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1、公司企業文化和行政制度及流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 關于企業文化和行政制度的培訓 第一部分：企業文化的培訓一、道德規范1、忠誠企業。忠誠是一個優秀員工的起碼素質，每個員工都要將“公司利益高于一切”作為行事的出發點。2、誠實守信。是立人之本、立業之本，是每位員工從業的基本要求。3、愛崗敬業。認真對待自己的崗位，對自己的崗位職責負責到底，無論在任何時候，都要尊重自己的崗位職責。4、遵章守紀。每位員工必須始終做到遵守公司各項規章制度和工作紀律，嚴格執行工作標準，規范工作行為，做到令行禁止。5、遵守公德。每位員工應2、遵守職業道德，遵循社會公德，提高個人品德，倡導家庭美德。 6、公正廉潔。每位員工要公平、公正地對待人和事；不侵占公物；不收受賄賂、回扣等不正當回報，損害公司利益。第四章 行為規范 一、儀表、言行、舉止規范。1、上班時間，公司員工應按規定著裝，不得穿背心、拖鞋和短褲，袒胸露背；不準濃妝艷抹、裝扮怪異，儀表應保持整潔、大方、得體；2、公司員工出席會議、從事商務或外事活動時，應穿西裝或職業套裝，不得穿戴與工作場合不相適宜的服飾；3、員工出入公共場所時，要禮貌、規范，體現公司員工的素質與風范，員工一舉一動將代表公司的形象；4、講話時，要盡量使用普通話，態度要文明、禮貌、誠懇，不講粗話、臟話； 5、接待3、客戶或接聽有關咨詢或投訴公司有關事宜的電話，要禮貌、熱情、耐心、周到；6、進入他人辦公室時，應主動敲門示意，待允許后，推門進入，并隨手關門；7、同事之間相見要互致問候；8、稱謂。凡有職務的都要稱呼其職務，無職務的要稱呼其師傅，不準直呼其名或“老張、老李”等稱呼；年齡、職務等相差不太大的，一般在姓名后加同志或先生、小姐、女士；上級對下級，且上級年齡比下級年齡大的情況，可在姓之前加一修飾字，如“小李”，這種稱呼親切、真摯；9、部門之間或同事之間溝通時，要措辭得當，講究方法，主題明確，真誠相待，不準說粗魯、蠻橫的話； 10、上級領導走進工作場所時，應起立示意（施工人員除外）；11、與領導或長者講話時4、應起立，遞交公文或接看名片時應雙手；12、上班期間，因私會客，應長話短說，不得超過十五分鐘；13、酒后不準進入辦公區域、施工作業區。三、業務活動。 （一）員工開展公司的業務活動時，要熟知并嚴格遵守有關法律法規和慣例，使業務活動受到法律保護； （二）遇重大、復雜法律問題要遵循公司法律顧問的書面意見； （三）熟知并認真履行自己的業務職責，不得超越職權范圍從事下列活動：1、以公司名義進行考察、談判、簽約、招投標、競拍等； 2、以公司名義提供擔保、證明；3、以公司名義對外發表意見、信息；4、代表公司出席公眾活動及其他活動。四、學習培訓。 （一）公司鼓勵員工通過各種渠道參加學習，公司盡可能提供和創造學習5、條件，使員工獲得學習的機會，不斷提高自身職業素質和職業技能；（二）每位員工要積極參加公司組織的培訓，養成自覺學習的習慣，提高自身素質和能力；公司鼓勵員工學以致用，知識創新；（三）每位員工要結合自身實際情況和公司發展需要，合理規劃個人職業生涯，制定發展目標和實施計劃，通過學習提高，逐步實現目標；（四）各級部門領導要將培養人才放在首位，不斷創造發展機會，幫助下屬不斷進步，實現發展目標； （五）公司根據發展需要，選派員工外出培訓，來提升員工的素質和能力，外派員工需與公司簽訂培訓協議。 