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1、微波器件公司市場部業務操作流程及供樣、價格制度匯編編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄1、 市場部業務操作流程xxI-02-23(1.0)292、 供樣管理規定xxI-01-01(3.0)353、 訂單變更處理流程規定xxI-02-22(1.0)424、 異常情況處理流程規定xxI-02-16(2.0)445、 市場部價格管理規定xxI-01-02(3.0)526、 市場部備貨管理規定HWI-01-40(2.0)537、 市場部保密工作條例xxI-05-07(2.0)568、 市場部人員出差管理規定xxI-01-2、69(1.0)59市場部業務操作流程一、 目的規范本業務塊的作業流程,減少操作失誤,確保對客戶的要求作出滿意的答復。二、 使用范圍適用于本部門的業務操作全過程三、 定義 無四、流程說明 4.1 接 單 市場部商務組在接到客戶的訂單（包括口頭訂單，應轉成書面訂單）時, 應按合同評審程序進行評審，對于一般訂單直接下生產通知單； 接到特殊訂單首先從價格、商務條件、貨款、技術等方面評審是否能夠滿足客戶需求。 .1 價格評審:對于特殊產品，片區總監應與相關部門核算產品成本，并將報價單提交給市場部部長及總經理審批，方可給客戶報價。若客戶接受報價，訂單成立；若客戶不接受報價，片區總監應繼續與客戶溝通協調，最3、終還不接受，則放棄訂單。 .2 商務評審:對于特殊產品，片區總監或商務人員根據客戶要求的交貨期，應與相關部門確認交期，并將確認的交期以電話或書面形式傳真給客戶。若客戶接受交期，訂單成立；若客戶不接受交期，片區總監應繼續與客戶溝通協調，達成一致或最終還不接受，則放棄訂單。 .3 貨款評審:對于特殊產品，片區總監應與客戶溝通付款期限，能夠滿足公司的付款規定才可接單。 .4技術評審:對于特殊產品，片區總監或商務人員應與技術部相關人員溝通,確認該訂單的特殊要求是否可以滿足客戶需求。若可以滿足客戶需求應通知市場部商務人員填寫項目申報策劃表，下發到技術部設計研發；若不能滿足客戶需求應及時通知市場部商務人員4、，片區總監或商務人員根據評審結果書面或口頭形式與客戶進行溝通協調。 訂單評審結束后，商務人員應將訂單進行登記，存檔于訂單待處理文件夾中，并進行統一管理。4.2 填寫生產通知單 一般訂單：由商務人員根據倉庫提供的最新成品庫存報表，若沒有成品庫存的，應在生產通知單中詳細注明相應的客戶代碼、生產單號、品名、產品型號、數量、交付日期、外觀等；對于倉庫有成品庫存的，還應在生產通知單中注明“直接從倉庫領取”字樣。 特殊訂單：根據從價格、商務、貨款、技術等方面的評審結果，若能夠滿足客戶需求的。商務人員應依照評審內容，填寫生產通知單，并詳細注明相應的客戶代碼、生產單號、品名、產品型號、數量、交付日期、外觀等。5、 商務人員將生產通知單填寫完畢后, 由商務組長審核簽字,確認無誤后,同時通知資料室下發該單的元器件清單、技術指標、包裝規范等，由生產部審核無誤后，方可下入生產部。 生產部接到由商務人員下的生產通知單后,應在半個工作日內將確認的交期反饋給商務人員,并由生產計劃科科長簽字確認。 商務人員根據生產部所確認的交貨期,書面回復客戶。若客戶對此確認交期不滿意，商務人員應及時與生產部協調溝通，并將協調的結果反饋給客戶。 