險、工程款支付情況進行評估。綜合管理部：對擬派人員的資質、資格、社保情況進行評估。4.6評估選擇項目的首要環(huán)節(jié)是了解項目的可靠性、項目是否已經得到正式批準、項目運作的資金來源、設計文件完成情況。其次發(fā)包人的資信、辦事效率及招標文件的要求等都是重要了解因素，評估小組成員對職能內的項目要素進行評估。4.6.2承接決策要充分考慮項目的潛在風險，及如何采取措施進行風險防范。4.6.3在成本測算的基礎上判斷是否投標。4.6.4以往類似工程的6、經驗作為判斷是否投標的依據(jù)之一。4.6.5評估小組的評估結果作為投標決策的依據(jù)，最終決策權由領導定奪。5、附件：5.1項目承接評估表三、項目啟動、策劃1、項目啟動 項目工程承接后，由總經理主持召開項目啟動會議，宣布項目經理任命及經營承包方式，項目經理負責組織召開項目實施策劃會，各部門負責對接本部門的業(yè)務工作。2、實施階段 收到建設單位施工圖紙或建設單位工程合同簽訂。3、部門職責3.1項目部3.1.1 負責組織項目實施策劃會，包括項目班子人員組建、合約規(guī)劃、勞務分包模式及進場時間、材料供應、進度款支付節(jié)點及支付比例、工程驗收、工程結算、質保期等。3.1.2負責組建現(xiàn)場項目部人員班子。3.2成本部7、3.2.1 負責參加項目實施策劃會。3.2.2負責對接項目的現(xiàn)場預算工作。3.3 采購部3.3.1 負責參加項目實施策劃會。3.3.2負責對接項目的現(xiàn)場采購工作。3.4財務部3.4.1 負責參加項目實施策劃會。3.4.2負責對接項目的現(xiàn)場財務工作。3.5綜合管理部3.5.1 負責參加項目實施策劃會。3.5.2負責項目部人員的招聘工作。3.5.3負責對接項目的現(xiàn)場綜合管理工作。4、附件：4.1會議紀要四、合約規(guī)劃及目標成本1、目的 為進一步加強工程合約規(guī)劃及成本管理能力，規(guī)范各部門工作職責與工作流程，有效、科學的編制目標成本，項目成本控制在計劃范圍內，以達到提高經濟效益的目的。2、實施階段 建設8、單位工程合同簽訂、圖紙完善后一個月內。3、部門職責：3.1 成本部3.1.1負責組織編制項目合約規(guī)劃。3.1.2負責根據(jù)項目合約規(guī)劃組織編制目標成本。3.1.3負責填寫項目目標成本的工程量數(shù)據(jù)。3.1.4負責編制項目目標成本的產值數(shù)據(jù)。3.1.5負責組織項目目標成本的評審。3.2采購部3.2.1負責參加編制項目合約規(guī)劃。3.2.2負責調查當?shù)夭牧鲜袌觯峁┎牧瞎┴浶畔⒓安牧蟽r格。3.2.3負責參加編制項目目標成本。3.2.4負責填寫項目目標成本的甲供材價格數(shù)據(jù)。3.3 項目部3.3.1負責參加編制項目合約規(guī)劃。3.2.2負責調查勞務市場，提供分包勞務市場信息。3.3.3負責制定項目整體施工策劃9、方案。3.3.4負責參加編制項目目標成本。3.3.5負責填寫項目目標成本的勞務市場價格數(shù)據(jù)。3.4 財務部3.4.1負責參加編制項目目標成本。3.4.2負責填寫項目目標成本的稅費成本數(shù)據(jù)。3.4.3負責填寫項目目標成本的資本成本數(shù)據(jù)。3.5 綜合管理部3.5.1負責參加編制項目目標成本。3.5.2負責填寫項目目標成本的管理費用數(shù)據(jù)。4、附件：4.1合約規(guī)劃4.2項目目標成本審批表 4.3項目目標成本 五、項目動態(tài)成本1、目的 通過動態(tài)成本實時掌握項目已發(fā)生成本與目標成本的差異，建立成本預警機制，為公司目標成本的實現(xiàn)達成提供保障。