六、利益關系。 （一）公司和員工結成同命運共發展的利益共同體，員工的言行時刻代表著公司的利益和形象，每位員工應自覺時6、刻注意自己的言行，如果個人行為和活動損害或可能損害公司利益和形象時，須立即停止該行為或活動； （二）員工不得從事損害公司利益或影響公司形象的兼職；（三）員工不得從事有損公司利益的投資； （四）在處理業務時，如涉及到員工的親屬，員工應按規定回避或報告； (五) 如果員工與競爭對手、客戶或供應商的其他關系可能會影響公司的利益，員工應該立即報告直接上級，不能利用自己的職權和工作之便，獲取任何不正當的個人利益。 辦公電話管理規定第一條 為了規范公司辦公電話的管理，明確辦公電話管理職責，控制和節約電話費用，特制定本規定。第二條 公司辦公電話，主要是為方便員工工作、開展業務與外界溝通之用；禁止利用辦公電話7、撥打私人電話或外借他人使用。第三條 各管理部門辦公電話開通內外線功能，下屬班組辦公電話只準使用內線通話。第四條 辦公電話管理，責任到人，各管理部門部門經理為責任人，下屬班組當班人員為責任人。第五條 長途電話的使用：（一）各部門因工作需要撥打長途電話（煙臺地區以外）的，需填寫長途電話登記表，注明通話人、對方地區及單位、電話號碼、因何業務通話等，并經該部門負責人簽字同意后方可撥打；未經部門負責人同意的，電話費由其本人負責；（二）禁止使用公司辦公電話撥打私人長途電話，或以公事為由騙掛長途電話；違者，由個人負擔話費，并給予五倍話費的罰款，情節較重的，同時予以解除勞動合同；（三）各部門使用長途電話未按規8、定登記的，話費由該電話管理責任人負擔。第六條 員工接打電話，要注意禮節，長話短說，簡潔扼要，以免耗時、占線；接打電話時，要自報家門，如:“您好，金海投資”或“您好，我是金海投資有限公司的”等等。第七條 打電話前應對討論、商洽事情稍加構思或略作記錄，以節省通話時間。第八條 嚴禁將辦公電話內線通話私改為外線通話，違者，由個人負擔話費，并給予五倍話費的罰款，情節較重的，同時予以解除勞動合同。第九條 綜合部負責對公司辦公電話使用和費用的監督管理，每月底對公司辦公電話通話詳單、長途電話登記表進行審核，對長途電話使用重點監控。第十條 本規定呈報總經理核準后公布實施，修改亦同，解釋權歸綜合部。辦公用品管理規9、定總則第一條 為規范辦公用品管理，明確辦公用品管理的職責和工作程序，合理配置辦公用品，提高辦公效能，降低辦公費用，特制定本規定。第二條 綜合部負責公司辦公用品的管理，負責辦公用品的配置、申購、采購、入和出庫、使用登記及報廢等管理。第三條 公司各部門及員工根據工作需要，按規定進行辦公用品申購；新員工入職時，由綜合部按照公司規定配置辦公用品。辦公用品的申購第八條 辦公用品由公司各部門根據工作需要進行申購，申購方式包括：（一）計劃辦公用品的申購；（二）零星辦公用品的申購；（三）應急辦公用品的申購。第九條 計劃辦公用品的申購程序：（一）采取集中申購的辦法。由各部門根據工作需要，編制辦公用品申購計劃，詳10、細填寫辦公用品申購單，經部門經理審核簽字后，于每月15日前報綜合部審核；（二）辦公用品倉庫保管員應于每月15日前，清點辦公用品庫存，編制辦公用品庫存明細（注明最低庫存量、庫存量），確定需購辦公用品的數量及規格，編制申購計劃，填寫辦公用品申購單，報綜合部經理審核；（三）綜合部負責對辦公用品申購計劃進行審核、匯總和預算，于每月18日前編制辦公用品申購審批表，報綜合部經理審核，于每月20日前呈總經理批準后，交采購員照單采購；（四）未經總經理批準的申購項目不得采購；否則，財務部不予報銷；（五）辦公用品申購審批表和辦公用品申購單原件由綜合部存檔，辦公用品申購審批表由采購員、保管員、財務部各留一份復印件。