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1、工程項目管理公司質量控制與工作保密制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄一、企業質量控制制度21.4、專業咨詢員自校21.5、項目負責人審核31.6、技術負責人審核5二、工作保密制度62.1、保密原則62.2、組織機構建立62.3、保密內容62.4、保密實施細則:6三、技術檔案管理制度73.1、檔案的歸檔與管理73.2、檔案的收集及移交83.3、檔案的保存83.4、檔案的借閱103.5、檔案的銷毀113.6、檔案管理制度的執行11四、工作廉政制度12五、責任制和追究制度13六、財務管理制度15七、業務承接管理制度2、17六、受托方的責任與義務17七、委托方的責任和義務18八、安全管理制度18九、印證使用管理制度19十、報刊書籍訂閱購買管理制度20 一、企業質量控制制度 1.1、為了有效實施全面質量管理,落實質量控制責任制,保證工程造價咨詢成果的真實性、完整性、科學性,特制定本規程。 1.2、本質量控制規程是指:對工程造價咨詢過程和成果的質量實施專業咨詢員自校、項目負責人復核、技術負責人審核的三級質量控制程序。 1.3、專業咨詢員自校、項目負責人復核、技術負責人審核,在工程造價咨詢質量控制流程單審核意見欄簽署審核意見、簽名并蓋執業專用章。 1.4、專業咨詢員自校 1.4.1、專業咨詢員是指承擔咨詢項目編審的3、專業技術人員。專業咨詢員完成咨詢項目的編審或評估后,應對本人提交的初步成果進行自校,并對初步成果的質量負責。 1.4.2、自校的主要內容: (1)是否完成了咨詢項目計劃書規定的全部咨詢內容和達到規定深度; (2)項目咨詢采用的法規、規范、標準、定額、計算方式、價格等依據是否真確、合理; (3)咨詢過程中形成的記錄、會議紀要、取證等文件是否真實、充分和有效; (4)對咨詢項目中出現的復雜事項、重大分歧、投資風險因素以及對咨詢結果有重大影響的問題,初步成果是否有說明分析,判斷和結論是否真確,理由是否充足; (5)數據引用、數據計算、數據調整、數據評估、數據匯總是否準確; (6)初步結果表述是否完整4、一致、清晰,是否滿足使用要求。 1.4.3、專業咨詢人員對本人完成的初步成果自校確認無漏項和錯誤后,填寫工程造價咨詢質量控制流程單,將未決事項和需要提請上一級復核人員重 點復核的問題在流程單自校意見欄中說明。應說明而未說明,專業咨詢員負直接責任。 1.4.4、專業咨詢員將初步成果、技術文件、相關附件和工程造價咨詢質量控制流程單提交項目負責人審核。 1.5、項目負責人審核 1.5.1、項目負責人是指受咨詢企業的委派和授權,具有與咨詢項目相關專業知識及水平,負責咨詢合同履行,主持項目咨詢業務的注冊造價工程師。項目負責人承擔對專業咨詢員提交的專業成果復核職責,對整個項目的咨詢質量負責。 1.5.25、復核的主要內容 (1)各專業的初步成果是否完成了咨詢合同約定的全部內容,其深度是否達到合同要求和滿足使用需要; (2)咨詢過程是否按規定的程序進行,咨詢方法運用是否恰當,提交的技術文件和相關文件是否齊全、有效; (3)初步成果采用各種規范、技術經濟標準、經濟參數、計算分析公式、計價依據是否真確、一致; (4)檢驗關鍵性的計算結果和數據間、不同專業間的相互關系; (5)了解有關當事人對初步結果的分歧意見及其產生的原因,對分歧意見進行分析、判斷和選擇; (6)初步成果格式是否規范,技術文件和相關附件是否完整,表述是否嚴謹、清晰; (7)對工程造價咨詢質量控制流程單自校意見進行復核或提出解決方案。