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1、公司代理營業機構業務安全防范管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一部分 柜員（含綜柜）崗位權限（一）普通柜員1. 簽到、簽退，機構簽退。2. 領用、上繳尾箱。3. 普通柜員密碼修改。4. 規定限額內辦理開戶、續存、支取、銷戶、掛失等業務。5. 支票預處理，大額預約。6. 大額預約查詢，長短款查詢。7. 客戶查詢、內部查詢、信息查詢。公共參數查詢8. 客戶資料錄入。9. 經授權進行客戶經理管理，客戶經理激活。10. 收費交易。11. 經授權領用、上繳重要空白憑證、現金。12. 經授權辦理憑證丟失/作廢、憑證結存2、核對。13. 經授權辦理大額存、取款業務。14. 經授權輸入協議國稅率。15. 經授權辦理無密戶/印鑒戶客戶查詢。16. 經授權辦理存款證明業務、存款證明取消業務。17. 經授權辦理司法查詢、凍結、解凍結、扣劃交易及止付、凍結狀態的查詢。18. 經授權辦理雙掛、掛失事項更改、大額掛失。19. 經授權辦理密碼重置交易。20. 經授權辦理急付款交易。 21. 經授權辦理取消、沖正、止付、改戶名、改存期、改起息日交易。22. 經授權辦理長期不動戶的取款。23. 經授權查詢、修改、歸集客戶資料。24. 經授權辦理批量業務。25. 經授權進行ATM相關操作。26. 經授權辦理手工事項取款/清戶、手工事項3、取款/清戶沖正交易。27. 經授權辦理收費沖正交易。28. 經授權辦理支票預處理取消、沖正交易。29. 經授權辦理長短款事項。30. 經授權辦理手工會計取消、沖正交易。31. 現金管理。32. 軋賬。33. 報表查詢、打印。（二）綜合柜員1. 簽到、簽退，機構簽退。2. 內部查詢。信息查詢。參數查詢。3. 尾箱管理。4. 支票管理。5. 會計查詢。6. 內部賬務管理。7. 經授權辦理手工會計特殊處理。8. 授權普通柜員輸入協議國稅率。9. 授權普通柜員辦理無密戶/印鑒戶查詢交易。10. 授權普通柜員辦理同一賬戶當日累計金額在10萬元（含）20萬元（不含）之間的大額存款。11. 授權普通柜員辦理4、同一賬戶當日累計金額在10萬元（含）50萬元（不含）之間的大額取款、轉賬。12. 授權普通柜員根據賬（卡）號查客戶的卡（賬）號。13. 授權普通柜員辦理修改客戶實名證件信息交易。14. 授權普通柜員辦理改戶名、改存期、改起息日交易。15. 授權普通柜員修改客戶資料。16. 授權普通柜員辦理取消交易。17. 授權普通柜員進行客戶經理管理、客戶經理進行業績/明細查詢。18. 授權普通柜員辦理10萬元（不含）-50萬元（含）的個人存款證明、存款證明取消業務。19. 授權普通柜員辦理急付款業務。20. 授權普通柜員辦理批量業務。21. 授權普通柜員辦理大額掛失。22. 授權普通柜員進行ATM相關操作。5、23. 授權普通柜員辦理手工事項取款/清戶、手工事項取款/清戶沖正交易。24. 授權普通柜員辦理支票預處理取消交易。25. 修改綜合柜員密碼。26. 啟用普通柜員。27. 繳協款、憑證的上繳與下撥。28. 銀行繳款、繳款入賬，提銀行款。（權限見中國郵政儲蓄會計制度相關規定）29. 金額事項的處理。（具體權限見中國郵政儲蓄會計制度相關規定）30. 授權普通柜員辦理長短款事項，經授權辦理長短款事項。31. 銀行事項的處理。（具體權限見中國郵政儲蓄會計制度相關規定）32. 收款事項的處理。（具體權限見中國郵政儲蓄會計制度相關規定）33. 支付事項的處理。（具體權限見中國郵政儲蓄會計制度相關規定）346、. 軋賬。35. 檢查普通柜員尾箱，支局營業軋賬。36. 強行簽退普通柜員。37. 強行軋賬、上繳普通柜員尾箱。38. 信息查詢。39. 報表查詢、打印。40. 檢查普通柜員營業前準備情況。41. 檢查普通柜員是否按規定辦理業務。42. 檢查當天賬務及現金、重要空白憑證、有價單證的軋賬和核對情況。43. 其他需要授權的業務。第二部分 安全防范管理規定（一） 在營業前，檢查支局所有門窗、自助設備及其防護設施是否完好；解除防盜報警器，開啟電視監控設備；營業人員要檢查自己使用的工作設備（微機、保險柜等）是否完好，遇有異常情況立即報告相關部門處理。（二） 實行全員接送款制度。在款車到達之前，應派人觀察7、支局周圍有無可疑人員、車輛、物品，預防搶劫運鈔車案件發生。（三） 款袋的封裝、交接與開拆、點驗應當全部在指定柜臺、監控錄像下進行。（四） 現金業務區聯動門必須隨時鎖定，非營業人員不得進入。檢查與設備維護人員因需進入現金區，要逐人、逐項登記。正確使用防尾隨聯動門，防止外人尾隨入內。（五） 自助設備裝鈔間門必須隨時鎖定，非裝鈔人員不得入內。營業期間內裝鈔，保安員要護送營業員和款袋；營業員裝鈔時，保安員負責警戒。（六） 要在每個臺席營業員隨手按到、且隱蔽的位置安裝報警按鈕。營業期間，要保證所有報警按鈕和報警器好用，報警器走線要隱蔽。每月向110報警中心試警不少于二次，每月自鳴報警器試警不少于四次。（8、七） 所有人員應當熟悉防盜、防搶、防火預案。（八） 收取的大額現金不準堆放在桌面上、窗臺上或柜臺抽屜內，應及時鎖入保險柜。保險柜開門朝向應在客戶看不到的方向。（九） 營業人員離開柜臺時，應將現金、印章、重要空白憑證和有價證券入柜落鎖，進行系統簽退。（十） 營業人員辦理業務時應當嚴格核查存取款憑證和身份證等有效證件，注意辯別儲蓄存單、存折、開戶證實書、公司業務定期存單、支票、身份證的真偽、審核上述憑證與證件有無涂改、挖補現象，識別偽證、偽鈔，防止發生詐騙、冒領等案件。（十一） 非營業期間、午休、無人值守時，要開啟防盜報警器；非營業期間、有人值守，要關閉卷簾門。（十二） 所有工作場地嚴禁存放易燃、易爆物品。（十三） 所有人員嚴禁接受外部人員贈送的食品、飲料、藥物、香煙等。營業人員應當保持警惕，隨時要注意觀察營業廳內、后窗外是否有可疑人員、可疑物品等。