11、第十條 零星辦公用品、應急辦公用品的申購程序：（一）零星辦公用品是指常用物品以外的、用量較少的、沒有庫存的辦公用品；（二）應急辦公用品是指突發性急用、無庫存的辦公用品；（三）由申購部門填寫辦公用品申購單，并備注零星或應急；應急申購的，還應注明申購物品的限期，經部門經理同意簽字后，報綜合部審核，呈總經理批準后，交采購員照單采購；（四）未經總經理批準的申購項目不得采購；（五）辦公用品申購單原件由綜合部存檔，采購員、保管員、財務部各留一份復印件。第十一條 辦公用具（固定資產）及管制性低值易耗品申購時，申購部門應將所申購物品的使用人填寫清楚，部門使用的物品，填寫部門使用；申購單填寫不清楚的，由申購部門12、重新填寫。第十二條 各部門計劃辦公用品申購計劃，未按規定期限申報的，綜合部不能計入當期采購預算，計入下期采購預算。第十三條 辦公用具（固定資產）及管制性低值易耗品出現損耗，需再次申購時，申購人須將原物品交綜合部審驗核實，能繼續使用的，不得申購；不能使用的，由綜合部備案，按公司規定予以處理。 辦公用品的領用第二十三條 計劃辦公用品由綜合部負責統一發放，于每月25日前由申購部門集中領取；管制性低值易耗品的領取必須由使用者本人簽領。第二十四條 辦公用品領用時，由保管員填制出庫單，由簽領人、保管員簽字；領用庫存辦公用品時，需經綜合部經理審核簽字。第二十五條 零星或應急辦公用品由申購人簽領。第二十六條 13、部門申購的辦公用品由部門經理或指定人員簽領。第二十七條 辦公用品出庫時，保管員應堅持先進先出的原則，確保庫存物品的周轉。辦公用品的管理第二十八條 綜合部負責辦公用品的登記管理。由保管員負責建立辦公用品領用登記卡，用于員工和部門領取辦公用具（固定資產）及管制性低值易耗品登記，詳細記錄員工和部門所領辦公用品的時間、名稱、規格、數量、價格等。第二十九條 公司各部門辦公用品的調撥由綜合部統一管理，未經批準，各部門及員工不得擅自調動和變更辦公用品的使用；辦公用品調動時，由綜合部經理簽發調撥單，由辦公用品調出和調入部門負責人簽字確認后，一式兩份，轉財務部和保管員。第三十條 保管員負責建立辦公用品明細賬，詳14、細準確記錄辦公用品的進出情況，做到當日進出當日記賬，賬實相符。第三十一條 保管員要根據辦公用品的領取和使用人調整變化情況，及時對辦公用品領用登記卡進行調整和變更。第三十二條 公司員工調動工作或離職時，需按照辦公用品領用登記卡登記內容和數量，進行交接，保管員監交，交清后，方可辦理其他手續。第三十三條 財務部與綜合部于每年六月、十二月對公司辦公用品進行盤點；綜合部對辦公用品的日常使用情況進行監督。第三十四條 因個人原因造成辦公用品損壞或遺失的，由保管員核實情況，報綜合部經理，由責任人按原價賠償。第三十五條 各部門及員工要妥善保管辦公用品，部門領用的辦公用品，部門負責人為管理責任人；員工個人領用的辦15、公用品，員工個人為管理責任人。第三十六條 各部門及員工要愛惜和節約使用辦公用品，不得挪作私用和浪費辦公用品，違者，給予責任人五倍的罰款。辦公用品的報廢第三十七條 公司辦公用品的報廢由綜合部負責審核與監管。第三十八條 各部門辦公用具（固定資產）及管制性低值易耗品在使用過程中，因正常損耗，不能使用時，需填寫辦公用品報廢審批表，報綜合部審核，綜合部對實物進行檢驗，符合報廢條件的，呈總經理簽批后予以報廢。