6、 1.5.3、項目負責人發現初步成果有不準確、不完整、不可靠或錯誤之處, 應責成和督促專業咨詢員予以修改、補充和完善。必要時項目負責人可直接在工作底稿上進行糾正和補充,并將糾正和補充內容通知相關專業咨詢員。 1.5.4、經項目負責人復核確認初步成果無誤后,在工程造價咨詢質量控制流程單上簽署復核意見,將未決事項和需提請上一級審核人員重點審核的問題在流程單復核意見欄中說明。應說明而未說明的,項目負責人負直接責任。 1.5.5、項目負責人將咨詢報告書草稿、技術文件、相關附件和工程造價咨詢質量控制流程單提交技術負責人審核。 1.6、技術負責人審核 1.6.1、技術負責人是指根據建設部工程造價咨詢企業管7、理辦法設置的、領導咨詢企業技術工作的專職注冊造價工程師。技術負責人對本單位出具的咨詢成果的質量承擔最終審核責任。 1.6.2、審核的主要內容: (1)送審文件是否經過項目負責人詳細復核; (2)審核項目負責人對初步成果進行調整、糾正、補充是否恰當和準確; (3)對可行性研究和投資評估咨詢項目中的投資風險因素及其潛在風險區域是否給予充分考慮并進行重點審核; (4)檢驗關鍵性的計算結果,對當事人分歧較大的結論意見進行重點審核; (5)項目負責人在“流程單”中提請審核的重點問題及處理意見是否恰當; (6)對未決事項做出技術決策; (7)咨詢報告書結論是否客觀、公正,表述是否嚴謹、清晰,是否滿足委托合8、同約定的要求; (8)對咨詢成果報告可能產生的執業風險是否予以充分考慮,是否有規避措施。 1.6.3、技術負責人如發現報告書草稿及相關文件有不準確、不完整、不可靠或錯誤之處,應責成和督促項目負責人予以修改、補充和完善。必要時技術負責人可直接進行修改和補充,并將修改和補充內容通知項目負責人。 1.6.4、技術負責人完成審核后,在工程造價咨詢質量控制流程單審核意見欄簽署終審意見;也可召集項目咨詢人員共同商定終審意見后簽署。 1.6.5、技術負責人簽署終審意見后,將咨詢報告書底稿、技術文件和相關附件提交企業負責人簽發。 XXXX工程項目管理有限責任公司 二、工作保密制度 2.1、保密原則 公司嚴格按9、照中華人民共和國保密條例執行,以確保安防工程中涉及到用戶單位機密以及公司自身工程技術機密的不對外泄漏。機密的保管實行點對點管理辦法,落實到人頭,做到有法可依,違法必究,責任落實到位。 2.2、組織機構建立 公司為保證保密工作的順利開展,公司以負責人牽頭成立保密工作組,組員由檔案管理專職人員、技術負責人、項目管理人員和公司經理組成,并為檔案管理配備專用的檔案室,針對每個工程由項目負責人兼任保密責任人。 2.3、保密內容 2.3.1公司保密內容包括:程序文件、工作文件、人力儲備和人事管理、財務狀況、合同管理等內容; 2.3.2 工作保密內容包括:工程概算、預算、結算、竣工決算的編制和審 核;工程招10、標標底、投標報價的編制和審核等。 