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1、股份有限公司軟件開發(fā)項目各階段管理制度流程附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 軟件開發(fā)項目管理制度1 目的和適用范圍為規(guī)范公司自有軟件研發(fā)的管理工作，特制定軟件項目的立項、開發(fā)、測試、發(fā)布、備份及軟件發(fā)布后問題跟蹤與處理、設(shè)計更改及升級的管理制度，最大限度滿足用戶的需求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于x股份有限公司(以下簡稱公司)軟件開發(fā)項目的管理與控制。2 涉及的相關(guān)部門公司所有部門3職責(zé)與管理控制3.1 職責(zé)參見設(shè)計和開發(fā)控制程序中相關(guān)條款。3.2管理控制 軟件開發(fā)項目分類與立項管理分類1. 軟件開發(fā)項目分類（1）軟件產(chǎn)品項目：2、公司或部門提出的，可以作為公司獨立產(chǎn)品或配套產(chǎn)品的軟件開發(fā)項目；（2）內(nèi)部管理軟件項目：公司或部門提出的，僅限于公司內(nèi)部管理應(yīng)用的管理軟件項目；（3）內(nèi)部工具軟件項目：公司或部門提出的，僅限于公司內(nèi)部生產(chǎn)調(diào)試使用的各種工具軟件項目。 軟件項目管理分類軟件項目管理分為正式立項管理與設(shè)計更改管理。1. 正式立項管理軟件開發(fā)需求之前沒有相同的正式軟件產(chǎn)品，或者軟件在功能和結(jié)構(gòu)上與原有軟件相比有較大改變，能夠作為一個獨立的應(yīng)用軟件，均可作為軟件開發(fā)項目進行正式立項，并按進行軟件立項管理。2. 設(shè)計更改管理如果需求部門需求的軟件與當(dāng)前已發(fā)布的軟件功能有差異需要更改或升級時，由項目組按照需求部門要求進行設(shè)3、計更改，并按進行軟件設(shè)計更改管理。3.3 軟件項目各階段管理軟件項目開發(fā)管理過程劃分為需求分析階段、立項階段、設(shè)計編碼與測試階段、軟件發(fā)布與實施階段、項目驗收階段。各階段工作內(nèi)容及形成表單項目階段工作內(nèi)容參與部門形成表單需求分析需求階段需求部門對預(yù)開發(fā)軟件及其匹配硬件產(chǎn)品的目標(biāo)客戶、市場情況、功能需求、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、政策法規(guī)、競爭對手、產(chǎn)品價格、預(yù)計銷售情況等內(nèi)容進行市場調(diào)研，提交軟件開發(fā)項目建議書至技術(shù)管理部。技術(shù)管理部征求軟件開發(fā)部門意見，如果建議書內(nèi)容合理可行，則進入立項階段。需求部門軟件開發(fā)項目建議書立項階段立項方案評審*確定項目負責(zé)人及項目組成員，明確軟件開發(fā)計劃，項目負責(zé)人組織編寫軟件4、開發(fā)項目立項單和軟件開發(fā)需求報告，確定軟件開發(fā)及運行的環(huán)境、實現(xiàn)功能、業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)要求，設(shè)計方案及技術(shù)指標(biāo)等內(nèi)容。*針對立項單和軟件開發(fā)需求報告的內(nèi)容，技術(shù)管理部組織評審組實施立項方案評審。技術(shù)管理部各開發(fā)部需求部門軟件開發(fā)項目立項單設(shè)計開發(fā)評審報告軟件開發(fā)需求報告設(shè)計編碼及測試軟件設(shè)計*項目負責(zé)人按照軟件開發(fā)項目立項單和軟件開發(fā)需求報告中的要求進行任務(wù)分解，并落實項目組成員任務(wù)計劃完成的工期，形成軟件項目任務(wù)分解計劃書，實施軟件設(shè)計開發(fā)。*與軟件配套使用的硬件產(chǎn)品或設(shè)備的開發(fā)管理流程及技術(shù)文件要求按照產(chǎn)品開發(fā)項目管理制度及技術(shù)文件管理制度要求執(zhí)行各開發(fā)部相關(guān)部門軟件項目任務(wù)分解計劃書參見產(chǎn)品開5、發(fā)項目管理制度及技術(shù)文件管理制度中相關(guān)條款軟件測試*測試過程管理按照3.3.4.1 軟件測試及發(fā)布流程規(guī)定執(zhí)行。