辦公用品的報廢審批表原件由綜合部存檔，財務部和保管員留存復印件。第三十九條 本規定呈報總經理核準后公布實施，修改亦同，解釋權歸綜合部。大事記管理制度第一條 為及時、準確記錄公司的發展歷程及各階段發生的16、重大事件、重要事項和重要成果，保留公司的發展歷史和成果，特制定本規定。第二條 公司大事記的記錄與編寫是公司各部門的共同責任。第三條 綜合部設專人負責公司大事記的匯編與管理，對公司發生的重要事件及各部門發生重要事項的進行跟蹤、記錄和整編。第四條 各部門負責本部門涉及公司整體發展歷程中發生的重要事項的記錄與編寫，各部門負責人是本部門涉及公司大事記編寫的責任人。第五條 公司大事記編寫的主要內容。（一）公司的成立、各項目公司的組建及變更；（二）公司發展中的重大里程碑事件（合并、分立、改組、改制、上市、重大改革事項等）;（三）公司投資開發項目各階段進展情況；（四）公司建設項目各階段進展情況；（五）公司項17、目策劃銷售各階段進展情況；（六）公司物業管理各階段進展情況；（七）公司管理模式的重大變動及技術和知識產權的獲得；（八）公司重大人事變動；（九）公司重要會議及各項目公司會議的組織召開；（十）公司重要制度的制訂、頒布；（十一）公司員工重大的獎懲事項；（十二）公司重要的經濟活動、外事活動及社會活動；（十三）公司重大合同的簽訂事宜；（十四）公司獲得榮譽事項；（十五）公司歷年度主要的經濟指標及完成情況；（十六）公司重大安全事故及處理結果；（十七）公司重大的經濟糾紛；（十八）公司內部活動；（十九）工商登記變更需要記錄的；（二十）其他重要事項。第六條 公司大事記內容收集。 （一）綜合部及時跟進公司各項經營管18、理工作，對各階段工作進展情況及重大事項進行跟蹤記錄； （二）公司各部門要對本部門各階段發生的重要事件和重要事項進行記錄，詳細填寫公司大事記記錄表，形成系統材料，于每月五日前報綜合部，整理編入大事記；（三）公司各部門工作中發生涉及公司重大事項或產生重大影響的事件時，應告知綜合部協同記錄；（四）綜合部對公司各部門發生的重要事項進行跟蹤調查時，各部門要積極配合。第七條 大事記的編寫要求。 （一）按時間順序記載，并標明序號；（二）一事一記。要準確編寫大事、要事的時間、地點、人物情節、結果及相關數據等內容，力求記錄清楚、準確； （三）記錄資料要全面。編寫文字資料，要有相應的聲像資料，每月記載的大事記要及19、時整理。第八條 大事記由綜合部整理成冊，并建立大事記文書檔案和電子檔案，報總經理審核后存入公司檔案室。第九條 大事記為公司機密文件，大事記的編寫與管理嚴格按照公司保密制度有關規定執行。第十條 對于部門或個人違反本規定，造成大事記不能連續的，按照公司獎懲處罰規定給予處罰。第十一條 本規定呈報總經理核準后公布實施，修改亦同，解釋權歸綜合部。 一、印章管理流程（一）、印章管理工作流程。1、公司各級印章由公司總經理授權綜合部全面負責管理。綜合部設專人管理印章，負責公司印章和各級部門印章的刻制、發放、收回、保管及使用監管；2、綜合部建立印章管理卡，用于印章的領取和歸還管理；3、各部門領取印章時，需經總經20、理批準，由領取部門指定專人領取，領取人和部門經理在印章管理卡上簽字，登記備案；4、印章管理人因離職或變化崗位，交接工作時，需先辦理印章交接手續，部門經理為監交人，移交人、接交人、監交人簽字；5、因公司變更等原因，需收回印章時，由綜合部印章保管人負責接收，綜合部經理監收，移交人、接交人、監交人在印章管理卡上簽字。