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1、鎮(zhèn)人民政府合同、采購業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 鎮(zhèn)人民政府合同管理制度第一章總則第一條為規(guī)范單位的合同行為，預(yù)防和減少合同糾紛，防 范合同風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)中華人民共和國合同法及有關(guān)法律、法規(guī) 等規(guī)定，結(jié)合本區(qū)實(shí)際，制定本辦法。第二條單位訂立合同、協(xié)議及其他合意性法律文件（含意 向書、承諾書、確認(rèn)書及對合同的批復(fù)，以下簡稱合同），適用 本辦法。第三條訂立合同應(yīng)當(dāng)確定承辦機(jī)構(gòu)和承辦人，并應(yīng)當(dāng)積極 履行以下合同承辦管理職責(zé)：（-）負(fù)責(zé)合同項(xiàng)目的提出，對合同相對方的主體資格、資 信及履約能力等情況進(jìn)行調(diào)查；（二）組織合同項(xiàng)目的洽談和談判;（三）辦理授權(quán)委托申請；（四）起草合同2、文本；（五）負(fù)責(zé)合同的報(bào)送審查、備案;（六）負(fù)責(zé)對合同及相關(guān)資料的整理和歸檔;（七）負(fù)責(zé)對合同變更、解除及糾紛的處理;（A）合同涉及國家秘密和商業(yè)秘密的，應(yīng)當(dāng)做好保密工作, 嚴(yán)格執(zhí)行保密法及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第二章合同擬訂第四條 訂立合同前，單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合同相對方資信的初步 調(diào)查，審查對方營業(yè)執(zhí)照或組織機(jī)構(gòu)代碼證、個人身份信息、經(jīng) 營范圍、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書是否齊全合法；審查 相對方的民事行為能力、資產(chǎn)、資質(zhì)、信用及經(jīng)營等狀況是否具 備履行合同的能力。第五條單位訂立的合同，應(yīng)當(dāng)由單位法定代表人或者其委 托的代理人簽訂。委托代理人簽訂的，必須持有法定代表人證明 和授權(quán)委托書。第六條3、 單位訂立合同，必須采用書面形式，可以參照有關(guān) 主管部門制定的示范文本。第七條合同一般應(yīng)當(dāng)具備以下條款：（-）合同主體的名稱或者姓名和住所；（二）合同標(biāo)的或者項(xiàng)目的詳細(xì)內(nèi)容；（三）數(shù)量；質(zhì)量；（四）價(jià)款或者報(bào)酬及支付方式；（五）合同當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)； （六）履行期限、地點(diǎn)和方式;（七）違約責(zé)任及賠償損失的計(jì)算方法；（八）合同變更、解除及終止的條件；（九）合同爭議解決方式；（十）生效條件、訂立日期。第八條單位訂立合同不得有下列內(nèi)容：（一）超越單位職權(quán)范圍的承諾或者義務(wù)性約定；（二）違反法律規(guī)定以單位作為合同保證人；（三）其他違反法律、法規(guī)、規(guī)章強(qiáng)制性規(guī)定或者損害國家、 社會公共利益的約定。第九4、條單位訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)注意以下事項(xiàng)：（-）選擇合同爭議解決方式時(shí)，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選擇本地人民法 院或者仲裁機(jī)構(gòu)，涉外合同應(yīng)當(dāng)優(yōu)先約定適用我國法律和仲裁規(guī) 則；（二）合同涉及國家秘密或者商業(yè)秘密的，應(yīng)當(dāng)做好保密工 作，按照保密法及相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第十條合同涉及重大公共利益的，合同承辦單位應(yīng)當(dāng)征求 社會意見；涉及重大、疑難問題的，應(yīng)當(dāng)召開由有關(guān)單位、專家 和政府法律顧問參加的座談會、論證會，聽取意見，研究論證。