2、實施階段 目標成本審批后至工程竣工結算。3、部門職責3.1成本10、部3.1.1負責組織編寫施工階段項目成本的動態(tài)控制月報。3.1.2每月7號前，成本部完成項目上月動態(tài)成本月報的填寫。如在本月內出現(xiàn)超出項目目標成本1%以上的重大事項，成本部應及時匯總相關資料，在動態(tài)成本分析月報中做專項分析，并及時向總經理匯報。3.1.3負責動態(tài)成本的施工產值風險預警，在動態(tài)成本分析月報中做專項分析。3.1.4負責匯總項目成本控制的部門風險預警，在動態(tài)成本分析月報中做專項分析，并及時向總經理匯報。3.2采購部3.2.1負責填寫施工階段項目成本的材料動態(tài)報表。3.2.2負責動態(tài)成本控制的材料合同風險預警，在動態(tài)成本分析月報中做專項分析。3.3項目部3.3.1負責填寫施工階段項目成11、本的勞務工程動態(tài)報表。3.3.2負責動態(tài)成本控制的勞務合同風險預警，在動態(tài)成本分析月報中做專項分析。3.4財務部3.4.1負責填寫施工階段項目成本的稅費、資本成本動態(tài)報表，如動態(tài)成本風險可控時，可按季度填寫報表。3.4.2負責動態(tài)成本控制的稅費、融資成本風險預警，在動態(tài)成本分析報表中做專項分析。3.5綜合管理部3.5.1負責填寫施工階段項目成本的管理費用成本動態(tài)報表，如動態(tài)成本風險可控時，可按季度填寫報表。3.5.2負責動態(tài)成本控制的管理費用成本風險預警，在動態(tài)成本分析月報中做專項分析。2.6、附件：2.6.1項目動態(tài)成本月報項目動態(tài)成本 六、勞務分包的選擇1、目的 ： 為規(guī)范勞務分包工程采購12、管理，以合理低價原則選擇合適的合作單位，提高施工勞務質量，降低項目成本，實現(xiàn)效益最大化。2、范圍 ： 適用于所有工程施工類勞務分包等業(yè)務。3、合格入圍勞務單位的推薦、考察、入圍3.1項目部作為勞務分包單位的直接對接部門，原則上提供不少于3家。3.2成本部原則上不低于1家。3.3采購部原則上不低于1家。3.4其它部門積極推薦。3.5對于合同造價在50萬以上勞務分包工程，項目部、成本部、采購部共同組織對勞務單位的考察及訪談，編寫考察報告，經評審后確定合格入圍勞務單位名單。4、市場詢價4.1對于分包勞務工程造價在10萬元以內時，可以采用市場詢價方式確定。4.2從符合相應資格條件的合格入圍單位中確定不13、少于3家并向其發(fā)出詢價單并讓其報價。 4.3報價單公開報價，可采用電子版、紙質版、照片等不同報價方式，對于明顯高于平均報價的單位，可直接詢問報價人是否重新報價。4.4詢價單位報出不可更改的價格后，詢價小組在報價的基礎上進行比較，并與詢價單位溝通洽商，確定詢價單位的最終報價。4.5根據(jù)充分競爭、擇優(yōu)選取原則，選擇具有充分競爭優(yōu)勢的詢價單位列為第一預選單位。5、招標詢價5.1對于分包勞務工程造價在10萬元以上時，首選采用招標詢價方式確定，當項目所在地勞務隊伍不具備招標詢價條件時，也可采用市場詢價方式確定。5.2從符合相應資格條件的合格入圍單位中確定不少于3家并向其發(fā)出招標詢文件并讓其報價。5.3報14、價單采用紙質版密封報價，在截止時間內將報價文件投送到開標地點的，視為放棄本次投標。5.4詢價小組在投標報價的基礎上進行比較，組織投標單位詢標會（造價50萬元以下時可電話詢標），對于明顯高于平均報價的部分進行詢問，各投標單位就根據(jù)詢標情況進行第二輪報價，作為投標單位的最終報價。