（二）公司印章使用工作流程。1、印章使用人按規定填寫用印登記表；2、印章保管人對用印登記表進行審核，填寫內容與用印文件一致的，印章保管人簽字確認；3、印章使用人持用印登記表和用印文件呈總經理審核簽批，同意用印的，總經理在用印登記表上簽字；4、印章保管人根據用印登記表上總經理的用印簽字，對21、用印文件加蓋印章；5、遇特殊情況，總經理無法簽批時，用印人可通過電話向總經理說明用印情況，印章保管人在接到總經理的用印指示后，方可用印，但用印人應及時辦理補簽手續；6、確因業務需要，用印人需攜帶印章外出的，應在填寫用印登記表時，載明事由，經公司總經理批準后，由兩人以上共同攜帶使用；7、在用印過程中，用印文件有異常情況的，印章保管人應暫停用印，及時上報。二、辦公用品管理流程（一）計劃辦公用品申購工作流程1、各部門根據工作需要，制定辦公用品申購計劃，填寫辦公用品申購單經部門經理簽字同意后，于每月15日前報綜合部審核；2、公司辦公用品倉庫保管員應于每月15日前，清點辦公用品庫存，編制辦公用品庫存明細22、（注明最低庫存量、庫存量），確定需購辦公用品的數量及規格，編制申購計劃，報綜合部經理審核；3、綜合部負責對辦公用品申購計劃進行審核、匯總和預算，于每月18日前編制辦公用品申購審批表，報綜合部經理審核，于每月20日前呈總經理批準后，交采購員照單采購；4、辦公用品申購計劃審核內容：（1）表格填寫完整，申購內容表達準確；（2）申購人和部門經理簽字；（3）重復申購或超標準申購；（4）申購辦公用具（固定資產）及管制性低值易耗品，須注明申購人，二次申購時，需提交原物品。5、未經總經理批準的申購項目不得采購，否則，財務部不予報銷；6、辦公用品申購審批表和辦公用品申購單原件由綜合部存檔，辦公用品申購審批表由采23、購員、保管員、財務部各留一份復印件。（二）零星、應急辦公用品申購工作流程 。1、零星辦公用品是指常用物品以外的、用量較少的、沒有庫存的辦公用品；應急辦公用品是指突發性急用、無庫存的辦公用品；2、由申購部門填寫零星/應急辦公用品申購單，經部門經理同意簽字后，報綜合部審核，呈總經理批準后，交采購員照單采購；3、零星和應急辦公用品申購計劃審核內容：（1）表格填寫完整，申購內容表達準確，理由充分；（2）申購物品是否有庫存；（3）申購人和部門經理簽字；（4）重復申購或超標準申購；4、未經總經理批準的申購項目不得采購；5、零星/應急辦公用品申購單原件由綜合部存檔，采購員、保管員、財務部各留一份復印件。（三24、）辦公用品采購工作流程。1、詢價。采購前，采購員要本著“質優價廉、貨比三家”的原則，對采購辦公用品進行詢價，選擇優質的供應商；綜合部對采購物品價格質量進行監督；2、大宗物品的采購，盡量集中定點采購，與合格的、售后服務好的供應商聯系送貨業務；3、采購合同的簽訂。根據采購辦公用品的不同，來確定是否簽訂采購合同；簽訂采購合同的，需經綜合部經理審核，較復雜的，需經法律顧問審核，呈經總經理批準后，根據總經理授權進行簽訂；采購合同原件由綜合部存檔，財務部留存復印件；4、辦公用品采購的時效。（1）計劃辦公用品的采購：原則上應在批準采購后5個工作日內完成； （2）零星辦公用品的采購：原則上應在批準采購后2個工25、作日內完成；（3）應急辦公用品的采購：原則上應在批準采購后半個工作日內完成；（4）遇特殊情況不能按時采購的，應及時與申購人說明情況。（四）辦公用品驗收、入庫及報銷工作流程。