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1、集團經營員工管理項目出差制度規范編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1. 主題內容與適用范圍1.1 本標準規定了集團所屬員工出差的指派、出差及借支費用的審批程序與權限、差旅費標準，出差費用報銷程序、審核及審批權限等。1.2 本標準適用集團所屬部室、各事業部、子公司內務管理人員、營銷人員及公司駐外機構人員國內出差、探親、工作調動、調遣等出差的管理。同時，對營銷人員、公司駐外機構人員出差管理進一步細化，具體詳見：營銷人員出差審批及費用核銷管理辦法和公司異地辦事機構人員費用報銷管理辦法2. 相關部門職責2.1 各部門負責人或2、直接主管領導根據工作內容范圍及權限指派出差人員及差辦事項，初審出差費用標準，對出差小結完成情況檢查，出差費用報銷進行初審。2.2 集團公司所屬各人事部門負責所轄員工出差期間考勤的審查與績效出勤工資核算。2.3 各系統財務部門根據出差考勤、路線、期限、任務完成情況，按規定借支、核銷差旅費，按差旅費標準或經審批的報銷費用金額結算個人借支。2.4 集團辦公室負責審核出差手續，負責出差事項、內容及費用標準的事前管控，事中監督，事后審核工作。負責帶車出差油耗、業務招待費及其他費用進行審核。3. 出差審批權限與流程3.1出差審批權限3.1.1集團部室人員出差審批權限：五日內由主管副總審批，超過五日由集團總3、經理審批。3.1.2各事業部版塊/子公司出差審批權限：五日內由版塊/子公司主管副總審批，超過五日由版塊總經理/子公司總經理審批。3.1.3子公司總經理五日內由事業部總經理審批，超過五日由集團總經理審批；集團副總經理、事業部總經理出差均由集團總經理審批。3.2出差審批程序3.2.1出差人員根據領導安排填制“內務/營銷人員出差及差旅費用借支計劃審批表”；對借款事由、計劃天數、預計費用及明細等項目進行填報。3.2.2部門負責人對填報數據及事項審核簽字，提報上一級主管領導復核簽字。3.2.3各財務部門主管會計對預算計劃出差費用按差旅費標準進行審核并簽字確認。3.2.4集團辦綜合事務科主管人員對出差事項4、內容及費用標準等進行審核。對帶車出差審批手續、預算油耗費用，招待費及標準外的其他費用由進一步對預算借支費用審核簽字（意見簽在審批表“預算意見”欄）。對預借支費用標準審核，并“核準人”欄簽字。3.2.5依次逐級由子公司負責人簽字公司分管副總簽字公司財務部長簽字公司財務副總簽字批準集團總經理簽字批準（超出權限時報集團總經理批準）3.2.6出差人所屬財務部門依據審批意見辦理差旅費借支手續。（出差借款人原欠款未結清的原則上不再借款，特殊情況報集團權限領導批準）3.3出差報銷程序3.3.1出差完畢于上班后七個工作日內，依據出差情況如實補充填寫“內務/營銷人員出差及差旅費用借支計劃審批表”，（附：“出差5、小結/報告”或“調研報告”）。3.3.2部門負責人或主管領導核實出差天數、路線及出差任務的完成情況評價。3.3.3對應由集團主管領導或事業部/子公司總經理審核出差的真實性。3.3.4對應單位人事部門核實出差考勤并在出差審批表加蓋公章，并納入個人當月考勤。3.3.5出差人到財務部門領“單據粘貼單”、“差旅費報銷單”粘貼相關合法票據。3.3.6由財務部門主管會計核算票據，交財務部門負責人審核簽字。3.3.7逐級由集團辦綜合事務科主管審核（出差費用、帶車油耗、招待等費用）簽字集團財務部長簽字集團財務副總審批簽字超出權限的報集團總經理特批簽字。3.3.8財務部門依據審批意見，按制度（標準）辦理費用報銷6、手續，核銷借支差旅費。4. 差旅費列支范圍4.1 出差人員差旅費范圍差旅費是指出差期間的住宿費，車、船、飛機交通費及訂票費，因工攜帶行李物品運雜費、交通補貼、膳食補貼、會務費和因公外出帶車油費等（與公司業務無關的繞道、探親、訪友、游覽等一切費用，不在差旅費范圍）。因公外出帶車（是指使用公司非固定補貼油費的車輛）用油，帶車審批及油耗管理按照車輛管理制度規定執行。4.2出差天數和住宿日期的計算4.2.1出差乘坐公共交通工具的，以車、船、飛機等交通工具票據上的時間為依據計算出差天數，票據上若無具體時間和乘坐公司工作用車及其它車輛的，以辦理出差手續離開公司和回公司上班的具體時間為計算依據。上午出發按全7、天計算，中午12點以后的時間出發按當日的半天計算，出差時間精確到半天。4.2.2住宿天數按住宿發票上的具體時間為依據計算，若住宿發票為定額發票，無法計算住宿日期時，以回公司具體時間為依據，減去在途時間計算住宿時間，住宿時間精確到半天。4.2.3膳食補貼按出差天數計算，包干使用，住宿費用按實際住宿天數在規定限額內報銷；車、船、飛機等交通及配套費用，在規定職稱標準內憑合法有效票據報銷，其他支出按規定據實經審批后報銷。