商務人員應將生產通知單與對應的訂單，一并存檔于發貨通知單待處理文件夾中，并進行登記，統一管理。 4.3 填寫發貨通知單 商務人員每天查閱生產部確認的生產通知單交貨期，若到期的應及時開出發貨通6、知單，詳細注明相應的客戶名稱、發貨地址、生產單號、品名、產品型號、預發數量、預發日期等；倉庫填寫實發數量、實發日期，并由相關人員簽字確認。 若貨已發完,商務人員應將生產通知單、發貨通知單、訂單，一并存檔于購銷合同待處理文件夾中，并進行登記，統一管理。4.4 簽訂合同我方簽訂購銷合同片區總監應協助商務人員根據訂單、發貨通知單,若有購銷協議的,必須在一個月內與客戶簽訂合同；若無購銷協議的，必須在貨發完后三天內與客戶簽訂合同，并由市場部部長或授權代表審核并簽字蓋章確認。客戶簽訂購銷合同 若客戶直接傳真或郵寄購銷合同的, 片區總監應協助商務人員根據訂單、發貨通知單評審相關內容,確認無誤后，并由市場部部7、長或授權代表審核并簽字蓋章確認。購銷合同雙方簽字蓋章后,提交一份給財務審核，審核無誤后，并保留一份與生產通知單、發貨通知單、訂單,一并存檔于開票待處理文件夾中，并進行登記，統一管理。4.5 開 票 依據購銷合同，對于到期款的合同應及時開出開票通知單給財務部，財務部根據開票通知單開出發票，商務文員對發票內容核對無誤后，需于一個工作日內寄給客戶。 將開票通知單或發票復印件保留一份,并與生產通知單、發貨通知單、訂單、購銷合同一并存檔于回款待處理文件夾中，并進行登記，統一管理。4.6 回 款 若寄出的發票到期未能將款額匯入我公司的，商務人員應及時通知相關片區總監，經片區總監同意后，商務人員應發出請款通8、知單, 以便片區總監進行有效的回款。 若寄出的發票將款額匯入我公司的，應及時通知片區總監。商務人員應將生產通知單、發貨通知單、訂單、購銷合同、開票通知單或發票復印件一并存檔于已回款文件夾中，并進行登記，統一管理。四、 相關表單 5.1 發貨通知單5.2 開票通知單:xx-WI-02-23-01(1.0)5.3 請款通知單:xx-WI-02-23-02(1.0)開 票 通 知 單申請部門/申請人 年 月 日客戶名稱合同編號開票總金額開票類型專用票 普通票開票內容按以下清單 按合同 按附件貨物名稱規格型號數量單價金額備注：開 票 通 知 單申請部門/申請人 年 月 日客戶名稱合同編號開票總金額開票9、類型專用票 普通票開票內容按以下清單 按合同 按附件貨物名稱規格型號數量（只）單價（元）金額（元）備注：合 肥 xx 微 波 器 件 有 限 公 司請 款 通 知 單致 ：貴公司從 截止至 累計應付我公司人民幣 （小寫： ）。望貴公司能在一周內將此款匯至我公司指定賬號。感謝您對我公司的一貫支持！匯款地址如下：公司名稱：合肥xx微波器件有限公司 郵編：通訊地址： 電話：銀行帳號：開戶銀行：注：另附對賬單一份 市 場 部 年 月 日 供 樣 管 理 規 定一、目的：為了明確公司為顧客提供樣品的整個作業流程，確保所供樣品的質量，特制定本流程。二、適用范圍：適用于本公司為客戶提供樣品的全過程。三、定義10、：樣品: 是指公司提供給顧客用以評測是否滿足其各項質量要求的小批量產品。四、權責 4.1 市場部客戶經理負責將收集詳細的顧客樣品相關的信息(指標和外型圖等)及交樣后的反饋； 4.2 市場部商務負責對供樣的整個過程進行監控和協調,確保樣品及時提供給顧客； 4.3 技術部負責顧客所需新樣品的研發和制作,并提供對應的樣品資料；4.4 生產部負責成熟樣品的生產,以及樣品的發貨。