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1、商業企業中心業務招待費管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX中心招待費管理規定為進一步加強公司業務招待費管理，控制業務招待費超支，禁止鋪張浪費，實現降本增效，特制定本規定。一、業務招待費使用原則和范圍1業務招待費本著“必需、節儉、適當”的原則使用。1.1要體現：該招待的要熱情招待，充分表達對來賓的禮節。1.2要做到:熱情有禮貌，大方不俗套，體面不浪費。1.3通過認真搞好業務招待，樹立企業良好形象,彰顯企業文化理念。2業務招待范圍包括：與公司有業務關系的客戶、供應商、銀行、稅務、政府及其相關主管部門的工作檢查、2、考察、調研等；公司上級領導以及其他所需招待的客人。業務招待費用具體包括就餐費、住宿費、交通費和會務費、慶典費、饋贈禮品、辦公接待等有關費用。3.業務招待費的報銷按照財務相關規定執行。4用于業務招待發生的交通費、住宿費用，按照公司差旅費報銷規定執行。二、就餐費使用規定和標準1內部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免費就餐、吃工作餐，以及因突發事件員工加班誤餐公司安排工作餐等，實行公司內部招待就餐審批單制度，由經辦人履行報批程序，綜合部辦公室確定就餐標準，公司領導簽批后安排。1.2一般性業務招待原則上在公司食堂接待就餐，目前新辦公樓未建好，可視情安排在一般排檔就餐。由各部門負責人向3、對口分管領導請示同意后，綜合部辦公室根據實際情況確定招待標準。在公司食堂招待客人時原則上不允許上煙，招待用酒水價格要控制在40元/瓶以內，公司陪同人員不應超過2人。1.3外來賓客到公司聯系業務需要招待的，第一天按照職工就餐標準免費就餐，第二天需繼續就餐的，餐費自付。董事長等高管級領導在公司食堂就餐，由公司綜合部辦公室安排就餐，根據情況可以安排吃招待飯或職工餐。1.5因突發事件，公司安排員工加班誤餐，可在員工食堂安排工作餐，餐中不得消費煙酒，其標準不得突破每人每餐10元的標準。2.外部招待：2.1確需在外部招待的每位就餐者就餐標準在50元以下的一般性招待，由綜合部統一安排就餐地點，公司分管領導根4、據客人情況具體決定招待標準，原則上不允許消費招待煙與高檔酒。2.2確需在外部招待的每位就餐者用餐標準在50元以上的招待飯，要經公司總經理或分管招待費審批的領導同意方可安排。3嚴格控制饋贈禮品，對特殊情況確需饋贈禮品,必須由部門申請、分管領導核實再報公司總經理審批后方可購買。4.堅持對口接待。各接待部門或接待者要嚴格控制宴請規模及招待次數，減少陪客人數（原則上每桌陪客不超過3人），接待時嚴禁無關業務人員作陪。司機一般情況下陪同客方司機到非主桌就餐或就近吃工作餐。5對因忙于接待客人而不能就餐的秘書、司機、業務員等，根據情況可憑就餐發票報銷，每餐標準不超過30元（在同一家酒店就餐定額內可聯桌報銷）；5、因領導在就餐消費較高的酒店用餐，司機又無法抽身在近處找就餐地點，經安排接待的領導同意，可實報實銷。級別標 準招 待 范 圍審核人審批人特級實報由總經理出席，指定安排接待的客人。公司總經理或分管領導公司總經理或授權的審批一級含酒、水、飯、菜每位就餐者費用不超過200元。由總經理出席，指定安排接待的客人。公司高管級主陪。各有審批權限的領導二級含酒、水、飯、菜每位就餐者費用不超過150元。 公關宴請政府及相關部門領導、銀行、稅務、法院、公安、交通、國土等有關單位的重要人員，業務單位總經理等；或經綜合辦分管領導批示接待的客人。高管級有關領導主陪。三級含酒、水、飯、菜每位就餐者費用不超過100元。宴請中6、介機構、政府官員，業務單位副總經理及高級工程技術人員或經綜合辦分管領導安排的客人。