鎮(zhèn)財(cái)政所采購業(yè)務(wù)管理內(nèi)部控制政府采購業(yè)務(wù))政購的結(jié)業(yè)主 解釆務(wù)理和的 了府業(yè)管構(gòu)務(wù)二、采購管理業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程圖三、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及主要防控措施一覽表一采購預(yù)算編制與計(jì)劃管理流程關(guān)鍵壞節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要防控措施5、責(zé)任主體購算劃理 采預(yù)訃管政府采購預(yù) 算編制與 審核資產(chǎn)管理與預(yù)算編制單位之 間缺乏夠溝通協(xié)調(diào)，政府采 購活動與業(yè)務(wù)活動相脫節(jié)， 出現(xiàn)資金浪費(fèi)或資產(chǎn)閑置等 問題建立預(yù)算編制、政府采購和資產(chǎn)管理等 單位或崗位之間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，聯(lián)合 進(jìn)行政府采購預(yù)算編制。采購預(yù)算編 制單位、財(cái)政 所采購計(jì)劃 編制超預(yù)算指標(biāo)和內(nèi)容編制采購 計(jì)劃，影響政府采購預(yù)算的 執(zhí)行效果業(yè)務(wù)單位嚴(yán)格按照政府采購預(yù)算范圍、 數(shù)量、金額和要求等編制政府采購計(jì) 劃。業(yè)務(wù)單位采購計(jì)劃 審核政府采購需求審核審批不嚴(yán) 格，未按政府采購預(yù)算進(jìn)行 采購，影響政府采購預(yù)算的 嚴(yán)肅性和政府采購效果1. 政府采購單位審核采購計(jì)劃的合理 性：采購計(jì)劃6、是否列入預(yù)算.是否與業(yè) 務(wù)單位的工作計(jì)劃和資產(chǎn)存量相適應(yīng)； 是否與資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)相符；2. 專業(yè)性設(shè)備附有相關(guān)技術(shù)單位的審 核意見；3. 采購計(jì)劃是否在預(yù)算指標(biāo)額度內(nèi)進(jìn) 行審核。政府采購單 位、財(cái)政所采購計(jì)劃 審批1. 合理設(shè)置政府采購計(jì)劃的審批權(quán)限、 程序和責(zé)任；2. 經(jīng)審核的政府采購計(jì)劃按照相應(yīng)程 序進(jìn)行審批；3. 審批后政府采購計(jì)劃下達(dá)給各業(yè)務(wù) 單位，作為業(yè)務(wù)單位辦理政府采購業(yè)務(wù) 的依據(jù)。政府采購單 位二采購活動管理流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要防控措施責(zé)任主體釆購 活動 管理單位采購的申請與審核政府采購活動 開展不規(guī)范，未 按規(guī)定選擇采購 方式、發(fā)布采購 信息，甚至化整 為零或其他方式規(guī)避公共招7、標(biāo)1. 單位應(yīng)當(dāng)以批復(fù)的政府采購預(yù)算和 計(jì)劃提出政府采購申請；2. 業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)核業(yè)務(wù)單位政府釆購 審核政府財(cái)務(wù)部1 1對政府采購申請進(jìn)行審 核；1審核重點(diǎn)是否符合政府采購計(jì)劃，釆 購成本是否在預(yù)算指標(biāo)額度內(nèi)，采購組 織形式是否合規(guī)等；2.對釆購進(jìn)口產(chǎn)品、變更政府采購方式 等事項(xiàng)加強(qiáng)審核和審批。采購管理部門政府釆購 信息的發(fā)布1. 在政府指定的政府采購信息發(fā)布媒 體上進(jìn)行發(fā)布；2. 對招標(biāo)公告；邀請招標(biāo)資格預(yù)審公 告；中標(biāo)公告等信息依法公開。采購管理部門釆購項(xiàng)目驗(yàn)收1. 根據(jù)政府采購組織形式的不同，確定 驗(yàn)收方式；2. 組建驗(yàn)收小組；3. 出具驗(yàn)收證明；4. 財(cái)務(wù)根據(jù)驗(yàn)收證明辦理款項(xiàng)支8、付。采購管理部 門質(zhì)疑投訴 處理質(zhì)疑投訴處理不 及時(shí)，不規(guī)范，既不利于及時(shí)發(fā) 現(xiàn)問題，發(fā)揮社 會監(jiān)督作用，也 影響政府公信力1. 專人負(fù)責(zé)質(zhì)疑投訴處理工作；2. 規(guī)定質(zhì)疑答復(fù)工作的職責(zé)權(quán)限和工 作流程；3. 答復(fù)中形成的各種文件由政府采購 單位進(jìn)行歸檔和保管；4. 質(zhì)疑投訴問題耍進(jìn)行定期梳理報(bào)告， 發(fā)現(xiàn)問題，改進(jìn)工作。采購管理部 門政府釆購業(yè) 務(wù)記錄控制政府采購檔案管 理不善、信息缺 失，影響政府采 購信息和財(cái)務(wù)信 息的真實(shí)完整1. 建立政府采購業(yè)務(wù)工作檔案；2. 定期分類統(tǒng)計(jì)政府釆購信息；3. 內(nèi)部通報(bào)政府預(yù)算執(zhí)行情況、采購業(yè) 務(wù)開展情況。釆購管理部 門涉密政府采 購項(xiàng)目管理涉密事項(xiàng)被泄密與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保 密協(xié)議或者在合同中設(shè)立保密條款采購管理部門