*與軟件配套使用的硬件產(chǎn)品或設(shè)備的測試流程及管理要求按照產(chǎn)品開發(fā)項目管理制度及技術(shù)文件管理制度要求執(zhí)行各開發(fā)部測試組相關(guān)部門測試任務(wù)書軟件測試報告問題處理記錄軟件發(fā)布軟件或程序發(fā)布*軟件發(fā)布過程管理按照3.3.4.1 軟件測試及發(fā)布流程規(guī)定執(zhí)行。*如涉及與軟件配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備程序或硬件升級的，相關(guān)開發(fā)部門按照產(chǎn)品開發(fā)項目管理制度及技術(shù)文件管理制度的要求同時下發(fā)軟件版本執(zhí)行通知單、軟件更改通知單或技術(shù)更改通知單至產(chǎn)業(yè)中心及相關(guān)部門。各開發(fā)部測試部相關(guān)部門軟件發(fā)布通知單軟件版本執(zhí)行通知6、單軟件更改通知單技術(shù)更改通知單軟件安裝和使用說明書或軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄版本變更記錄項目驗收項目開發(fā)完成后，由技術(shù)管理部資料管理員進行VSS備份檢查，檢查合格后技術(shù)管理部提交財務(wù)中心財務(wù)部對項目研發(fā)費用進行核算，審核通過后項目驗收完成技術(shù)管理部各開發(fā)部財務(wù)中心項目完成驗收單軟件設(shè)計更改見“3.3.3 軟件設(shè)計更改管理”中相關(guān)條款需求部門技術(shù)管理部各開發(fā)部測試部相關(guān)部門軟件設(shè)計更改申請單軟件升級通知單項目更改參見產(chǎn)品開發(fā)項目管理制度中相關(guān)條款。技術(shù)管理部各開發(fā)部需求部門測試部相關(guān)部門項目更改通知單項目暫停項目開發(fā)過程中，由于安排新的工作任務(wù)或其他原因，項目需要暫停開發(fā)的，由項目負責(zé)人提交項目暫停7、申請單至技術(shù)管理部，研發(fā)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由項目管理員備檔并調(diào)整項目計劃。技術(shù)管理部各開發(fā)部項目暫停申請單項目終止產(chǎn)品研發(fā)過程中，如果需求部門或市場有新的開發(fā)要求，且當(dāng)前已研發(fā)或正在研發(fā)的軟件已不能滿足市場的要求，需求部門需提交項目終止申請單至技術(shù)管理部，終止正在進行中的項目。項目終止基本流程參見產(chǎn)品開發(fā)項目管理制度中的相關(guān)條款。需求部門技術(shù)管理部財務(wù)中心相關(guān)部門項目終止申請單項目終止通知單3.3.2 軟件開發(fā)項目管理流程標(biāo)題軟件開發(fā)項目管理流程組織單元需求部門技術(shù)管理部軟件開發(fā)部門硬件開發(fā)部門管理控制需求部門根據(jù)市場或部門需求及調(diào)研信息提交軟件開發(fā)項目建議書至技術(shù)管理部No結(jié)束立項方案評審驗8、收程序發(fā)布對外發(fā)布使用反饋同意驗收？審核NoNoYesNo組織需求部門及所涉及的項目組對項目需求進行評估，匯總技術(shù)方案及可行性等意見，上報研發(fā)中心經(jīng)理審批是否開發(fā)？YesYesYesNo聯(lián)機測試軟件測試項目負責(zé)人組織填寫軟件開發(fā)項目立項單和軟件開發(fā)需求報告軟件開發(fā)Yes樣機開發(fā)樣機測試NoYesNo注：1.軟件所匹配的機型或硬件設(shè)備的開發(fā)及管理控制程序，按照產(chǎn)品開發(fā)項目管理制度執(zhí)行。2.涉及到技術(shù)文件及技術(shù)改動要求按照技術(shù)文件管理制度要求執(zhí)行。3.3.3軟件設(shè)計更改管理3.3.3.1. 軟件設(shè)計更改分類軟件設(shè)計更改可分為兩個類型：軟件升級需求和軟件缺陷修改。a）軟件升級需求是指根據(jù)業(yè)務(wù)部門的需9、求，對軟件進行功能完善和適應(yīng)性維護。b）軟件缺陷修改指對一些軟件功能或使用上的問題所進行設(shè)計修改，這些問題一般是由于軟件設(shè)計和實現(xiàn)上的缺陷而引發(fā)的。