4.5 質管部負責對樣品進行檢驗、提供成熟樣品的供樣資料，以及對供樣異常品進行解析；4.6 企管科負責驗證供樣異常品糾正預防措施的有效性。五、供樣作業流程:5.1 新品供樣流程：備注：A、B、C三個環節如有不通過或不滿足客戶要求11、的，在反饋相關部門時，均須同時反饋總經理知曉。5.2成熟產品供樣流程：備注：在A環節，如有不滿足客戶要求或不通過時，須反饋總經理知曉，如合格發貨，須將信息反饋技術部。5.3 樣品需求的評審和申請: 對于顧客提出的樣品申請，客戶經理與商務人員應對顧客申請樣品的原因進行評審，評審后判定公司的確需要供樣時，由市場部商務或客戶經理根據客戶要求填寫完整的樣品申請單。該申請單需經過市場總監批準后方可安排生產，急單時可以先請示，后補單。對于顧客提出的樣品申請，評審后判定公司的確需要供樣時，若出現下述兩種情況時：因某種原因技術部或生產部拒接單的；因技術指標、性能等情況公司無法研發的，市場部商務或客戶經理應將樣12、品申請單提交市場總監和總經理給予解決。若公司已提供給顧客，但因異常情況不合格退回公司的或影響到顧客下單時，市場部商務或客戶經理應將樣品申請單或樣品使用信息反饋單提交市場總監和總經理給予解決，并將處理結果及時與客戶溝通。 若顧客提出的樣品每批總成本金額超過2000元以上的，須經總經理審批后，方可下單。5.4 新品供樣研發操作:若顧客需求的樣品屬于新品時,則市場部商務人員在下樣品申請單的同時填寫項目申報策劃表,提交技術部安排研發，并由技術人員直接制作出樣品和提供樣品所需資料，待樣品經技術簽訂通過后，交質管部測試判定合格后方可辦理入庫，并通知市場商務組發貨。 若需生產部提供樣品，則技術部須滿足生產部13、與技術部接口工作規定中4.3條款的要求。 如遇延期或指標等任何問題導致非正常交樣的，則報告總經理解決。5.5成熟樣品生產操作:下單生產：對于成熟產品的供樣由市場部依據樣品申請單,直接下生產通知單給生產部計劃科安排生產,生產通知單上需注明“樣品”字樣。此類產品的供樣周期不得超出一個星期。 樣品的調測：生產調試人員按照樣品申請單的指標要求進行調試，確保所提供的產品性能優越、可靠,樣品的指標是同類型產品中最好的，能夠代表該產品的最高質量水平。如遇延期或指標等任何問題導致非正常交樣的，則報告總經理解決。樣品的包裝:依照市場部提供的包裝要求進行包裝，具體的包裝規范依照公司的包裝標準進行,樣品的包裝應保證14、運輸安全。5.6樣品的檢驗:新研發樣品的檢驗流程 合格不合格客戶經理確定顧客需求商務組向技術部下達樣品技術規范市場部確定客戶需求商務組向質管部下達樣品技術規范樣品研發及技術驗證技術部送檢樣品質管部根據客戶確認的標準檢驗交付客戶客戶經理收集客戶的使用信息反饋 樣品的技術規范應得到客戶的確認，市場部在下達樣品訂單時，需同時將其技術規范下達給技術中心和質管部。技術規范內容包括：產品外形、表面處理要求、電指標、連接器形式、標貼規范、包裝規范等信息。該技術規范必須有以下人員簽字才能生效：能代表客戶意見的人、技術中心項目負責人、項目負責人主管。質管部研發QE依據生效的樣品技術規范檢驗樣品。技術中心在送檢樣15、品時，該樣品必須是成品：即樣品標貼標識齊全、樣品序列號正確、包裝完整規范、各只樣品資料齊備（包括特性指標及外型尺寸、測試指標曲線、測試方法、使用說明）。測試指標曲線必須有標識，在指標曲線上需要明確指出指標的名稱及其讀數，在旁邊有標注。成熟樣品的檢驗：成熟樣品在生產過程中需要有樣品的標識，其過程質量由質管部巡檢嚴格控制。