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1、乳業公司移動通訊費及市內辦公交通費管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 目的為了使員工了解通訊費、市內交通費及交際應酬費標準和要求，制定了此規定。二、 適用范圍本規定適用于xx乳業鮮奶營銷公司全體員工。三、 移動通訊費及市內辦公交通費報銷標準職務級別月通訊費標準月市內辦公交通費限額常駐廣州、深圳常駐北京以外地區辦事員100助理業代1002001500專員200銷售代表3005003000主管350城市經理700600400300項目經理500地區經理100012001000800部門經理700總監/品類高級2、經理1500150013001100營銷顧問1500總經理1500設計說明：1、 鮮奶營銷公司人員的通訊費用高，因鮮奶屬快速消費品的特性，產品流轉速度快，業務量大，信息溝通多，僅以區域經理為例，今年平均月通訊費用達3000元左右，所以通訊費用會高于本系統其他部門；2、 在深圳、廣州兩地，交通費用較全國其它城市高很多，如：在深圳，乘做公共巴士每次（三站地以上）票價為5元，所有常駐廣州、深圳兩地的銷售人員市內辦公交通標準要高于其他地區。四、 通訊費報銷相關規定1、 此通訊費是指員工移動手機發生的費用；2、 每月報銷移動通訊費不得超過公司規定的標準；3、 每月報銷通訊費要提供手機交款發票；4、 報銷3、費用的手機必須是員工本人使用；5、 保證隨身攜帶和24小時開機，包括法定節假日、休息日；如發生欠費停機，必須在24小時內開通，并且立即通知直屬主管及人力資源及行政部備用號碼或其它聯絡方式；6、 如有號碼更改，應立即通知人力資源及行政部，以便及時調整員工資料數據庫；7、 各品類或部門負責人在審批時，必須考慮本品類/部門的費用預算，各部門均不得超預算批準。五、 市內辦公交通費報銷相關規定1、 市內辦公交通費，是指員工在市內因公事發生的交通費用；2、 員工出差期間，因出差補助中已含出差期間交通費用，故不再報銷出差期間的辦公交通費；3、 辦公交通費限額將根據出差天數核減，例：一城市經理交通費限額為704、0，當月出差10天，當月包報銷交通費限額為70030（30-10）= 467元4、 非銷售人員不設定市內辦公交通費額度，由各部門/各系統根據根據工作需要報銷因公發生的交通費；5、 各品類或部門負責人在審批時，必須考慮本部門/系統的費用預算，各部門/系統均不得超預算批準；6、 銷售人員每月報銷市內辦公交通費不得超過公司規定的標準，如員工每月報銷交通費的總金額超過規定的標準，按規定的標準報銷；不超過標準，按實際發生額報銷；7、 因公市內出租車票據，要寫清乘車的日期及其乘車的起止地點，經各部門或系統負責人確認后可以報銷；8、 離開機場前往市區必須乘坐機場班車。六、 附則1、 本版本自今年12月20日起執行，本版本生效前已發生的費用按原標準執行；2、 本標準由總經理、各品類或部門負責人、財務部門負責監控。3、 本標準由人力資源及行政部負責解釋，并在實施過程中，根據實際情況隨時更改或補充。人 力 資 源 及 行 政 部