2.4、保密實施細則: A、在工程合同簽訂前的技術方案由技術起草者負責保管,對其它部門及外單位人員不得透露任何技術內容及細節; B、對使用單位的需求情況由項目負責人落實并保證不得向外界透露,并以書面形式傳遞給檔案管理人員和技術負責人; C、檔案管理人員對以上信息以書面、電子等方式存檔,公司員工在借閱時必須經領導同意且確定借閱時間方可借閱; D、檔案管理人員不得將機密文件帶回家中或帶上出入公共場所,相關人員 不準隨意談論、泄露機密事項、不準私人打印、復印、抄錄文件內容、不得將朋友、他人帶入檔案室,不得外傳、外借相關資料。 E、起草、打印、復印機密文字資料時由專人11、負責,其它人不得隨意查看; F、打印過的廢紙和校對底稿應及時清理、銷毀; G、合同簽訂后的相關文檔資料立即存檔,并建立保密所必備的借閱制度; H、出現泄密事件后,應立即上報公司負責人,做到機密不得擴散,同時認真追查相關人員的責任,按本公司的有關規定處理,情節嚴重、構成犯罪的,由司法機關追究其刑事責任。 XXXX工程項目管理有限責任公司 三、技術檔案管理制度 為了規范公司技術檔案工作底稿的編制、復核、使用和管理,強化咨詢質量,降低咨詢風險,促進提高整體水平,保證咨詢資料的完整性、統一性、實用性,特制定本制度。 3.1、檔案的歸檔與管理 3.1.1、公司的歸檔資料實行“項目歸檔”制度,每個項目完成12、后及時進行資料的歸檔工作; 3.1.2、每個工程項目文檔都要進行編號處理,并按文件類型再分成若干個子項以便查找; 3.1.3、各部門專用的收、發文件資料,按文件的密級確定是否歸檔。凡機密以上級的文件必須把原件放入檔案室。 3.1.4、凡應該及時歸檔的資料,由檔案管理員負責及時歸檔。 3.1.5、檔案管理員根據公司的檔案管理制度實施檔案歸檔整理。檔案管理員職責:保證公司及各部門的原始資料齊全完整、安全保密和使用方便。 3.2、檔案的收集及移交 工程造價咨詢檔案原則上由項目負責人負責整理歸檔,項目負責人必須在咨詢報告出具后30日內將完整的檔案資料移交檔案室;公司專職檔案管理員負責造價咨詢檔案的接收13、裝訂立卷、保管、提供查閱等工作,檔案管理人員必須在檔案移交后90日內將檔案裝訂歸檔,并保證歸檔后檔案的完整、安全。 3.3、檔案的保存 項目負責人在交付存檔資料時要保證各種資料齊全,歸檔時填寫資料清單及 頁數,工程量計算書要求加封面,并分類裝訂完好,資料完整方能存檔。各種類型項目存檔資料要求如下: 3.3.1、工程標底、清單編制存檔資料: (1)、存檔資料目錄 (2)、工作總結(業務范圍、完成時間、參加人員等) (3)、工程造價(標底、清單)編制委托合同 (4)、委托方交付的資料:建設方提供的招標文件、答疑文件(除圖紙外) (5)、成果文件:工程(概)預算書(電子版及紙質版) (6)、三級復14、核表 (7)、工程量計算書(電子版及手稿) (8)、委托方評價意見 3.3.2工程造價審核: (1)、存檔資料目錄 (2)、工作總結(業務范圍、完成時間、參加人員等) (3)、工程造價審核委托合同 (4)、成果文件:審核報告、定案表、單位工程預(結)算書(電子版及紙質版) (5)、計算書底稿、工程量確認單 (6)、委托方交付的相關資料:施工合同及補充協議、經濟簽證、變更資料、洽商記錄、對方報送預(結)算書等 (7)、三級復核表 (8)、委托方評價意見 3.3.3、工程造價過程控制(根據項目要求,統一編號,分批存檔): (1)、存檔資料目錄 (2)、工作總結(業務范圍、完成時間、參加人員等) (15、3)、審核付款定案表、單位工程預(結)算書(電子版及紙質版) (4)、最終審批支付單(盡可能) (5)、計算書底稿、工程量確認單 (6)、委托方交付的相關資料:施工合同及補充協議、經濟簽證、變更資料、洽商記錄、對方報送結算書等 (7)、三級復核表 3.3.4、文件成果要求 (1)、外封面 (2)、內封面(要求有工程名稱、建設單位、設計單位、編制單位、編制人、審核人、編制時間、文件成果編號等) (3)、匯總表 (4)、編制說明 (5)、各分項預(結)算書 (6)、單位資質證書、營業執照、造價師注冊證書 3.4、檔案的借閱 3.4.1、凡本公司職工均可通過公司檔案管理員借閱并辦理借閱簽字手續,但需16、妥善保管,不得涂改遺失,如經發現涂改遺失要受到經濟處罰,后果嚴重者要開除處理或追究刑事責任。 3.4.2、因工作需要,公司的其他人員需借閱非密級檔案時,填寫借閱檔案申請表備案,并按要求及時歸還。 3.4.3、借閱者用畢后應及時歸還。對借閱份數過多及時間過長者,檔案管理員有權催還。接催還通知后,應即刻歸還。如確實需要使用,應向檔案管理員辦理續借手續,經同意后續借。 3.4.4、公司技術檔案密級分為絕密、機密、秘密三個級別,絕密級檔案禁止調閱,機密級檔案只能在檔案室閱覽,不準外借;秘密級檔案經審批可以借閱,但借閱時間不得超過8小時。秘密級檔案的借閱必須由總經理或總經理辦公室主任批準; 3.4.5、17、檔案借閱者必須做到: .愛護檔案,保持整潔,嚴禁涂改。 .注意安全保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。 3.5、檔案的銷毀 3.5.1、公司任何個人或部門非經允許不得銷毀公司檔案資料。 3.5.2、當某些檔案到銷毀期時,由檔案管理員填寫公司檔案資料銷毀審批表交總經理辦公室主任審核,經總經理批準后執行。 3.5.3、凡屬于密級的檔案資料必須由總經理批準方可銷毀;一般的檔案資料,由總經理辦公室主任批準后方可銷毀。 3.5.4、經批準銷毀的公司技術檔案,檔案管理員須認真核對,將批準的公司檔案資料銷毀審批表和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。 3.5.5、在銷毀公司技術檔案資料時,必18、須由總經理或總經理辦公室主任指定專人監督銷毀。 3.6、檔案管理制度的執行 檔案管理責任人負責督促執行本規定,制定本制度旨在規范公司技術檔案管理,全體員工必須嚴格遵守。 XXXX工程項目管理有限責任公司 四、工作廉政制度 為了提高公司的執業信譽,規范員工的職業道德行為,根據國家有關法律法規和行業規章制度要求并結合公司實際情況制定本制度,要求公司全體人員共同遵守。 第一條:遵守職業道德準則,履行相應的社會責任,維護社會公眾利益。 第二條:執行各類評估咨詢業務,應當恪守獨立、客觀、公正的原則。 第三條:保持應有的職業謹慎,保持和提高專業勝任能力,遵守業務準則,做到勤勉盡責。 第四條:履行對客戶的責19、任,對執業過程中獲知的客戶信息保密。 第五條:執行評估業務時應當保持獨立性,不得因任何利害關系影響客觀、公正的立場,公司和執業人員要做到: (1)、不得與客戶存在專業服務收費以外的直接或重大的間接經濟利益; (2)、不得與客戶存在密切的經營關系或雇傭關系; (3)、執行項目的人員不得在客戶的公司兼任任何職務; (4)、執行項目的人員若其家庭成員、關系密切的親朋好友是客戶的關鍵管理人員,應當主動向公司提出申請回避; (5)、公司的任何員工不得擔任客戶的董事(包括獨立董事)、經理或其他關鍵管理職務。 