3.3.3.2. 軟件設(shè)計更改流程軟件設(shè)計更改工作以任務(wù)形式由需求部門和項目組協(xié)作完成。更改過程分為四個階段：任務(wù)提交和接收、任務(wù)實現(xiàn)、任務(wù)測試、軟件發(fā)布上線。1. 需求部門提出的軟件升級需求按以下流程進行：標(biāo)題軟件設(shè)計更改基本流程（軟件升級需求）組織單元需求部門技術(shù)管理部項目組測試組管理控制軟件發(fā)布需求部門提出軟件更改需求，并將變更需求匯總整理成軟件設(shè)計更改申請單提交至技術(shù)管理部NoYes審核技術(shù)管理部匯總項目組意見，上報研發(fā)中心經(jīng)理審批項目負責(zé)10、人按照要求組織實施軟件需求變更，將需求提交至相關(guān)開發(fā)人員，完成軟件升級開發(fā)。測試組確定軟件發(fā)布版本，修訂軟件安裝及使用說明書，并下發(fā)軟件升級通知單及相應(yīng)程序至需求部門及相關(guān)部門測試組對軟件程序變更進行測試，并出具軟件測試報告，由測試負責(zé)人和項目負責(zé)人簽字后確認通過注：如果軟件設(shè)計更改涉及配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備的更改時，則需要把軟件設(shè)計更改申請單和硬件產(chǎn)品立項材料一起存檔。2. 軟件缺陷修改按照以下流程進行：軟件項目的外反饋由需求部門負責(zé)匯總軟件運行過程中所發(fā)現(xiàn)的軟件缺陷和問題，形成問題處理記錄上報研發(fā)中心項目專管員，由項目專管員協(xié)調(diào)項目組予以解決。對于問題處理專責(zé)人員不能處理的問題，應(yīng)立即通知項目11、負責(zé)人進行處理。當(dāng)確定發(fā)生的問題屬緊急問題時，或者雖屬于一般問題，但難以解決時，應(yīng)及時向上級主管上報，并通知相關(guān)負責(zé)人。技術(shù)管理部項目管理員跟蹤項目問題處理解決全過程，及時跟進，確保所有問題得到妥善解決和記錄。問題處理人員在問題處理過程中應(yīng)做好記錄，在問題處理記錄中填寫問題性質(zhì)、問題處理人員、問題處理所需資源、問題處理辦法、問題處理結(jié)果等內(nèi)容。問題解決后問題處理記錄由項目專管員存檔。3.3.4 軟件測試及發(fā)布管理3.3.4.1 軟件測試及發(fā)布流程1. 軟件產(chǎn)品項目測試及發(fā)布流程標(biāo)題軟件產(chǎn)品項目測試及發(fā)布流程組織單元項目組測試組管理控制項目組按照立項要求或設(shè)計更改要求解決測試中出現(xiàn)的問題、BUG12、等。軟件開發(fā)完成后，項目組提交測試任務(wù)書至測試組測試組下發(fā)軟件發(fā)布通知單/軟件升級通知單及相關(guān)技術(shù)資料至營銷中心或需求部門、VSS管理員及相關(guān)部門。測試組和項目負責(zé)人確定軟件下發(fā)版本號；測試組組織編寫軟件安裝及使用說明書并備份程序及相關(guān)技術(shù)資料至VSS服務(wù)器測試組撰寫測試報告，測試負責(zé)人及項目負責(zé)人簽字確認后通過。Yes測試通過？No測試人員獲取可測試版本后，按照測試計劃及測試方法實施軟件測試，并出具軟件測試報告，將測試結(jié)果反饋給項目組。測試組接收測試任務(wù)，搭建軟件測試環(huán)境，并制定軟件測試計劃和測試方法。 VSS管理員按照軟件發(fā)布通知單/軟件升級通知單中的內(nèi)容及要求，為需求部門及相關(guān)部門開通軟13、件程序及相關(guān)技術(shù)資料的下載權(quán)限。 軟件產(chǎn)品項目由營銷中心負責(zé)軟件程序的對外發(fā)布。軟件發(fā)布時，軟件安裝及使用說明書應(yīng)與軟件發(fā)布通知單/軟件升級通知單及版本變更記錄一起下發(fā)。 公司內(nèi)部管理或工具類軟件由項目組負責(zé)軟件程序?qū)?nèi)發(fā)布。軟件發(fā)布前，如果無軟件安裝及使用說明書，需要項目組給使用部門進行使用前培訓(xùn)，且軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄交于項目專管員進行存檔。