生產完畢后，以成品的形式交給質管部巡檢檢驗確認：即樣品標貼標識齊全、樣品序列號正確、包裝完整規范。巡檢依據標準檢驗樣品的外形尺寸、接頭形式及其位置、表面處理方式是否符合客戶要求、標貼包裝方式是否正確美觀，檢驗合格后巡檢將樣品成品交給電性能檢驗電指標。電指標檢驗不合格則重新返工直至16、檢驗合格為止。檢驗完畢后檢驗科科長負責提供成熟樣品的資料，包括特性指標及外型尺寸、測試指標曲線（市場部有要求時）、測試方法、使用說明、樣品檢驗報告單。電性能檢驗：生產部生產樣品的檢驗：質管部依據對應產品的檢驗標準或生產通知單中的技術指標要求檢驗樣品的電性能，并填寫樣品檢驗報告單，以保存質量相關檢測的記錄； 技術研發樣品的檢驗：質管部依據經確認的技術規范中輸入的客戶信息進行檢驗，同時負責核對五項資料的準確性，檢驗合格后技術中心方可辦理入庫，若不合格直接退回技術中心進行再次研發。 可靠性檢驗：對可靠性提出要求的樣品,須對樣品的可靠性加以驗證,并將可靠性報告隨貨附一份。5.7樣品的技術資料：樣品在入17、庫前需具備以下五項資料：1） 特性指標及外型尺寸2） 測試指標曲線3） 測試方法4） 使用說明5） 樣品檢驗報告單資料提供者：技術研發生產出的樣品由技術中心全面負責提供，在生產部生產的成熟樣品由質管部全面負責提供。5.8 樣品的入庫、發貨: 包裝完畢且通過全部檢驗合格的樣品進行辦理入庫，除顧客明確說明不需要外，樣品入庫時原則上必須附有條款規定，否則倉庫拒絕辦理入庫手續。 質管部負責在樣品檢驗合格后,將樣品信息反饋單蓋章確認后隨貨附一份，并由商務提供一份給客戶經理。由市場部根據顧客需求安排發貨，填寫發貨通知單，生產部發貨組發貨前負責再次確認上述資料的完整性。六、樣品的使用追蹤市場部負責對公司提供18、給顧客的樣品使用狀況加以追蹤、確認顧客的使用狀況，在樣品發出的一個月內收集顧客使用的反饋意見和建議，并將顧客反饋的問題，及時反饋到技術中心進行確認和備案，詳見樣品使用信息反饋單附件三。七、異常信息處理7.1 若公司所供樣品出現異常情況應直接報告總經理,并由企管科在一個工作日內協助處理。7.2 對于質量事故,企管科負責分析是否在供樣的過程中存在人為失誤，而造成的顧客不滿，視事故嚴重性，公司考慮對相關責任單位進行50 至500元不等的經濟處罰和通報批評。八、相關附件：8.1樣品申請單（附件一）xx-WI-01-01-01（3.0）8.2樣品檢驗報告單（附件二）xx-WI-01-01-02（3.0）19、8.3樣品使用信息反饋單（附件三）xx-WI-01-01-03（3.0）樣品申請單編號：客 戶 代 碼申 請 日 期申 請 目 的序號產 品 名 稱規 格 型 號技 術 指 標數 量交 貨 日 期附件： 樣品檢驗報告單 樣品指標與尺寸說明 測試指標曲線 測試方法 使用說明 樣品信息反饋單 付費樣品 免費樣品 現有產品 新品研發 申請人/日期: 市場總監/日期: xx-WI-01-01-01(3.0)訂單變更處理流程規定一、目的為了明確訂單變更時的處理流程，降低不必要的庫存積壓，規避風險。特制定本流程。二、適用范圍適用于本公司的所有客戶的訂單變更。三、定義訂單變更：指接到客戶采購訂單并且商務已將20、該訂單轉為生產通知單下發到生產部后，客戶由于某種原因需要進行部分數量增減變更或整張取消。四、流程說明4.1 市場部商務組在接到客戶訂單變更信息，商務組人員應將該信息傳達到計劃科、倉庫，計劃科根據生產通知單的進程，及時聯絡相關部門采取相關措施。 