午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、公司業務招待費支出管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為加強并規范公司的業務招待費支出管理，特制定本辦法。 第二條 本制度適用于公司各種對外業務招待，各種涉及業務招待事項均須按照本辦法貫徹執行。第二章 業務招待適用范圍 第四條 業務招待費適應范圍 （一）業務費：指招待來訪客戶所需的茶葉、煙、水果、飲料以及贈送客人、客戶的禮品等費用； （二）招待費：指因工作關系招待有關人員發生的就餐費、娛樂費以及宴請客人、客戶（包括工作餐）的酒水、煙及食品等費用。 第五條 業務招待費的使用原則 業務招待費應堅2、決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發生可不發生費用，不發生”，“態度熱情，費用從簡”的原則。第三章 業務招待費支出標準第六條 業務費的支出標準 （一）用于接待客人、客戶的煙、酒、茶葉、水果、飲料等及贈送客人、客戶的禮品，原則上由行政部統一購買、保管、發放。 1、單次接待購買水果、飲料標準為不超過50元； 2、日常接待及辦理業務用煙標準為:董事長及決策層5盒/月、副總、總監3盒/月、行政部3盒/月（指臨時接待客戶）。由各部門負責人按月領取，超量不補； 3、贈送客人及客戶的禮品由行政部申請，公司總裁審批安排，原則上以公司自己生產產品為主； 4、如遇特殊情況需3、要單獨購買，在行政部填寫申購單，并注明事由、購買的具體項目、贈送的具體對象、金額，由總裁審批后，行政部安排購買。第七條 招待費的支出標準 1、工作餐的標準： 客戶工作餐：每人15-20元/天，一般客戶午餐可由公司統一訂餐。需特殊接待的客戶需參照以下標準。 2、業務招待標準：業務招待標準來客級別陪同級別餐飲標準（人/元）酒店娛樂酒煙陪同人政府部門副總及以上100大型餐館白酒300/瓶紅酒200/瓶啤酒10/瓶45元/盒一客兩陪董事長、總經理副總及以上80中型餐館白酒200/瓶紅酒150/瓶啤酒8/瓶30元/盒一客一陪總監、副總以上總監、總助、總辦60中型餐館無白酒150/瓶紅酒100/瓶啤酒5/4、瓶20元/盒一客一陪經理、主管、員工經理、主管、員工50小型餐館無白酒60/瓶啤酒3/瓶10元/盒多客一陪備注：餐飲標準不含煙酒費點菜數量標準人數2人3-4人5-6人7-8人9-10人10-12人菜單標準兩菜一湯四菜一湯六菜一湯八菜一湯十菜一湯八涼八熱 3、業務接待說明： 政府部門及接待客戶為董事長、總經理級別的招待原則上每席不超過1200元(含酒水)，酒水標準控制在300元/瓶以下； （2）招待用白酒每席一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶。如無特殊原因，招待用煙為20元/盒的黃鶴樓，且每席用煙不得超過3盒。公關活動、大型活動或專題會議接待用餐標準按照總裁審批的預算執行； （3）正常5、業務接待本公司陪同人員需2人以上且不得超過對方人員半數； （4）業務接待時發生的車輛費用按所安排餐廳至客人居住地出租車計價標準實報，不允許虛報及多報； （5）公司原則上不安排客人餐后娛樂等其他活動，如必須安排，需請示總裁同意后方可安排。第四章 業務招待費的審批第八條 業務招待費的支出實行“預先申請，據實報銷”的原則；第九條 業務招待的采購權限：一律由行政部安排采購并辦理領用手續；第十條 招待費的審批權限：公司總經理審批單次預算1000元(含酒水)以內限額的招待費，超1000元招待費需以呈批件形式（內容含事因、費用、招待/陪同人員、地點、消費小票復印件）報集團總裁辦，由總裁批準后方可辦理報銷；第6、五章 業務招待費的報銷第十一條 經辦人須取得用餐酒店正式發票以及點菜酒水清單，并附上業務招待明細單（見附件），交由財務部門審核，所有票據需總裁審批后方可報銷，分子公司超1000元費用標準，需呈報集團總裁辦核準。就餐發票必須符合以下規定： （一）定額發票印章要清晰可識別，印章不清的不予報銷，未中獎的發票必須保持兌獎區完整，不可隨意撕毀，不完整的發票不予報銷。單次報銷必須為同一單位提供的發票，同面額的發票必須連號，不同次的發票可不連號。發票歸屬地與費用實際發生地必須一致。 （二）手工開具的發票必須如實填寫，不得提供套開、虛開的發票，發票填寫必須規范，發票內容必須完整，不符合規定開具的發票不予報銷。7、 （三）如遇特殊情況，不能提供同一單位且連號的發票，需寫明具體情況，由公司總裁審批后方可報銷。 （四）原則上不允許用餐票代替其他單據報銷，如遇特殊情況，必須先通知財務部門，經確認后寫明情況由公司總裁審批后方可報銷。 （五）招待用餐超出標準部分的費用，原則上由接待人承擔，特殊情況須由經辦人說明原因，其他陪同人員證明并簽字報總裁批準后方可到財務部門報銷。 （六）經總裁特批的特殊招待費用據實報銷。 （七）經辦人員可預先根據業務費開支標準的餐準，在財務部門借支餐飲費，在招待結束后三個工作日內到財務部門報銷（節假日順延），如遇特殊原因無法在規定時間內取得正式發票，可先取得酒店出具的證明以及點菜酒水清單，8、并附上業務招待明細單，同行人員共同簽字后在財務部門報銷，事后再補取正式發票。 （八）如報銷單據不符合規定的，財務部直接將單據退回報銷人，超出一周內未做出改正的，需經總裁批準后財務部門方準予報銷。第六章 處罰規定第十二條 為了很好的貫徹業務招待管理辦法的實施，避免違規現象的出 現，使報銷人自覺的遵守本辦法，特制定本規定。第十三條 報銷人不得營私舞弊、弄虛作假，上述情形一經查出，除追回全部報銷款外，同時對報銷人予以違規報銷金額50%-100%但不低于200元的罰款。第十四條 因財務部審核人員審核不嚴使公司造成損失的，對財務審核人員按違規報銷金額5%-15%進行罰款。審批人對違規報銷或審核不嚴給公司造成損失應承擔連帶責任。第七章 其他事宜第十五條 本辦法若有未盡事宜，可由員工與公司雙方協商。第十六條 本辦法由公司行政部制定，頒布之日起實施。