軟件下發(fā)要求軟件安裝及使用說明書應(yīng)詳細介紹安裝軟件對運行環(huán)境的要求，安裝軟件的定義和內(nèi)容，在客戶端、服務(wù)器端及中間件的具體安裝步驟，安裝后的軟件配置等。軟件安裝及使用說明書還應(yīng)包括軟件各項功能的使用流程、操作步驟、相應(yīng)業(yè)務(wù)介紹、特殊提示和注意事項等方面14、的內(nèi)容，在需要時還應(yīng)舉例說明。2.軟件管理類項目或軟件工具類項目測試及發(fā)布流程標(biāo)題軟件管理類或工具類項目測試及發(fā)布流程組織單元項目組需求部門（使用部門）管理控制項目組成員下發(fā)軟件發(fā)布通知單/軟件升級通知單至需求部門及相關(guān)部門，同時備份程序及相關(guān)技術(shù)資料至VSS服務(wù)器。軟件開發(fā)完成后，由項目負責(zé)人指定人員組織對軟件使用部門相關(guān)人員進行培訓(xùn)，并做好軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄。項目組修改問題直至滿足要求。Yes項目負責(zé)人確定軟件下發(fā)版本號；由項目組成員編寫軟件安裝和使用說明書并下發(fā)給使用部門或者對使用部門進行培訓(xùn)，形成軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄。使用部門試運行過程中配合軟件項目組共同完成軟件測試報告。No使用部15、門將測試結(jié)果反饋給項目組。測試通過？ VSS管理員按照軟件發(fā)布通知單/軟件升級通知單中的內(nèi)容及要求，為需求部門開通軟件程序及相關(guān)技術(shù)資料的下載權(quán)限。3.3.5項目評審管理3.3.5.1 評審組人員組成、評審組職責(zé)及項目評審形式要求見產(chǎn)品開發(fā)項目管理制度中相關(guān)規(guī)定。3.3.5.2 項目評審內(nèi)容及表單記錄評審類型評審內(nèi)容評審時需提交的資料提供文件部門記錄文件立項方案評審立項單內(nèi)容設(shè)計方案合理性1.軟件開發(fā)項目立項單2.軟件開發(fā)需求報告需求部門各開發(fā)部測試部設(shè)計開發(fā)評審報告項目驗收對設(shè)計輸入和輸出對照檢查。對項目進行驗收論證。1.技術(shù)總結(jié)報告及對各部門提出問題的回復(fù)各開發(fā)部設(shè)計開發(fā)評審報告項目完成驗16、收單2.軟件測試報告及問題說明（包括軟件及與其匹配硬件產(chǎn)品或設(shè)備的測試結(jié)果）測試部需求部門3.項目文檔成套性審核4.軟件發(fā)布通知單/軟件升級通知單。技術(shù)管理部各開發(fā)部5.涉及與其配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備的評審資料要求及文件，見產(chǎn)品開發(fā)項目管理制度中相關(guān)規(guī)定技術(shù)管理部各開發(fā)部3.3.6編號規(guī)則3.3.6.1 項目編號規(guī)則按照QJ/JL 094012014產(chǎn)品及項目編號方法的規(guī)定執(zhí)行。3.3.6.2 表單編號規(guī)則按照QJ/JL 01805-2013技術(shù)表單歸檔的編號方法的規(guī)定執(zhí)行。3.3.7 軟件版本管理 軟件版本號命名、升級規(guī)則按照QJ/JL 018032014技術(shù)文件編號方法的規(guī)定執(zhí)行。3.3.8備17、份管理按照VSS管理制度的規(guī)定執(zhí)行。3.3.9 技術(shù)文件管理按照技術(shù)文件管理制度中的相關(guān)條款執(zhí)行。4 借用的文件、流程及表單4.1 x/JL 170501-2013 (A/0) 技術(shù)文件管理制度4.2 x/JL 060501-2013 (A/0) 產(chǎn)品開發(fā)項目管理制度4.3 x/JL 060506-2013 (A/0) VSS管理制度4.4 QJ/JL 09401-2014 產(chǎn)品及項目編號方法4.5 QJ/JL 01805-2013 技術(shù)表單歸檔的編號方法4.6 QJ/JL 018032014 技術(shù)文件編號方法4.7 x/JL 060501-10A 項目完成驗收單 4.8 x/JL 0605018、1-11A 項目終止申請單4.9 x/JL 060501-12A 項目終止通知單4.10 x/JL 