直接取消:計劃科根據客戶的訂單變更聯絡單，應劃分為兩種情況：一種屬于未采購的；另一種屬于已采購，供方未交貨的。以上兩種情況應采取直接取消。 轉入備貨: 計劃科根據客戶的訂單變更聯絡單，應劃分為兩種情況：一種屬于供方已交貨，未投產的，應采取備原材料；另一種屬于已投入生產，應采取備成品。4.2 市場部商務組人員根據變更聯絡單,及時的做備貨跟蹤表，對于客戶下的21、訂單，應優先削減備貨庫存。五、相關文件5.1 備貨申請管理規定六、相關表單6.1 訂單變更聯絡單：xx-WI-02-22-01(1.0)訂單變更聯絡單 編號:客戶代碼取消日期訂單號生產通知單號序 號產品規格型號數 量(只)備 注變更原因市場部簽字/日期： 生產部計劃科簽字/日期： 倉庫簽字/日期：xx-WI-02-22-01(1.0)異常情況處理流程規定一、目的為了明確公司退貨范圍及規范退回產品的處理流程，縮短退回產品的處理時效，提高顧客的滿意度，特制定本流程。二、范圍 適用于本公司對客戶（辦事處），由于產品存在質量問題需退貨、返修、換貨、移庫（辦事處）的全過程處理。三、定義指由本公司生產及銷22、售的，在客戶使用前或使用的過程中（質保期內）發現產品存在特性不良而無法正常使用，需要退回公司進行退貨、返修、更換的產品。及辦事處的庫存產品，由于積壓時間過長，使得產品的指標性能發生變化需要退回公司進行重新復測的產品。四、流程說明4.1 客戶退回（退貨、返修、換貨）產品由市場部商務人員填寫退回產品記錄表，如實填寫規格、數量、返回原因等，須經市場部部長或其代理人簽字審批。4.2 辦事處退回產品的處理，分為三種情況：返修單的適用范圍：僅適用于客戶需返修的產品,返修完成后需返還給客戶。辦事處收到并核實客戶返修的產品后，填制返修單，并將單據隨貨發給公司。此過程中辦事處、商務組、財務部，僅對返修件進行備查23、跟蹤處理，不沖消銷售收入，不沖減或增加辦事處庫存。移庫單的適用范圍:適用于辦事處與公司之間的存貨調拔,或辦事處存貨返回公司進行返修的業務。辦事處將存貨(包括返修件)發給公司時,填制移庫單,并將單據隨貨發給公司。貨到公司后財務部沖減辦事處存貨庫存。 退貨單的適用范圍:適用于客戶與辦事處之間的退貨業務。辦事處收到客戶退回產品后,審核此產品是否屬于退貨范圍，若屬于則填制退貨單, 單據隨貨發回公司。在此過程中辦事處、商務組、財務部沖消銷售收入,如未退回公司,增加辦事處庫存。 市場部商務組收到辦事處退回的（退貨、返修、移庫）產品時,根據辦事處提供的三種不同表單填寫退回產品記錄表,并附上辦事處提供的表單。24、4.3 退回產品記錄表填寫完畢后,市場部商務人員及時通知質管部，由質管部視情況組織召集相關部門召開退回產品分析討論會,須在一個工作日內將原因分析、制定糾正預防措施填寫在退回產品記錄表中，并提交商務人員。 4.4 商務人員在接收到由質管部處理完畢的退回產品記錄表,應及時交倉庫,倉庫憑退回產品記錄表內容進行審核，確認無誤后簽字辦理入庫，并于一個工作日內通知財務部，以便及時沖帳；4.5 返修產品在生產正常情況下須在七日內返修完畢,則特殊情況下須在30日內返修完畢,商務人員應在退貨品入庫后半個工作內開出生產通知單，并由質管部注明返修措施等，提交生產部確認交期。由生產部從倉庫領出安排返修，在返修過程中如25、遇到無法返修的產品，應及時通知質管部在24小時內提出處理意見,并反饋給商務人員,以便商務人員及時與客戶溝通。4.6 若返修產品屬于重復性發生、首次批量供樣不合格、出現明顯質量問題情況的，由商務人員提交退回產品記錄單至企管科一份。