第六條:公司人員不得私自接受客戶或其關鍵管理人員等贈送的貴重禮品或超出社會禮儀的款待,不向客戶提特20、殊要求。若收到確屬與執行業務無關的贈品,應向領導說明,悉數上繳公司。 第七條:執業人員不得對外宣稱自己具有本不具備的專業知識、技能或經驗, 不得自行承接不能勝任的專業服務。 第八條:執業人員不得利用在執業過程中獲知的客戶信息為自己或他人謀取不正當的利益。 第九條:公司員工不得將公司的業務客戶推薦給他人而收取傭金。 第十條:公司任何人員對于發現的違反廉潔制度的行為均有責任及時向公司或其上一級領導反映,不得隱瞞不報。 第十一條:公司定期由組織人事部對員工進行職業道德教育,各級業務領導對廉潔事宜應起到示范作用,對所轄員工應經常強化其職業道德意識。員工廉潔行為的執行情況由公司組織人事部負責監督,每年末21、向所有員工獲取其遵守廉潔制度的書面確認函。 第十二條:對員工發生違反廉潔制度的行為,應當視情節輕重,給予談話提醒、公開通報批評、限期整改等懲戒,同時給予經濟處罰。對情節嚴重者公司將予以除名。 XXXX工程項目管理有限責任公司 五、責任制和追究制度 1、為強化責任意識,確保政令暢通,根據有關法律、法規和政策的規定,制定本制度。 2、工作責任制 (1)全體工作人員在評審工作中,要以對國家、對業主單位負責的態度,始終做到客觀公正、真實準確,不得發生任何有可能影響評審結果客觀公正的問題。 (2)在項目評審工作中,要堅持每天一次的情況匯報制度,及時了解掌握項目評審工作人員的評審進展情況,使評審工作時時都22、處于監管中。 (3)公司主要領導和分管領導要采取定期或不定期抽查檢查相結合的辦法,隨時了解掌握公司人員的思想和工作表現情況,發現問題,及時糾正。 (4)在日常工作中要接受委托單位的領導和監督,公司將通過建設單位及施工單位,檢查評審工作人員的行為和舉止,維護公司的良好形象。 (5)要認真落實項目評審工作目標責任制,對分管領導、項目負責人、評審業務工作人員,要認真區分任務,明確各自在評審工作中的責任,簽訂評審目標責任保證書和保證廉潔自律協議書。 3、責任追究的范圍和內容: (1)對違反評審工作“八不準”制度。 (2)不認真履行崗位職責,辦事拖拉、互相推諉、效率低下,超過辦事承諾時限或在規定時間內完23、不成目標任務的。 (3)對管理和服務對象態度冷漠生硬,言行舉止不文明禮貌,利用職權吃、拿、卡、要的。 (4)接受當事人宴請和禮品、禮金及其它財物的。 (5)在工作時間上網聊天、炒股、玩電腦游戲,不遵守考勤、請假、值班制度, 上下班遲到、早退,無故曠工的。 (6)上班時間擅離崗位、擅離職守,不履行或不正確履行職責,延誤服務對象辦事或造成損失的。 ( 7)未按規定執行崗位責任制、限時辦結制、首問責任制等制度的。 4、責任追究的形式: 工作人員有上述行為,依據不同情況分別處以: (1)批評教育、誡免談話;(2)書面告誡、深刻檢討;(3)通報批評、限期整改;(4)追究法律責任。 5、責任追究的處理: 24、(1)工作人員受到批評教育的,取消當年三月獎金資格。 (2)工作人員受到書面告誡的,扣發半年獎金。 (3)工作人員受到通報批評的,予以開除。 (4)工作人員在履行職責過程中有徇私舞弊行為,收受或者變相收受當事人財物,追究其法律責任。 對在評審工作中模范遵章守紀、各方面表現突出的人,公司將給予一定的獎勵;對工作中表現不好,違反上述規定者,公司將根據有關管理規定,視情節輕重,給予必要的處罰,追究當事人和有關項目負責人的責任。 