部門經理及以上人員主陪。各部門負責人有批準權限的領導四級含酒、水、飯、菜每位就餐者費用不超過50元。 技術專家、高級工程師、外聘技師等業務往來工作人員、公司擬聘的高管級、各分子公司經理、部門經理、工程技術人員。有關領導出席或授權部門級人員主陪。6.公司定點飯店招待費標準：三、住宿費使用原則與接待審批標準1、外來客人到公司聯系工作，原則上由公司綜合部辦公室在公司內部安排住宿；如公司內部無住宿條件時，由綜合部辦公室統一安排在外住宿（執行以下相應住宿標準）并結帳。由接待人員引領到住宿地點，做好相關服務工作2、公司來客定7、點住宿標準：規格價 位 （元/日）地 點招待范圍及批準權限特級401-550綜合辦指定點董事長和本公司總經理、指示安排接待的客人。一級201-400綜合辦指定點董事長和本公司總經理、指示安排接待的客人。二級101-200綜合辦指定點公司分管領導指示安排接待的客人。三級81100綜合辦指定點部室級以上人員需要由公司接待的外來客人。四級80元以下綜合辦指定點部室級以下人員需要由公司接待的外來客人。五級公司內部 招待所公司與業務單位簽訂協議，需要由我方解決食宿的業務往來工作人員。由各辦公室負責人進行安排。四、業務招待費報銷審批程序1業務招待費報銷：報銷人持有招待支出開具的有效發票（須附飯菜、酒水消費8、清單），附有公司業務招待費報銷審批單，經規定程序審核、簽批，按財務制度報銷。招待煙一律不予報銷。2公司內部食堂招待費報銷：由食堂管理員按照招待費報銷程序，附有公司內部招待就餐審批單，每月報銷一次。由綜合部辦公室主任審核簽字，送有審批權的領導簽字，審批通過后按財務制度報銷。報銷的金額核銷食堂費用。3外出招待報銷程序填寫公司業務招待費報銷審批單，按公司財務報銷審批程序執行。3.1公司領導及各部門招待費報銷程序：接待部門向公司分管領導提出申請征得同意(如在外地招待應電話申請,返回后補辦),經批準后持發票到財務部按照程序辦理報銷。3.2公司與酒店協議掛帳的用餐費、住宿費原則上用轉帳支票支付，由綜合部辦9、公室接待員在一周內持掛帳酒店出具的發票和住宿單、菜單(住宿單、菜單需經辦人簽字)到財務部辦理報銷。五、業務招待費的使用管理與監督1公司綜合部辦公室是業務招待費的責任管理部門，具有審批權限的領導是業務招待費使用審批的責任領導，審計部或企管部是業務招待費的監督監察責任機構。要定期或不定期對公司業務招待費使用情況進行審計監察，各級責任者要按照公司規定做好業務招待費的使用、審核和監督。2由公司綜合部辦公室根據不同接待檔次、地方風味特色等情況，選擇確定招待定點單位，并與定點飯店簽訂打折優惠協議。協議簽訂后，可預存部分招待就餐費用，但須按月結帳，不得跨月累積。無特殊情況不得現金結帳。接待當日用餐后，由主陪10、人員或主陪人員指定人在飯費結帳單上簽字（說明原因和主要參加人員），接待人應及時通知綜合辦結賬。3、在各指定飯店的預付款，不作為業務招待費的報銷憑證，須持招待就餐后的發票方可報銷。4、公司內部食堂接待客人就餐，堅持按月結賬報銷制度，嚴禁食堂收取現金結算飯款，防止違法違紀現象發生。六、本規定如有與過去通知或制度不符的，一律以本規定為準。七、本規定自公布之日起執行。附件：1、公司業務招待費報銷審批單 2、公司內部招待就餐審批單XX年五月三日附件1：公司業務招待費報銷審批單年 月 日招待部門（或個人）招待經辦人主 陪 人被招待單位來客人數陪客人數招待事由用餐/住宿標 準用餐/住宿次 數用餐/住宿地 點餐/住宿費用合計大寫 ￥：部門申請意見：綜合辦主任審核：綜合辦統計：公司領導簽批：附件2：公司內部招待就餐審批單 年 月 日接待部門經 辦 人人 次用餐標準消費金額人民幣大寫： ￥：部門申請意見綜合辦主任審核綜合辦統計公司領導簽批