060501-15A 項目暫停申請單5形成的支持性文件、流程及表單5.1 x/JL 060503-1A 軟件開發(fā)項目建議書5.2 x/JL 060503-2A 軟件開發(fā)需求分析報告 5.3 x/JL 060503-3A 軟件開發(fā)項目立項單5.4 x/JL 060503-4A 設(shè)計開發(fā)評審報告5.5 x/JL 060503-5A 測試任務(wù)書5.6 x/JL 060503-6A 軟件設(shè)計更改申請單5.7 x/JL 060503-7A 軟件發(fā)布通知單5.8 x/JL 060503-8A 軟件升級通知單19、5.9 x/JL 060503-9A 軟件項目文件清單5.10 x/JL 060503-10A 問題處理記錄5.11 x/JL 060503-11A 軟件測試報告5.12 x/JL 060503-12A 版本變更記錄5.13 x/JL 060503-13A 軟件項目任務(wù)分解計劃書5.14 x/JL 060503-14A 軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄6 附則6.1 本程序自批準(zhǔn)之日起生效，借用的文件如已換新版/次則以新版/次內(nèi)容為準(zhǔn)。6.2 本制度文件由研發(fā)中心技術(shù)管理部起草和負責(zé)解釋，并負責(zé)維護其適宜性和有效性。6.3 本文件狀態(tài)：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：軟件開發(fā)項目建議書x/JL 060503-20、1A軟件名稱申請日期申請人申請部門 聯(lián)系電話客戶信息聯(lián)系電話軟件應(yīng)用環(huán)境及場所 局域網(wǎng) 銀行辦公網(wǎng) 銀行業(yè)務(wù)網(wǎng) 其他：（請說明） 網(wǎng)點應(yīng)用 現(xiàn)金中心應(yīng)用 人民銀行應(yīng)用 其他：（請說明）軟件要求功能要求硬件環(huán)境銀行硬件環(huán)境：（如可提供計算機或服務(wù)器數(shù)量及配置、操作軟件、數(shù)據(jù)庫等）設(shè)備要求：（如銀行使用我公司主要產(chǎn)品型號及程序版本號、設(shè)備數(shù)量、聯(lián)網(wǎng)方式等）其他：（如銀行使用其他廠商設(shè)備型號、數(shù)量、聯(lián)網(wǎng)方式及兼容要求，開發(fā)周期等）預(yù)計銷售情況申請部門意見 需求部門負責(zé)人：研發(fā)中心意見 研發(fā)中心總經(jīng)理：備注：可附其他說明文件及材料。軟件開發(fā)需求報告 x/JL 060503-2A軟件名稱項目編號軟件涵蓋21、范圍擬定日期編號業(yè)務(wù)管理名稱功能要求數(shù)據(jù)要求備注 其他：編 制項目負責(zé)人研發(fā)中心總經(jīng)理軟件開發(fā)項目立項單x/JL 060503-3A軟件名稱項目編號項目專管員立項日期軟件部門硬件部門立項目的和技術(shù)指標(biāo)軟件：硬件：研制計劃項目組成員計劃任務(wù)計劃工作時間研發(fā)中心經(jīng)理總經(jīng)理批準(zhǔn)注：可用附件說明。設(shè)計開發(fā)評審報告 x/JL 060501-4A產(chǎn)品名稱項目編號評審類別評審主持評審日期評審記錄：結(jié)論：評審組組長：項目負責(zé)人項目組成員測試任務(wù)書 x/JL 060503-5A任務(wù)書編號： 申請部門： 申請日期：項目名稱程序版本號相關(guān)匹配程序版本號版本代碼存放位置及安裝包名稱 需要Build 不需要Build 22、Build負責(zé)人： 軟件環(huán)境硬件配置變更內(nèi)容測試重點測試申請人項目負責(zé)人接收部門負責(zé)人測試開始日期測試結(jié)束日期試驗結(jié)果測試負責(zé)人： 年 月 日試驗結(jié)論項目負責(zé)人： 年 月 日備注軟件設(shè)計更改申請單x/JL 060503-6A 軟件名稱 申請人申請部門申請日期項目管理員項目編號軟件部門硬件部門需求類型 軟件缺陷 軟件升級需求 其他：_軟件：硬件：研制計劃項目組成員設(shè)計任務(wù)計劃工作時間申請部門負責(zé)人研發(fā)中心經(jīng)理軟件發(fā)布通知單x/JL 060503-7A表單流水號： 