五、相關附件5.1退回產品記錄表：xx-WI-02-16-01(3.0)5.2退貨單：xx-WI-02-16-02(3.0)5.3移庫單：xx-WI-02-16-03(3.0)5.4返修單：xx-WI-02-16-04(3.0)5.5異常情況處理流程圖:xx-WI-02-16-05(3.0)產品名稱型號及數量序 列 號退 貨 人合 同 號退貨時間退貨人主訴退貨原因：經辦26、人：市場部： 年 月 日倉庫驗收： 倉 庫： 年 月 日原因分析；質管部： 年 月 日糾正、預防措施：責任部門： 年 月 日效果驗證：質管部： 年 月 日備注：倉庫驗收內容包括：規格、數量、入庫后標明狀態。其它：退 回 產 品 記 錄 表NO： xx-WI-02-16-01(3.0)序號貨物名稱規格型號退貨數量退貨原因備注xx公司辦事處退貨單退貨人：驗收人：退貨日期：填表說明：驗收數量及驗收人由公司收貨人填寫。編號：適用范圍：適用于客戶與辦事處之間的退貨業務。業務處理：辦事處收到客戶退回產品后，填制退貨單，在此過程中，辦事處、商務組、財務部沖消銷售收入，增加辦事處庫存。xx公司辦事處移庫單編號27、：序號貨物名稱規格型號移庫數量驗收數量移庫原因備注發貨人： 驗收人： 發貨日期：適用范圍：適用于辦事處與公司之間的存貨調撥，也適用于辦事處存貨返回公司返修的業務。業務處理：辦事處將存貨（包括返修件）發給公司后填制移庫單，在此過程中，辦事處、商務組、財務部沖減辦事處存貨庫存。填表說明：驗收數量及驗收人由公司收貨人填寫。 xx-WI-02-16-03(3.0)xx公司辦事處返修單 編號：序號貨物名稱規格型號返修數量驗收數量返還期備注發貨人： 驗收人： 發貨日期：適用范圍：僅適用于客戶需返修的產品，返修完后需返還給客戶。不適用于辦事處存貨退回公司返修的業務。業務處理：1、 辦事處收到客戶返修的產品后28、，填制返修單，隨同返修件發給公司。此過程中辦事處、商務組、財務部，僅對返修件進行備查跟蹤處理，不沖消銷售收入，不沖減或增加辦事處庫存。2、 辦事處收到公司已返修的返修件后發給客戶，此過程中辦事處、商務組、財務部在返修件備查表中進行核銷，不作銷售收入，不沖減或增加辦事處庫存。填表說明：驗收數量及驗收人有公司收貨人填寫。xx-WI-02-16-04(3.0)異常情況處理流程圖接收到客戶退回產品辦 事 處退回產品返 修退 貨移 庫商 務 組填寫退貨單質 管 部抽樣檢驗組織召開退回產品討論會質 管 部（提出原因分析及糾正、預防措施）通知商務組入 庫商務下單生 產 部（領料）發 貨確 認返 修無 法返 29、修質管部解決方案通知商務組與客戶溝通 注：“ ”表示由質管部視情況組織召開會議。 xx-WI-02-16-05(3.0)市場部價格管理規定一、目的：有效的控制公司對外的報價，特編制此規定。二、適用范圍：適用于本公司市場人員。三、定義：無四、報價程序：4.1 價格的批準 常規產品報價時，由商務組長依據成本和市場行情直接將價格報予客戶經理，則由客戶經理（辦事處文員）或商務文員以書面形式報至客戶，并提交商務文員備案。特殊情況，須經市場總監審批；若市場總監不在時應電話請示同意后，方可將價格報出。新客戶報價時，除第4.1.1條規定外，還須經市場總監審批；若市場總監不在時應電話請示同意后，方可將價格報出。30、特殊情況，須經總經理審批；若總經理不在時應電話請示同意后方可執行。非常規產品報價時（包括新品、改進、改型），原則上由客戶經理提交技術部相關負責人核算成本，再經市場總監審批后，方可將價格報出。