5.5根據(jù)充分競爭、擇優(yōu)選取原則，選擇具有充分競爭優(yōu)勢的單位列為第一預選單位。5.6招標詢價過程必須有充分的透明度，各部門積極配合、全面溝通、信息共享，所有招標詢價決策應公開決策，杜絕暗箱操作。5.7所有與招標詢價工作相關的員工都應保持廉潔，不得利用職務、職權之便謀求私利，任何個人不得影響評標委員會進行客觀公正的評價。5.15、8各單位的投標文件、評標過程、未確定中標單位前的定標意向，都是公司的重要機密，不得泄露或作不當承諾；并且應要求各投標單位對自己的投標資料保密，互不串講。5.9目的招標詢價資料，包括：招標詢價文件、投標報價文件、承包商（供應商）考察報告、投標入圍單位審批表、答疑記錄、開標詢價記錄及相關表格等；須及時收集、整理、歸檔、保管。6、直接委托6.1對于有長期合作、口碑較好的合作單位，在市場價格比較透明的情況下，可以采用直接選定方式確定勞務分包單位。6.2采用直接選定方式時，應寫明原因及主要商務條款。7、勞務分包隊伍的確定 所有勞務隊伍的選擇，不論采用何種形式，必須進行評審經總經理批準后實行。8、部門職責16、8.1成本部職責8.1.1負責組織投標單位的推薦、考察、入圍單位評審。8.1.2負責組織編制市場詢價、招標詢價文件，負責詢價文件的商務條款。8.1.3負責組織勞務分包工程的市場詢價、招標詢價、直接委托、過程批價等工作。8.1.4負責組織勞務分包單位選擇工作的評審。8.2采購部8.2.1負責投標單位的推薦、考察、入圍單位評審。8.2.2負責參加市場詢價、招標詢價。8.2.3負責參加勞務分包單位選擇工作的評審。8.3項管部8.3.1負責勞務分包類投標單位的推薦、考察、入圍單位評審。8.3.2負責參加編制市場詢價、招標詢價文件，負責詢價文件的技術條款。8.3.3負責參加市場詢價、招標詢價、直接委托、17、過程批價。8.2.4負責參加勞務分包單位選擇工作的評審。9、附件：9.1勞務分包單位推薦表9.2勞務入圍單位審批表9.3市場詢價文件（模板）9.4招標詢價文件（模板）9.5確定勞務單位評審表9.6合格勞務單位數(shù)據(jù)庫七、材料供應1、目的 ： 為規(guī)范項目材料采購管理，以合理低價原則選擇合適的合作單位，提高材料質量，降低項目成本，實現(xiàn)效益最大化。2、范圍 ： 適用于所有材料采購類業(yè)務，對于土木公司采購供給勞務分包單位的定義為材料采購業(yè)務，對于建設單位采購供應給土木公司轉給勞務分包單位的定義為建設單位甲供材。3、合格入圍供貨單位的考察與入圍3.1項目部作為材料采購的直接使用部門，原則上提供不少于2家。18、3.2采購部作為材料采購的主導部門，原則上提供不少于2家。3.3成本部原則上不低于1家。3.4其它部門積極推薦。3.5對于合同造價在50萬以上的供應材料，項目部、成本部、采購部共同組織對供貨單位的考察，編寫考察報告，經評審后確定合格入圍供貨商名單。4、市場詢價4.1對于材料造價在10萬元以內時，可以采用市場詢價方式確定。4.2從符合相應資格條件的合格入圍單位中確定不少于3家并向其發(fā)出詢價單并讓其報價。 4.3報價單公開報價，可采用電子版、紙質版、照片等不同報價方式，對于明顯高于平均報價的單位，可直接詢問報價人是否重新報價。4.4詢價單位報出不可更改的價格后，詢價小組在報價的基礎上進行比較，并與19、詢價單位溝通洽商，確定詢價單位的最終報價。4.5根據(jù)充分競爭、擇優(yōu)選取原則，選擇具有充分競爭優(yōu)勢的詢價單位列為第一預選單位。5、招標詢價5.1對于材料造價在10萬元以上時，首選采用招標詢價方式確定，當項目所在地材料供貨商不具備招標詢價條件時，也可采用市場詢價方式確定。