下發(fā)日期： 年 月 日 編制人員： 軟件名稱軟件版本適用范圍（機型、圖像程序、主控程序、SD卡程序版本） 功能說明（可用附件說明）軟件23、發(fā)行方式安裝注意事項其它說明審核/批準(zhǔn)審核人（項目負責(zé)人）： 審核日期： 年 月 日技術(shù)管理部項目專管員： 審核日期： 年 月 日批準(zhǔn)人（研發(fā)中心經(jīng)理）： 批準(zhǔn)日期： 年 月 日下發(fā)接收人（簽字）執(zhí)行和備檔部門技術(shù)管理部軟件升級通知單x/JL 060503-8A表單流水號： 下發(fā)日期： 年 月 日軟 件 名 稱升級前版本號升級后版本號適 用 范 圍（機 型、圖像程序、主控程序、SD卡程序版本）升 級 原 因更改內(nèi)容(可用附件說明)軟件發(fā)行方式安裝注意事項其它說明編制人員培訓(xùn)負責(zé)人審核/批準(zhǔn)審核人（部長/副部長）： 審核日期： 年 月 日技術(shù)管理部項目專管員： 審核日期： 年 月 日批準(zhǔn)人（研發(fā)24、中心經(jīng)理）： 批準(zhǔn)日期： 年 月 日下發(fā)接收人（簽字）存檔部門存檔人日 期軟件項目文件清單x/JL 060503-9A項目名稱項目編號軟件負責(zé)人硬件負責(zé)人項目文件序號文件名稱負責(zé)部門文件交接記錄時間移交接收1軟件開發(fā)項目建議書營銷中心2軟件開發(fā)需求分析報告開發(fā)部 3軟件開發(fā)項目立項單開發(fā)部4設(shè)計開發(fā)評審報告技術(shù)管理部5測試任務(wù)書開發(fā)部6軟件測試報告測試組/使用部門8軟件安裝及使用說明書測試組9軟件發(fā)布通知單測試組10軟件升級通知單測試組11項目完成驗收單技術(shù)管理部12問題處理記錄開發(fā)部13軟件設(shè)計更改申請單技術(shù)管理部14版本變更記錄開發(fā)部15軟件項目任務(wù)分解計劃書開發(fā)部16軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄25、開發(fā)部問題處理記錄 x/JL 060503-10A軟件名稱當(dāng)前軟件版本當(dāng)前安裝包全稱服務(wù)器端： 客戶端：問題反饋部門提出日期報告人聯(lián)系方式軟件應(yīng)用場所地區(qū)： 銀行： 局域網(wǎng) 銀行辦公網(wǎng) 銀行業(yè)務(wù)網(wǎng) 其他：（請說明） 網(wǎng)點應(yīng)用 現(xiàn)金中心應(yīng)用 人民銀行應(yīng)用 其他：（請說明）硬件環(huán)境銀行硬件環(huán)境：（如計算機或服務(wù)器數(shù)量及配置、操作軟件、數(shù)據(jù)庫等）設(shè)備情況我司設(shè)備：（如銀行使用我公司主要產(chǎn)品型號及程序版本號、設(shè)備數(shù)量、聯(lián)網(wǎng)方式等）其他設(shè)備：問題描述處理部門問題分析處理方案所需資源處理結(jié)果軟件測試報告 x/JL 060502-11A項目名稱：項目編號：報告日期任務(wù)書編號： 項目負責(zé)人:程序/安裝包名稱編26、號業(yè)務(wù)管理名稱測試問題描述（可附圖）測試人員測試日期測試用例（由提出部門及開發(fā)部門共同完成）申請部門主管： 年 月 日 軟件開發(fā)部門主管： 年 月 日版本變更記錄x/JL 060503-12A軟件名稱發(fā)布形式項目名稱項目編號開發(fā)部門項目來源軟件版本發(fā)布時間需求方簽收人安裝包名稱設(shè)計或變更內(nèi)容測試負責(zé)人開發(fā)負責(zé)人軟件項目任務(wù)分解計劃書x/JL060503-13A項目名稱：項目編號：項目負責(zé)人:擬訂日期：編號任務(wù)名稱任務(wù)概述主要責(zé)任人相關(guān)責(zé)任人計劃工期申請部門主管： 年 月 日 項目開發(fā)部門主管： 年 月 日軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄x/JL060502-14A項目名稱：項目編號：項目負責(zé)人:驗收日期：編號業(yè)務(wù)管理名稱培訓(xùn)內(nèi)容參加培訓(xùn)人員講師考核情況培訓(xùn)日期申請部門主管： 年 月 日 項目開發(fā)部門主管： 年 月 日