1、采購員持所購辦公用品、發票或銷貨清單（暫發票未開時）由保管員辦理入庫手續；2、辦公用品入庫時，由申購人、保管員負責驗收；3、申購人負責驗收所購辦公用品和申購的是否一致；4、保管員根據采購發票或銷貨清單（暫發票未開時）所載內容，檢驗采購物品和實物是否一致，根據辦公用品申購審批表審驗是否有未批采購物品； 5、經申購人、保管員驗收通過后，保管員負責填寫入庫單，由采購員、保管員簽字確認；驗收不合格的，不得入庫，由采購員負責進行調26、貨處理；6、采購員報銷時，須將辦公用品審批單、入庫單作為報銷發票的附件，報綜合部經理、財務部經理審核簽字后，呈總經理簽批；未辦理入庫手續的，不予報銷。（五）辦公用品領用工作流程。1、辦公用品領用時，由保管員填制出庫單，由簽領人、保管員簽字；領用庫存辦公用品時，需經綜合部經理審核簽字；2、計劃辦公用品的出庫采取集中發放，由申購部門集中簽領，屬于管制性低值易耗品的，必須由領用者本人簽領；3、零星或應急辦公用品由申購人簽領；4、部門申購的辦公用品由部門經理或指定人員簽領；5、保管員應堅持先進先出的原則，確保庫存物品的周轉；6、保管員對新領取的辦公用品進行登記。（六）辦公用品管理工作流程。1、保管員負27、責建立辦公用品領用登記卡，用于員工和部門領取辦公用具（固定資產）及管制性低值易耗品登記，詳細記錄員工和部門所領辦公用品的時間、名稱、規格、數量、價格等；并及時添加登記新領取的辦公用品；2、公司員工調動工作或離職時，需按照辦公用品領用登記卡登記的內容和數量，進行交接，保管員監交，交清后，方可辦理其他手續；3、因個人原因造成辦公用品損壞或遺失的，由保管員核實情況，報綜合部經理簽字，由責任人按原價賠償；4、保管員與財務部于每年六月、十二月對辦公用品進行盤點；保管員對各部門辦公用品的日常使用進行監督；5、辦公用品的報廢。公司各部門和員工使用的辦公用品因正常消耗，不能使用時，需填寫辦公用品的報廢審批表，28、經部門經理同意簽字后，報綜合部審核，呈總經理簽批后，予以報廢處理。八、辦公電話管理流程(一)電話管理程序1、各部門撥打長途電話（煙臺地區以外）時，需填寫長途電話登記表，注明通話人、對方地區及單位、電話號碼、因何業務通話等，并經該部門負責人簽字同意；2、行政文員于每月21日之前繳納公司電話費用，并打印全部電話長途話費清單；3、各部門負責人需根據長途話費清單對本部門長途通話情況予以審核；并于每月22日前將長途電話登記表報行政文員；4、行政文員對照長途電話登記表對電話長途話費明細進行審核，審核內容：（1）長途電話登記情況；（2）是否是因公務業務電話；（3）長途電話是否加撥17909；（4）其他情況。29、4、行政文員將審核結果進行核實，報綜合部經理審核處理。(二)電話接打程序1、合理選擇撥打電話的時間和地點；2、對要講的內容做充分準備；3、準備好紙筆；4、接打電話時，應先說，“您好”，并自報家門，“金海投資”或“我是金海投資的XXX”；5、接電話，在電話鈴響三聲內接起；打電話，通話時間盡量不超三分鐘；6、重要的事項要記錄，掛電話前，重復確認一遍；7、最后說“再見”。十一、大事記工作流程1、綜合部跟進公司各項經營管理工作，對各階段工作進展情況及重大事項進行跟蹤記錄；2、公司各部門對本部門各階段發生的重要事件和重要事項進行記錄，詳細填寫公司大事記記錄表，形成系統材料，于每月五日前報綜合部；3、綜合部對各部門報送的公司大事記記錄表及相關資料進行整理編入大事記；4、綜合部對公司各部門發生的重要事項進行跟蹤調查；5、綜合部對收集的大事記資料進行整理，經綜合部經理審核后，呈總經理核準，以年度為周期，將大事記編制成冊存檔。