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1、工貿公司業務出差及宴請招待管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一部分 總 則為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，有效提升員工工作效率，切實提高公司經濟效益，促進公司發展壯大，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理制度。第1章 公司發展理念人材為基，誠信為本，創新為根，行動為魂。第二章 員工守則一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。二、服從領導，關心下屬，團結互助。三、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。四、不斷學習，揚長避短，精通業務。五、積極進取，勇于開拓，求實創新。第三章 公司組織架構注：總編制2、32人，在編25人，差編7人。第二部分 各部門管理制度第一章 公司經理崗位職責一、根據公司會議決議和總經理指示，組織制訂公司經營方針、經營目標、經營計劃，分解到各部門并組織實施。二、負責制訂并落實公司各項規章制度、改革方案、改革措施。三、提出公司組織機構設置的方案。四、提出公司經營理念，主導企業文化建設的基本方向，創造良好的工作環境、生活環境，培養員工歸屬感，提升公司的向心力、凝聚力、戰斗力。五、負責處理各部門相互之間事物矛盾和問題。六、負責審核公司各項費用支出。七、其他事關公司全局的工作。八、總經理交代的其他工作。第二章 銷售部管理制度一、 銷售部員工必須遵守部門管理規定，并遵守公司的各項規3、章制度和決定。二、 倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何個人做有損于部門和公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。三、 通過發揮全員的積極性、創造性和提高全員的業務、管理水平，不斷完善部門的管理體系，實行多種形式的責任制，不斷提升部門銷售業績。四、 提倡全員認真學習業務知識，提升業務和管理能力，為員工提供培訓、學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、能力高的銷售精英隊伍。五、 鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。六、 實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供穩定的收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇4、。七、 為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰獎勵。八、 提倡求真務實的工作作風，提高工作效率，提倡厲行節約，反對鋪張浪費，倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造的精神，增強團隊的凝聚力和向心力。九、 必須維護和遵守部門和公司紀律，對任何違反部門和公司各項規章制度的行為，都要檢舉監督。第三章 銷售部各崗位職責一、銷售部經理職責：1、加強對本部門人員的業務培訓，讓所屬員工熟悉公司各類產品的適用范圍及優特點，組織所屬員工不斷學習有關營銷策略和方針，提高營銷技能，配合公司的廣告宣傳，擴大公司在社會上的影響，發展可靠的銷售網點5、，積極拓展市場，完成公司月度、年度銷售任務。2、加強市場調查，搞好市場預測，制定銷售策略，并報領導研究后執行，及時向公司領導反饋產品質量，市場行情變化等信息，做好銷售檔案記錄，對市場拓展負責。3、搞好售中和售后服務，妥善處理好用戶提出的有關問題，保證公司一流服務的良好聲譽。4、擬定有關銷售合同，洽談有關業務，并審核業務員所洽談的合同，負責對業務員的報銷單據進行審核，做到實事求是、廉潔奉公、不徇私情。5、有權調整安排本部門人員的工作，不收受賄賂，鋪張浪費，制定每月銷售任務分配表，制定對部門員工的考核方案和有關銷售工作獎懲條例，并報領導批準后實施，負責對所屬員工考勤，在規定范圍內核準下屬的病、事假6、。6、編制銷售月報表，每月初向公司領導書面匯報銷售工作總結，積極采用各種促銷手段，減少產品庫存，加速資金回籠，提高公司的經濟效益。7、關心員工，為員工排憂解難，要不斷對員工進行法紀教育、廉政教育、安全教育、防止事故發生。8、按照領導指示，協調組織好公司各類大型會議活動，做好嘉賓邀請、接待等工作。9、每月主持召開銷售工作總結會一次，每年度完成本部門年度工作總結。10、完成總經理臨時交辦的其他工作。二、銷售代表職責：1、必須徹底了解公司產品，可以指出本公司產品的優點，對所負責各款產品的批發價、零售價脫口而出。2、負責公司代理產品的推廣與銷售，能獨立完成所負責區域網點銷售工作。3、必須每日及時匯報工7、作情況，并擬定第二天的工作計劃，報告銷售經理，服從領導安排。4、深入了解目標客戶現開發項目、工程規模、負責人等基本情況，做好客戶檔案，尋求長遠合作。5、必須隨時更新行業知識，了解行業發展動態，能指出本公司代理產品與競爭對手代理產品的優缺點，并在銷售方案及相關報告中深刻分析，提供應對策略。6、可獨立完成專業化的市場調查分析報告。7、每周、每月提交工作報告，回顧一周、一月工作內容和具體問題，下周、下月工作計劃。