4.2.4符合公司規定的探親人員途中交通費與滯留住宿費，按相應職務標準憑據報銷。4.2.5 公司新進員工（含大中專院校分配、工作遷入、招聘人員到職）至公司交通費、住宿費、行李物品及工作8、儀器托運費據實報銷。4.3 差旅費標準4.3.1 出差人員公差期間享受交通補貼，膳食補貼。4.3.2 公司員工國內長途出差旅費執行標準見附表差旅費支付標準。4.3.3 會議期間據實報銷會務費，會務費中若不包就餐、住宿出差費用的仍按本制度報銷。4.3.4 在車船上連續過夜超過6小時以上者或連續乘車、船時間超過16小時以上者，以車、船票為依據加發30元/日膳食補貼（出差乘坐臥鋪的人員不享受膳食補貼）。4.3.5 購銷業務員帶公司車輛接送貨連續行駛6小時及以上且行駛里程達到300公里以上者，業務員、駕駛員每日加發20元膳食補貼，連續行駛時間10小時以上且行駛里程達500公里及以上者，每日加發30元膳9、食補貼。4.3.6 長期租房居住異地辦事機構(如武漢辦事處、襄樊辦事處)市場開發人員相關費用補貼標準為：交通費補貼5元/天；生活費補貼10元/天；電話費補貼按手機費補貼標準文件執行，不再有其它費用。電話費補貼從到職履行職責之日起執行；交通費、生活費補貼按實際出勤天數計算。其它長期租房居住異地辦事機構的相關費用補貼，在未明確之前，參照上述辦事處的標準核銷（有辦事處的辦事機構人員和臨時到辦事處辦事的人員在暫住期間內按本條款標準報銷，不按附表差旅費支付標準中所列支付標準報銷）。4.3.7 單程200KM以內當日可往返者，不享受住宿補貼，其它補貼仍按本制度標準執行，若因公需在途中住宿辦事，可按相應標準10、享受住宿補貼。4.3.8 外出公差人員嚴格按標準執行，實行限額包干，超支部分自理，節約部分按50獎勵給個人。4.3.9 對外出公差人員借宿親友者，其住宿費按對應標準的50%獎勵給個人。4.3.10 員工隨同高職別出差者其交通費、住宿費按高職別執行。隨同高職別出差者不享受按高職別標準差額補貼：即當實際費用大于低職別標準時，按實際費用報銷；當實際費用小于低職別時，按低職別費用標準報銷。4.3.11二人同性結伴出差其住宿費按一人標準執行。多人結伴出差，其出差補助人數按以下公式計算：補助人數=（男性人數/2余數）（女性人數/2余數）。在同性中每逢余數即進一位。4.3.12 因急要公務或路途遙遠必須搭乘11、飛機者，應事先征得集團總經理批準，并憑集團總經理簽字票據報銷乘機費用。4.3.13陪同公司客戶出差的，原則上應遵照本標準執行，確需超標的，需請示集團總經理批準，回廠報銷時，超標費用部分須經集團總經理先簽字確認后，再進入報銷程序。4.4所有的出差人員均不存在延點加班工資待遇。5. 考核規定5.1若上班七日內未辦理出差費用核銷手續或無故未清償預借差旅費，也未向財務部提供權限領導審核的書面說明，延期按千分之五/日收取未結清金額資金占用費，從借支人當月工資中扣回；個人原因未及時核銷借款，超期一個月以上的財務部門有權扣發借款人工資。5.2員工的出差報銷在進入報銷流程時，每一個流程均需登記簽字，并按借款與12、報銷管理制度規定的報銷時間和考核標準執行，若因報銷簽批時間過長影響核銷的，在報銷簽批期內不應扣除員工當期資金占用費，也不應因借款未還而扣發工資。5.3在出差管理中徇私舞弊，弄虛作假，一經發現所有違規的票據無效，并視情節考核100-1000元；情節嚴重或影響惡劣的，公司有權予以解除勞動合同。5.4凡違反本管理制度，以上考核中未涉及到的考核，視其情節考核50-500元/次，造成直接經濟損失的，由相關責任人、審核部門及主管領導全額賠償。6. 相關文件營銷人員出差審批及費用核銷管理辦法車輛管理制度8.相關表格序號表單名稱表單編號保存部門保存期限1內務人員出差及差旅費用借支計劃審批表財務部門3年2營銷人13、員出差及差旅費用借支計劃審批表財務部門3年4單據粘貼單財務部門長期5差旅費報銷單財務部門長期6出差小結/報告財務部門長期9. 附表/附錄9.1附表: 差旅費支付標準差旅費支付標準 單位：元/天標準 職別項目項目集團總經理副總經理集團部長（子公司總經理）子公司部長普工備注交 通工 具火車軟臥位硬臥席硬臥硬臥硬臥500KM以上輪船一等艙二等艙三等艙三等艙飛機普通艙普通艙集團總經理特批住 宿A類地區350260160120100地區級市及以上地區B類地區26018012010080縣級市及以下地區膳食補貼所有地區3030302020電話補貼所有地區3020101010交通補貼所有地區3020101010帶車無此補貼注：本表只適用于常規出差人員的差旅費報銷，有辦事處的辦事機構人員和臨時住到辦事處辦事的人員在暫住期間內應按本制度第4.3.6項規定報銷，不得按此表標準申請報銷。9.2附錄：出差審批及費用核銷工作流程圖