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1、外運公司質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)檢查管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: XX外運公司質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)檢查制度一、 公司由總經(jīng)理或主管副總帶隊每月定期對監(jiān)管點進(jìn)行檢查。二、 監(jiān)管項目貨、賬是否相符，質(zhì)物價值或數(shù)量是否符合銀行最底 控 貨線要求。三、 監(jiān)管日志是否詳細(xì)，有否關(guān)注出質(zhì)人情況。四、 監(jiān)管員是否存在脫崗現(xiàn)象。五、 監(jiān)管員是否做到及時記賬并準(zhǔn)確無誤，是否有無單放貨現(xiàn)象。六、 每批質(zhì)物出入庫是否親自清點、核對，有否審核客戶提貨單、簽名等。七、 手工臺帳與電腦臺帳是否一致，手工記錄是否做到字跡清楚、工整、干凈，有否簽上記錄人員2、姓名。八、 是否認(rèn)真做好日報表統(tǒng)計工作，并每日按時把日報表發(fā)送到有關(guān)部門。九、 監(jiān)管員是否每天對質(zhì)物庫存進(jìn)行抽查盤點、核查情況。十、 寢室環(huán)境是否衛(wèi)生、衣服、空調(diào)棉被是否整齊。十一、 個人儀表是否端莊，著裝是否整齊，是否文明用語、禮貌待人。十二、 交接班情況、單證、日報表每天是否整理存檔、是否每月裝訂一本。 XX外運公司年 月 日參考一 XX外運公司監(jiān)管業(yè)務(wù)檢查情況記錄表監(jiān)管點：檢查日期：檢查項目名稱好一般差說明基本情況監(jiān)管員是否在崗對質(zhì)物存放位置是否清楚質(zhì)押標(biāo)簽是否按規(guī)定放置有否每日巡查盤點質(zhì)物單證情況是否有無單放貨現(xiàn)象是否及時準(zhǔn)確記賬各類單證是否完整無缺單證上簽字、印章是否齊備個人情況個人3、儀表著裝是否端莊整齊平時工作表現(xiàn)是否良好寢室、辦公室是否干凈整潔是否有做監(jiān)管日志抽查情況型 號賬面數(shù)量實物數(shù)量差異總結(jié)：整改要求：檢查人員： 當(dāng)班監(jiān)管員：參考二XX外運公司監(jiān)管員考核表項目名稱編號： 監(jiān)管員簽名： 序號考核內(nèi)容記分標(biāo)準(zhǔn)分值自評分考核分1基礎(chǔ)臺帳進(jìn)、出庫單完整、精確，監(jiān)管資料保管完好進(jìn)、出庫單完整4分，監(jiān)管資料保管完好4分82臺帳登記及時準(zhǔn)備清楚，符合最低控貨值臺帳登記及時準(zhǔn)備4分，符合最低控貨值3分73經(jīng)常盤點、盤點數(shù)據(jù)、清楚、準(zhǔn)確經(jīng)常盤點4分，盤點清楚、準(zhǔn)確4分84監(jiān)管日記內(nèi)容詳盡、正確、齊全、客觀、工整日記內(nèi)容詳盡、正確、客觀、工整3分45盤點及時，貨位圖制作清晰盤點及時24、分，貨位圖制作清晰2分46句報表內(nèi)容全面、準(zhǔn)確、及時句報表內(nèi)容及時3分，準(zhǔn)確3分67盤庫周期是否符合公司要求盤庫周期是否符合公司要求5分58貨物情況質(zhì)押物堆放是否整齊、規(guī)范質(zhì)押物堆放是否整齊1分，規(guī)范1分29存放地點是否屬于公司監(jiān)管區(qū)域范圍存放地點屬于公司監(jiān)管區(qū)域范圍1分110質(zhì)押物庫存數(shù)量是否滿足協(xié)議要求規(guī)定質(zhì)押物庫存數(shù)量滿足協(xié)議要求規(guī)定4分411監(jiān)管牌是否張貼于醒目處監(jiān)管牌張貼于醒目處2分212質(zhì)物品種是否符合協(xié)議要求質(zhì)物品種符合協(xié)議要求2分213監(jiān)管倉庫衛(wèi)生工作如何監(jiān)管倉庫衛(wèi)生情況好2分214監(jiān)管狀態(tài)服裝是否整潔和上班佩帶工作牌服裝不整潔扣1分，不佩帶工作牌扣1分215對監(jiān)管業(yè)務(wù)流程是否5、熟悉對監(jiān)管業(yè)務(wù)流程熟悉得3分316對被監(jiān)管企業(yè)、質(zhì)押物基本情況是否了解對質(zhì)物基本情況，物理性能了解3分317對質(zhì)押物存放地點是否熟悉對質(zhì)押物存放地點熟悉2分218巡查頻率是否合理、周到、詳細(xì)巡查頻率是否合理1分，周到1分，詳細(xì)1分319接近最低庫存時是否做到及時匯報接近最低庫存時做到及時匯報4分420觀察出質(zhì)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況是否詳細(xì)觀察出質(zhì)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況詳細(xì)1分，記錄完整1分221是否遵守廠規(guī)廠紀(jì)和公司勞動紀(jì)律遵守廠規(guī)廠紀(jì)1分，遵守公司勞動紀(jì)律2分322服從領(lǐng)導(dǎo)安排，工作態(tài)度認(rèn)真，任勞任怨服從安排1分，工作認(rèn)真1分，任勞任怨1分323不擅自離崗，請假是否履行手續(xù)不擅自離崗2分，履行請假手續(xù)2分424積極配合檢查，檢查受到表揚還是批評檢查受到表揚，有一次加6分625出現(xiàn)問題是否及時采取措施和向領(lǐng)導(dǎo)匯報有問題及時采取措施4分，向領(lǐng)導(dǎo)匯報2分626工作交接時是否按要求收集和移交資料按要求交接2分，資料收集，移交及時2分4合計100抽查情況型 號賬面數(shù)量實物數(shù)量差異總結(jié)整改要求：參加考評人員： 考核日期： 年 月 日檢查人員：