5.2從符合相應資格條件的合格入圍單位中確定不少于3家并向其發(fā)出招標詢文件并讓其報價。5.3報價單采用紙質版密封報價，在截止時間內將報價文件投送到開標地點的，視為放棄本次投標。5.4詢價小組在投標報價的基礎上進行比較，組織投標單位詢標會（造價50萬元以下時可電話詢標），對于明顯高于平均報價的部分進行詢問，各投標單位就根據(jù)詢標情況進20、行第二輪報價，作為投標單位的最終報價。5.5根據(jù)充分競爭、擇優(yōu)選取原則，選擇具有充分競爭優(yōu)勢的單位列為第一預選單位。5.6招標詢價過程必須有充分的透明度，各部門積極配合、全面溝通、信息共享，所有招標詢價決策應公開決策，杜絕暗箱操作。5.7所有與招標詢價工作相關的員工都應保持廉潔，不得利用職務、職權之便謀求私利，任何個人不得影響評標委員會進行客觀公正的評價。5.8各單位的投標文件、評標過程、未確定中標單位前的定標意向，都是公司的重要機密，不得泄露或作不當承諾；并且應要求各投標單位對自己的投標資料保密，互不串講。5.9目的招標詢價資料，包括：招標詢價文件、投標報價文件、承包商（供應商）考察報告、投21、標入圍單位審批表、答疑記錄、開標詢價記錄及相關表格等；須及時收集、整理、歸檔、保管。6、零星采購 對于材料采購造價在2萬元以內時，經采購部上報、項目部同意后可以采用零采方式確定。7、部門職責7.1采購部7.1.1負責投標單位的推薦、考察、入圍單位評審。7.1.2負責組織編制招標文件。7.1.3負責組織市場詢價、招標詢價、競爭性談判、成果匯報與審批。負責組織采購、供應、移交及手續(xù)。7.1.5負責參加采購材料的驗收。7.2成本部職責7.2.1負責參加投標單位的推薦、考察、入圍單位評審。7.2.2負責提供招標材料的數(shù)量清單。7.2.3負責參加市場詢價、招標詢價。7.3項管部7.3.1負責材料類投標單22、位的推薦、考察、入圍單位評審。7.3.2負責采購類招標詢價文件的技術條款。7.3.3負責參加材料類市場詢價、招標詢價，競爭性談判。7.3.4負責組織使用單位提報書面的采購計劃。7.3.5負責組織材料的驗收。7.3.6負責參加材料的移交及手續(xù)辦理。7.4財務部7.4.1負責接收甲供材的單據(jù)受理及存檔.8、附件8.1供貨商推薦表8.2供貨商入圍單位審批表8.3市場詢價文件（模板）8.4招標詢價文件（模板）8.5確定供貨商評審表8.6合格供貨商數(shù)據(jù)庫8.7材料驗收單8.8入庫單（成品）8.9出庫單（成品）8.10材料供應匯總確認單八、合同管理1、目的 ： 為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，防范23、與控制合同風險，有效維護公司的合法權益。2、范圍 ： 適應于項目所有施工類、材料類合同3、部門職責3.1成本部3.1.1負責組織建設單位工程合同的洽商、內部評審、合同簽訂；3.1.2負責組織所有施工分包類合同的簽訂、評審。3.1.3負責參加材料類合同的評審及收集。3.1.4負責施工類合同的收集、分發(fā)、存檔工作（財務部、綜合管理部存原件，成本部、項目部存復印件）。3.2采購部3.2.1負責參加建設單位工程合同的內部評審。3.2.2負責參加施工分包類合同的簽訂、評審。3.2.2負責組織所有材料類合同的簽訂、評審。3.2.3負責材料類合同的收集、分發(fā)、存檔工作（財務部、綜合管理部存原件，采購部、成本24、部、項目部存復印件）。3.3項目部3.3.1參加建設單位工程合同的洽商、內部評審工作、合同簽訂。3.3.2負責參加施工分包類合同的簽訂、評審。3.3.3參加項目材料類合同的評審。