XXXX工程項目管理有限責任公司 六、財務管理制度 為了加強我公司的財務管理制度工作,促進帶來的發展,根據中華人民共和國會計法,結合我公司經營特點和管理要求,特制定本制度。 25、一、本公司認真核算、自負盈虧,財務管理應如實反映財務善和經營成果,貪污納稅,并接受有關部門的檢查監督。 二、會計、出納分設負責本公司的財務管理,會計核算,財務管理和依法納稅等工作。 三、各項業務收應及時入帳,如是現金應及時存入銀行,不得坐支。 四、本公司用有的固定資產、低值易耗品,統一由辦公室管理,并建立財產登記簿,年終由專人盤點對賬,嚴格管理。 五、財務開支,堅持一支筆審批制度,一切開支費用必須由經辦人簽字后,經公司負責人審核簽字,予以報銷。未經審核批準,財務售貨員不得報銷支付。 六、因公借款,由借款人填寫借據,寫時理由,負責人批準,任何人不得借用公款。 七、辦公用品購置,先由經辦人提出計劃26、,負責人同意后,方可購置。如隨意購買,一律不準報銷。開支數額較大的大型辦公用品購置,外出參見學習、參加上級舉辦的各類培訓班,須事先請示股東后,方可辦理。 八、本公司人員出差學習,必須按規定嚴格執行確定的住宿標準、乘本船線路及出差天數,凡擅自提高住宿標準、繞路或延長出差時間或利用出差機會游山玩水,超支部分一律自負。(差旅費有關標準可按XX自治區國家機關、事業單位工作售貨員差旅費開支的規定辦理)。 九、出差售貨員單位,必有在一周內報帳,一次報銷,不得拖欠公款,無故不報銷者,從工資中扣除。 十、職業風險金按業務收的10%,做為因不可避免的工作失誤而貪污進行賠償準備金。 十一、固定資產折舊,彩直線法(27、平均年限法),凈殘值率按固定資產的3%確定。 十二、年末按應收帳款余額0.5%損耗帳準備。公司開辦費不低于5年攤銷。 十三、物料用品用量較大的和固定資產修理費用發生不均衡、數量較大的,可采用攤銷的辦法擔攤銷期不得超過12個月。 XXXX工程項目管理有限責任公司 七、業務承接管理制度 為了規范行業的合理業務競爭,提高每個員工的責任意識,充分發揮廣大員工的積極性,擴大業務渠道,在中介市場競爭激烈的情況下,增收創利特制定本制度。 一、各項業務由公司統一對外承接,交由各業務部統籌安排實施,任何人不得用本公司名義私自對外承攬業務。 二、承攬業務要以優質服務高質量取勝,不得以降低收費標準等非法手段承攬業務28、,搞行業不正當競爭。 三、承攬業務應當在資質證書核定的范圍內承接工程造價咨詢業務,禁止超越資質等級和資質證書核定的范圍內承接工程造價咨詢務。 四、承辦業務必須與委托人簽訂委托協議書,雙方法人代表簽字,明確雙方的責任、權利、義務、雙方共同恪守,如有違約,由違約方承擔法律責任,操作完畢要有征求意見書。 五、收費標準按照國家有關規定在工程造價咨詢合同中約定,不得違反國家有關最低收費標準的規定,任意壓低工程造價咨詢費。 六、受托方的責任與義務 (一)在雙方約定的時間內完成任務。除有不可抗拒因素外,不得延期。 (二)對工程造價咨詢成果的真實性和合法性負經濟和法律責任。 (三)對委托有關情況和資料保守秘密29、,如因受托方失密造成委托人的損失,受托方應當承擔法律責任。 七、委托方的責任和義務 (一)為業務人員提供詳細、真實、完整的各種資料,如因委托人提供資料不準確、不真實,致使結果失真,應由委托人承擔全部責任。 (二)提供必要的工作條件,不得任意干擾和阻礙工作的正常進行,以使工程造價咨詢結果客觀、公正。 (三)按委托協議書交納工程造價咨詢費。 XXXX工程項目管理有限責任公司 八、安全管理制度 第一條:為加強公司安全管理,確保人身和公司財產安全,特制訂本制度。 第二條:公司安全工作的指導方針是:預防為主,安全第一;消防安全,人人有責。 第三條:公司實行安全工作責任制。各員工對自身的安全負責。 第四條30、:公司員工應遵守消防安全有關規定,消除事故隱患。辦公區域內不得動明火,少吸煙;煙頭及時熄滅。發現異常情況應及時處置。 第五條:公司員工應加強防盜意識,妥善保管公司及個人的財物。員工因保管不當,對公司財物損失負有責任的,承擔賠償責任。丟失個人財物的自行承擔損失。 第六條:公司辦公室所有的鑰匙均由財政部門統一管理。使用部門或個人領取鑰匙時,應辦理領用手續。財政部門配備有一套備用鑰匙,以備急需及打掃清潔之用。鑰匙的增配必須由財務部門辦理,其他部門或個人不得擅自增配鑰匙。 第七條:本制度由總經理辦公會批準后發布執行。 XXXX工程項目管理有限責任公司 九、印證使用管理制度 第一條:為維護公司合法權益,31、保管及使用好公司印證,防止意外事件的發生,特制訂本制度。 第二條:本制度所指印證為:公司印章(公司公章、公司法定代表人印章、造價工程師印章、造價員印章)、公司財務專用章、公司法人營業執照、資質證書、企業代碼證、稅務登記證、造價工程師執業證書及公司重大資產證明文件(如房產證、土地使用權證、銀行開戶證、車輛等)。 第三條:公司印證是公司的重要物件,由行政財務部負責人負責保管。保管人應妥善保管,按規定使用,不得遺失、損壞。未經公司總經理許可,不得復印、外帶、外借。所有證照復印件必須加蓋復印無效專用章。 第四條:報告蓋章由財務部門負責人負責。禁止其他人員接觸印章。 第五條:公司的印章由財政部門統一刻制32、或銷毀。公司印章的使用必須履行審批程序(授權內的事項除外),由印章保管人蓋印并進行用印登記。 第六條:公司證照的年檢、換證、注冊、續期注冊由行政財務部辦理。 第七條:公司印證一旦遺失,應立即向公司總經理報告,并采取應急措施。 第八條:公司公章、業務專用章、合同專用章用印必須登記于“用印登記簿”。用印登記由財政部門負責人負責。 第九條:本制度由總經理辦公會共同批準后發布執行。 XXXX工程項目管理有限責任公司 十、報刊書籍訂閱購買管理制度 第一條為加強公司報刊書籍訂閱購買工作的管理,充分利用報刊書籍信息資源,節約開支,特制訂本制度。 第二條公司報刊書籍訂閱購買工作由資料員歸口管理,根據總工安排負33、責辦理報刊訂閱及發放、書籍登記保管等事宜。 第三條報刊訂閱一般每一年進行一次,其它時間確需補訂時,由總工審核同意后辦理。 第四條各部門在申請訂閱報刊時,應遵循“必要、節儉”的原則;總工在審 核時,還要考慮報刊資源共享的可能性,盡量減少重復訂閱。 第五條各部門應妥善保管報刊,并安排人員摘錄或剪報,充分利用報刊信息資源;必要時可將重要信息通過公司辦公系統網絡發至有關人員。 第六條公司出資購買的書籍歸公司所有。各部門因工作需要,需購買書籍時,應經總工批準。購買后應將所購書籍在行政財務部資料檔案登記,否則不予報銷。第七條員工出席會議、參加培訓時,若支付了書籍或資料費,則應將書籍或資料在行政財務部資料檔案登記,否則不予報銷。 第八條員工借閱的公司報刊書籍,應妥為保管、愛惜,及時歸還,不得遺失、損壞、裁剪、涂寫,否則應酌情賠償。 第九條本制度自發布之日起執行。 XXXX工程項目管理有限責任公司