8、具有引導客戶銷售我公司代理產品的能力，為客戶提供產品經營預算和建議。9、負責客戶訂貨、換貨、退貨、安裝、售后等服務工作。10、完成公司領導交代的其他工作。13、配合部門經理組織好各項市場8、推廣展會工作。14、跟進項目實施和收款工作。第四章 業務管理作業流程第五章 出差管理制度一、總則： 為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規范差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規定。二、本規定適用于公司全體員工。三、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費等。以上費用實行定額包干。四、員工因公出差，應事先填寫出差計劃申請單，經部門經理、經理、總經理批準，方可執行。如因事情緊急而未能及時填寫，須事先向部門領導口頭報告，等出差返回公司后，立即補辦手續，具體操作程序如下：1、填寫出差計劃申請單，注明預計出差時間、到達地點，經部門經理同意后，報經理審核，總經理審批。2、出差人員9、如需借款，根據審批后的出差計劃申請單，填寫借款單，按借款規定報批后，向財務部處預支差旅費。3、出差人員返回后七日內應按報銷規定辦理報銷手續，并注明實際出差天數、經過地點、工作內容、報銷項目、金額等。4、出差人員出差乘坐交通工具，憑車票報銷交通費。5、因保管不當丟失交通票據，須由本人寫書面說明并提供旁證，經部門負責人證實后方可報銷。6、自駕汽車出差的，不再進行燃油補助。五、住宿標準：標間（80元）/兩人；單間(50元)/人六、隨領導出差，可根據情況服從領導安排。七、特殊情況需超出標準，必須經過總經理同意，否則超額部分自行承擔。八、出差期間根據出差性質，可給予一定的伙食補助，見下表（單位：元/天）10、：伙食補助30元標準早餐5元中餐15元晚餐10元1、出差首日12：00前出發按一天計，補助早、中、晚餐費，12:00后僅補助中晚餐費；回程日18：00后按一天計，補助早、中、晚餐費，18:00前補助早中餐。2、出差人員出差期間，未經總經理批準就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔。3、出差期間，確因工作需要宴請時，須匯報總經理，經同意后按宴請招待制度之規定辦理，取消個人當日相應伙食補助。第六章 宴請招待制度一、總則為進一步加強公司管理，嚴格控制和規范各項開支，本著“厲行節約、注重實效”的原則，結合公司實際，特制訂本制度。二、本辦法旨在規范招待費的適用范圍、標準等。三、適用于公司對外的各11、項招待，如：重點客戶、同行業、業務洽談等招待。四、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品等。五、用餐程序及標準1、 部門承辦招待事項時，由經辦人填寫招待審批表，說明招待項目、對象、人數及費用，經部門負責人同意后，報經理審核、總經理審批、財務部報銷。2、 因工作需要進行招待，必須嚴格執行事前審批、事后監督程序；特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關領導，得到批準后方可辦理相關招待事宜，事后及時補辦手續。、3、 宴請招待參照標準：序號職務標準（元/人以內）備注1董事長、總經理120元含酒水費2副總經理、總經理助理100元3經理、副經理、經理助理80元4其他人員60元4、 用餐地點：原則上在協議飯12、店，憑用餐發票報銷。5、 招待陪同：原則上不得多于來客人數，特殊情況下，經總經理批準可適當增加陪同人數。6、 招待用煙、酒：原則上經公司經理審核、總經理審批后由辦公室負責統一購置。六、來賓住宿費用標準來賓住宿費用原則上自理，確需由本公司負責安排的，由經辦人報部門負責人審批后，報經理審核、總經理審批后方可辦理。七、禮品因工作特殊需要禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等，按下列程序辦理：由經辦人提出活動經費預算申請報告，詳細說明禮品所需費用，交辦公室，由辦公室報經理審核、總經理審批后統一實施。八、其他1、 所有不符合招待審批規定的，如事先未及時填寫招待審批表或未經批準而擅自招待的，公司一律不予報銷13、。2、 各項招待費用如超標，均需另行報告、審批，未經批準的不予報銷。3、 嚴禁利用職務之便，以公司名義招待親屬、朋友，一經查實，對當事人嚴肅處理。情節嚴重者，將追究其法律責任。第七章 辦公室管理制度一、辦公用品管理制度1、采購、印刷品印制：1) 公司日常所用辦公用品，應由辦公室統一采購。2) 公司員工所需辦公用品，應按購物申請清單中各項內容要求認真填寫，經公司經理審核簽字后，送往總經理簽字待辦。3) 辦公室應將購物申請清單匯總，按規定集中辦理采購，避免一事一辦。4) 辦公室在采購物品時須在有關人員陪同下辦理，且陪同采購人和驗收人不得為同一人。5) 采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到物美價廉，經久耐用。公司專用表格及印刷品，由辦公室按需制定格式，部門負責人簽字確認，報經理審核、總經理審批后，統一印制。2、領用：1) 公司員工領用辦公用品必須填寫領用單，由部門負責人核簽后，方可領取。2) 除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工具等重復領用時，一律交舊換新。3、保管：1) 辦公用品應由辦公室內勤登記造冊，分類放置，統一保管。