若客戶經理出差時，則由商務跟單員負責。特殊情況，須經總經理審批；若總經理不在時應電話請示同意后方可執行。具體操作步驟類同第4.1.1條執行。4.2 價格的保密 客戶經理負責對所屬片區報價的保密，所有報價單必須署明“機密”字樣，報價單由市場部商務組、客戶經理、財務部各備案一份。 客戶經理不準在同行業中以私人交往、通信或其他方式中泄露公司價格，若發現市場部客戶經理或其他人員泄露時，應及時報告市場總監和上報總經理31、。具體懲罰情況嚴格按照公司保密制度執行。電子檔報價單存檔應由操作負責人對其設置相應的密碼。4.3 價格的調整若客戶主動要求調整價格時，應由所屬片區客戶經理征求市場總監意見，提出申請，并由市場總監根據成本和市場動態，分析片區現狀調整價格，方可執行。特殊情況，須經總經理審批；若總經理不在時應電話請示同意后方可執行。若市場總監根據市場行情預測需對價格調整時，須經總經理審批；若總經理不在時應電話請示同意后方可執行。特價與折讓銷售必須書面澄清理由，須經市場總監審核，提交總經理審批；若總經理不在時應電話請示同意后方可執行。新執行的價格必須在一個工作日內提交財務部。若發貨有沖突時，依據“先接先發，價高先發”32、的原則執行。4.4價格的管理所有報價單須提交商務文員、商務組長各一份備案，并由商務組長整理匯總統一管理。五、相關表單5.1報價單xx-WI-01-02-01(2.0)合 肥 xx 微 波 器 件 有 限 公 司ADD： PC：230088 E-mail：TEL： FAX：報 價 單 NO：T O： FM： ATTN： DATE：序號產品名稱產品型號基本特性單價（元）備 注備 注：一、此價格為含稅價格，幣別：RMB二、此報價單僅包括本公司部分產品三、其它交易條件將在訂單或合同上另行約定四、有效期限：自 年 月 日起執行需方代表（公章）： 供方代表：（公章）： xx-WI-01-02-01A（2.33、0）市場部備貨管理規定一、目的為了使備貨更具針對性，規避風險。使風險與優質服務協調統一。特制定本流程。二、范圍適用于公司各片區總監（客戶經理），根據各片區的市場需求而進行的備貨。三、定義備貨：指公司與客戶溝通并且在客戶的要求下，為了更好的服務客戶，為某些客戶預先批量生產部分常規產品并保存，以供客戶急需使用。四、流程說明 4.1片區總監（客戶經理）與客戶充分溝通后，對客戶的需求量充分了解后，根據客戶的要求或者主動要求為客戶進行備貨。 4.2 片區總監（客戶經理）與客戶的要求達成一致時,可以要求客戶下發書面備貨單或者由片區總監（客戶經理）直接下備貨申請單，并詳細注明產品型號、技術指標、交貨日期等，34、備貨申請單需經市場部部長審批后方可備貨。 4.3 商務人員接收到審批后的備貨申請單,直接下生產通知單給生產部，由生產計劃科負責安排生產。同時，商務下備貨單時需與正式訂單的生產通知單作以區分。五、備貨要求 5.1 備貨數目需考慮倉庫存儲能力，相關人員不得擅定數目，尤其是非常規器件。 5.2 所有片區的備貨需在六個月內消化完畢。5.3 辦事處的備貨直接由商務人員統計每批備貨入庫日期，辦事處人員在發貨時應本著“先進先出”的原則，超過期限的處罰依照5.2規定。六、相關表單： 6.1 備貨申請單:xx-WI-01-40-01（3.0）備 貨 申 請 單 編號：客戶代碼申請日期 備貨原因序號產品名稱規格型35、號數量（只）單價（元）金額（元）交貨日期申請人： 市場部部長： xx-WI-01-40-01(3.0)市場部保密工作條例一、目的為了有力配合整個公司的保密工作，進一步加強我公司在同行業的市場競爭力；同時也為了進一步規范市場部工作，有效防范我公司市場資料外泄。