3.3.4負責所有施工、材料設備合同的履約工作。3.4財務部3.4.1參加建設單位工程合同的條款洽商、內部評審工作、合同簽訂。3.4.2參加項目施工類勞務分包合同的評審。3.4.3參加項目材料類合同的評審。4、 附件4.1工程類合同評審表4.2材料設備類合同評審表4.3合同分發(fā)登記表九、圖紙變更、設計變更、業(yè)主聯(lián)系單、工程簽證、批價1、目的 針對當前項目在施工過程中出現(xiàn)的涉及簽證辦理、工程結算等部門推諉問題，特制訂本辦25、法，明確項目施工與成本結算之間的職責關系。2職責2.1成本部2.1.1圖紙會審前與項目部共同參加施工圖紙的審核。2.1.2建設單位下發(fā)的設計變更、業(yè)主聯(lián)系單，在收到資料三天內向項目部書面提供有關工程造價的實施意見。2.1.3因甲方原因需要辦理簽證的，成本部負責甲方簽證單的編制及甲方成本部的業(yè)務對接工作。2.1.4負責勞務分包隊伍的簽證審核：因甲方原因引起的，依據(jù)甲方簽字確認的簽證單作為附件辦理勞務簽證，因工程合同約定原因引起的，由成本部填寫情況說明經總經理審批后，按照土木公司簽證辦理流程辦理；因項目部管理原因引起的，由項目部填寫情況說明經總經理審批后，按照簽證辦理流程辦理；2.1.5負責建設單26、位的批價，負責勞務分包單位的施工類批價。2.1.6負責施工圖紙、圖紙會審、設計變更、變更圖紙、業(yè)主聯(lián)系單、工程簽證、竣工圖紙等所有結算資料原件的接收工作。2.2項目部2.1.1圖紙會審前與成本部共同參加施工圖紙的審核，負責參加圖紙會審及資料辦理。2.1.2建設單位下發(fā)的設計變更、業(yè)主聯(lián)系單，在收到資料后及時提供成本部（原則上不超過3天）。2.1.3因甲方原因需要辦理簽證的，負責甲方簽證單的資料收集及工程量現(xiàn)場測量，負責簽證單的上報及催辦工作。2.1.4負責勞務分包隊伍的簽證審核：因甲方原因引起的，依據(jù)甲方簽字確認的簽證單辦理勞務簽證，因工程合同約定原因引起的，由成本部填寫情況說明經總經理審批后27、，按照簽證辦理流程審核；因項目部管理原因引起的，由項目部填寫情況說明經總經理審批后，按照簽證辦理流程審核；2.1.5負責參與建設單位的批價，負責參與勞務分包單位的施工類批價。2.1.6負責施工圖紙、圖紙會審、設計變更、變更圖紙、業(yè)主聯(lián)系單、工程簽證、批價單、竣工圖紙等所有結算資料原件的收集、整理工作，及時將結算資料原件移交成本部并做好交接記錄。3、 工程簽證單3.1項目部指派施工單位完成的零星臨時性工作需以工作聯(lián)系單等有效書面資料的方式進行。指派工作內容由建設單位指令引起的，需取得建設單位有效資料。3.2需要進行現(xiàn)場測量的工程量，由項目部、成本部等進行現(xiàn)場確認并共同簽署工程現(xiàn)場測量記錄表。3.28、3工程量簽證單應后附工程現(xiàn)場測量記錄表及其它相關資料。3.4工程簽證實行量價分離的原則，工程量簽證單只記錄發(fā)生的原因、時間及工程量增減。3.5簽證實行每月定期評審制度，項目部應將簽證（此時只需施工單位簽字蓋章，我方人員不得簽字蓋章）送交成本部。3.6成本部對工程量簽證單統(tǒng)一編號，初審后填寫工程量簽證評審單并組織評審，經總經理審批合格后，我方人員方可簽字蓋章。3.7工程量簽證單流轉程序：施工單位申報（簽字蓋章）項目管理部收集整理，轉交成本部成本部初審后組織評審(必須經總經理審批)項目部簽字蓋章（項目部章）項目部分發(fā)、歸檔。3.8工程量簽證單辦理時間的約定：施工單位應在簽證內容施工完成后14日內，29、按照要求將工程簽證單報送項目管理部，否則，如簽證導致合同價款增加，則視為施工單位放棄對該項簽證增加合同價款的要求。