二、適用范圍：公司各部門。三、保密內容1、客戶信息保密條例1.1 客戶信息的收集、整理由各片區總監完成，以書面方式或客戶日志的方式報給市場部部長，包括電子文檔；片區總監有權保留一份所屬片區內的客戶信息。1.2 各片區總監必須將所屬片區客戶信息嚴加保密，不準以任何方式向外界泄露。1.3 客戶信息在公司內部運作時，應按照代碼執行。1.4客戶代碼36、與客戶資料對照表嚴格受控，僅限于市場部、生產部 發貨員、財務部各一份。1.5任何人借閱市場部資料（包括客戶檔案、定單、合同、發貨通知單、市場信息、樣品信息等）。必須由市場部部長或總經理審批，并登記在借閱登記表。2、價格信息保密條例2.1 各片區總監與客戶經理對所屬片區客戶的價格必須嚴格保密，不準以任何向外界方式泄露。 2.2 公司任何人需要查閱價格都應經市場部部長或其代理人批準后方可執行。 3、市場部信息保密條例3.1 市場部各種報表必須按時上報給市場部部長和總經理，其他任何人不許查閱。3.2 各片區總監與客戶經理只能對其所屬片區內的各種報表進行查閱。3.3 資料管理員對經市場部相關負責人同意37、后允許查閱資料的人員，應將查閱的有關內容詳細登記在冊。4、各種電子文檔的信息保密條例4.1 各種電子文檔資料保管人員應嚴加管理。4.2 所有電子文檔都必須定期進行備份。三、保密職責： 1、 市場部所有人員都必須對市場部保密文件進行嚴格保密。2、 所有市場部資料，資料管理員必須拒絕所有未經同意的人員進行資料查詢。四、保密期限1、 客戶信息保密期限為4年。2、 各種市場部數據報表保密期限為2年。3、 相關人員離職后3年以內不準從事本行業相關的工作。五、懲罰措施：1、 根據公司整體保密相關規定，如發現因泄露市場機密而給公司市場運作帶來困境的人員將依據公司給予調職、離職或開除處理；2、 泄露市場機密而38、給公司造成重大經濟損失的人員，公司將追究其刑事責任。五、 關表單 1、借閱登記表：xx-WI-05-07-01（2.0） 借閱登記表序號借閱日期借閱部門借閱人文件名稱借閱用途備注 xxSBQP-13-002A（02）市場人員出差管理規定一、目的規范市場人員的市場行為二、適用范圍市場部所有市場人員（包括各片區總監及其他駐外人員）。三、定義出差：根據市場需要或根據市場人員的合理安排，市場人員定期的市場行為。內容包括拜訪客戶、商務行為、配合技術人員進行技術支持等。四、市場人員出差申請4.1 填寫出差申請單，根據要求注明線路安排、出差目的地及所在的客戶名稱、市場費用的預估。填寫完畢，需由市場部部長審核39、，總經理審批為準。4.2 駐外市場人員應通過傳真、電子郵件、電話申請出差。五、對出差期間的要求5.1 以良好的精神狀態拜訪客戶，樹立、維護公司的形象。5.2 緊急情況應及時以電話方式反饋給市場部部長，以擬訂即時對策。5.3 每日工作日志及總結，確保工作的連續性。5.4 對市場費用的控制以有針對性的節約為方針，以公司利益為根本原則,做到回報率最高。5.5 安全至上，不得參與國家明文規定的非法活動。一經發現，公司將予以開除，并不再錄用。六、出差報告及總結要求市場人員將出差期間每日總結匯總，針對重點客戶能夠進行各部門的細致分析，并做出相應個人見解和進一步的措施擬訂。出差結束三日內以電子郵件方式或書面遞交方式上傳市場部部長、總經理批閱。