3.9如簽證導致合同價款減少，則項目部及時出具資料書面告知成本部進行減量簽證的辦理。3.10辦理勞務分包簽證時，從建設單位辦理的有效簽證可作為分包勞務簽證結算的基礎資料。4、 批價4.1需進行批價的項目，由項目部、成本部共同與施工單位進行洽商、談判。4.2雙方達成一致后，施工單位項目經理簽字蓋章確認后，成本部負責發(fā)起評審，經審批后項目部簽字蓋章，批價單原件分發(fā)至施工單位、成本部備案留存。5、 附件5.1圖紙會審（規(guī)范版本）5.2設計變更、工程洽商（規(guī)范版本）5.3工作聯(lián)系單（規(guī)范版30、本）5.4工程量簽證單（建設單位版本）5.5工程現(xiàn)場測量記錄表（建設單位版本）5.6批價單（建設單位版本）5.7簽證評審單5.8批價評審單十、工程款支付1、部門職責1.1成本部負責編制、核對建設單位工程進度預算、進度款申請表；負責勞務分包工程進度款的審核工作；1.1.3負責組織勞務分包工程進度款確認單的評審，對工程進度款審核數(shù)據(jù)的準確性和合理性負責；1.1.4負責參加勞務分包工程進度款的評審。1.1.5負責跟進、收集、整理、匯總工程款支付信息、登記進度款臺賬。1.2項目部負責上報、督促建設單位履約支付工程進度款；負責參加勞務分包工程進度款確認單的評審，審核付款節(jié)點是否符合合同約定；負責組織分包31、勞務工程的進度款申請單的評審。1.2.4負責參與項目勞務分包單位進度款的資金平衡；1.2.5負責協(xié)調分包勞務工程進度款的支付。1.3財務部1.3.1負責參加分包勞務工程的進度款申請單的評審。1.3.2負責項目勞務分包單位進度款的資金平衡；1.3.3負責分包勞務工程進度款的支付。2、附件工程付款申請單工程完成情況形象確認單進度款確認單工程款支付審批單十一、物資款支付1、部門職責1.1采購部負責物資類進度款的審核工作；負責組織物資類進度款確認單的評審，對物資類進度款審核數(shù)據(jù)的準確性和合理性負責。1.2.3負責參與物資類進度款的資金平衡；1.2.4負責協(xié)調物資類進度款的支付。1.2項目部1.2.1負32、責參加物資類進度款確認單的評審，審核付款節(jié)點是否符合合同約定；1.2.2負責組織物資類的進度款申請單的評審。1.2.3負責參與物資類進度款的資金平衡；1.3財務部1.3.1負責參加物資進度款申請單的評審，審核材料入庫情況是否屬實、準確。1.3.2負責物資類進度款的資金平衡；1.3.3負責物資類進度款的支付。2、附件材料設備款支付審批單8、過程批價8.1對于分包勞務單位在施工過程中發(fā)生且合同無同類項價格的項目，經項目部上報、成本部同意后可以采用批價方式確定。8.2對于勞務分包單位提起的批價，項目部應在此基礎上優(yōu)先向建設單位申請批價。十二、施工類工程結算1、目的 為加強工程管理及成本控制力度，明確33、工程結算審核流程，完善公司內部正常的工程結算管理制約機制，特制訂本制度。2、部門職責：2.1成本部：1.1.1負責所有施工類工程竣工結算資料的審核匯總。1.1.2負責所有施工類工程竣工結算的審核工作。1.1.3負責組織施工類工程竣工結算的評審，對工程結算的數(shù)據(jù)負責。1.1.4負責項目結算經濟指標錄入信息庫、指標對比工作。2.2采購部：2.2.1及時提供成本部采購合同、甲供材及設備（包括建設單位采購、采購部采購）確認單（使用人），要求原件三份，簽字蓋章手續(xù)齊全，采供部、成本部、財務部各存一份；2.2.3參加施工類工程竣工結算的評審，對其中的甲供材、設備進行復核；2.3項目部：2.3.1組織工程竣34、工驗收，驗收合格后督促施工單位按照合同約定提報工程結算書。2.3.2對結算資料的完整性、真實性、準確性負責。2.3.3與成本部做好竣工結算交接工作。2.3.4參加施工類工程竣工結算的評審，如果在結算過程中發(fā)現(xiàn)工程存在問題，項目經理有權暫停評審；2.4財務部：參加施工類工程竣工結算的評審，審核工程竣工結算內容是否滿足賬目處理要求。3 附件工程結算工作交接單工程竣工結算評審單十三、物資類結算1、目的： 為加強物資管理及成本控制力度，明確物資結算審核流程，完善公司內部正常的工程結算管理制約機制。2、部門職責：2.1成本部：1.1.1負責參加物資類結算的評審，對照建設單位施工合同填寫關于量、價是否盈虧35、的意見。1.1.2負責接收物資類的結算資料，作為統(tǒng)計項目物資成本及建設單位結算的參考依據(jù)。2.2采購部：2.2.1負責所有物資類結算資料的審核工作。2.2.2負責所有物資類結算的審核工作。2.2.3負責組織物資類結算的評審，對物資結算的數(shù)據(jù)負責。負責及時將物資類結算資料轉成本部。2.3項目部：2.3.1組織工程竣工驗收，驗收合格后督促施工單位按照合同約定提報工程結算書。2.3.2與采購部做好物資結算交接工作。2.3.3參加物資類結算的評審，如果在結算過程中發(fā)現(xiàn)材料存在問題，項目經理有權暫停評審；2.4財務部：2.3.1參加物資類竣工結算的評審，復核物資價款與材料入庫數(shù)量是否一致，結算內容是否滿36、足賬目處理要求。3 附件物資結算工作交接單物資結算評審單十四、項目后評估1、目的 項目竣工驗收移交后，通過對項目的拓展、決策、實施、直至竣工結算等全過程的后評估，并分析實際情況與分析情況的偏離程度及產生原因，全面總結項目施工管理經驗，為今后項目的準備、決策、管理、監(jiān)督等工作的改進創(chuàng)造條件，并為提高項目效益提出切實可行的對策措施；2、實施階段 工程竣工移交后半年內。3、部門職責：3.1成本部：3.1.1制定后評估編制要求及日程計劃；3.1.2編制成本部有關后評估報告；3.1.3組織各部門的項目后評估討論；3.1.4根據(jù)項目后評估討論意見對成本部的后評估報告修改并通過審核；3.1.5匯總整理經審核37、的各部門后評估報告；3.1.6組織成本部員工對后評估報告進行學習和討論，提升個人與部門業(yè)務技能。3.2采購部：3.2.1編制采購部有關的后評估報告；3.2.2負責參加各部門的項目后評估討論；3.2.3根據(jù)項目后評估討論意見對采購部的后評估報告修改并通過審核。3.2.4組織采購部員工對后評估報告進行學習和討論，提升個人與部門業(yè)務技能。3.3項目部：3.3.1編制項目部有關的后評估報告；3.3.2負責參加各部門的項目后評估討論；3.3.3根據(jù)項目后評估討論意見對項目部的后評估報告修改并通過審核。3.3.4組織項目部員工對后評估報告進行學習和討論，提升個人與部門業(yè)務技能。3.4財務部：3.4.1編制財務部有關的后評估報告；3.4.2負責參加各部門的項目后評估討論；3.4.3根據(jù)后評估討論意見對財務部的后評估報告修改并通過審核。3.4.4組織財務部員工對后評估報告進行學習和討論，提升個人與部門業(yè)務技能。3.5綜合管理部：3.5.1編制綜合管理部有關的后評估報告；3.5.2負責參加各部門的項目后評估討論；3.5.3根據(jù)后評估討論意見對綜合管理部的后評估報告修改并通過審核。3.5.4組織綜合管理部部員工對后評估報告進行學習和討論，提升個人與部門業(yè)務技能。4、附件：4.1項目后評估報告模板