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1、公司外包業務流程及資產存貨斷防范措施制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 外包業務管理制度 制度名稱外包業務管理制度受控狀態編 號執行部門監督部門考證部門第1章 總則第1條 目的為使本企業外包業務流程順暢合理，規范參與業務外包人員的行為，確保業務外包期間企業資產安全，維護企業利益，實現業務外包的戰略目標，特制定本制度。第2條 適用范圍 本制度適用于本企業所有業務外包活動的管理。第3條 外包業務的界定本制度所指的外包業務，主要是指為實現企業的戰略經營目標，通過合同或協議等形式約定由外部服務提供商（以下簡稱為“承包方”）2、提供的某些部分或全部業務。第2章 外包業務流程第4條 制定外包戰略1在決定是否將業務項目外包時，應考慮以下三個方面的因素。（1）此項業務是否是利用本企業沒有的設備、生產系統、專業人員及專門技術。（2）此項業務外包可以降低成本。（3）此項業務外包能夠產生比自己運作更多的利益等。2準確把握企業核心競爭力與盈利環節，避免將企業核心業務外包。第5條 編制外包項目計劃書企業在確定業務外包內容后，指定與該項業務相關的職能部門編制計劃書。計劃書主要包括以下內容。1業務外包的背景，如企業外部環境要求及企業中長期發展戰略。2業務外包內容，將部分還是全部業務職能交由承包商提供。3業務外包的具體實施程序。4業務外包3、的主要風險和預期收益。5其他相關內容。第6條 成立外包業務歸口管理部門1外包項目計劃書通過審核后，成立外包業務歸口管理部門，由業務部門負責人、有關咨詢專家、外包項目協調管理人員、合同協商管理人員等組成，必要時還應包括法律及財會專業人員。2業務歸口管理部門負責業務外包項目的具體實施，確保業務外包流程的順利執行。第7條 選擇承包方1外包業務歸口管理部門發布投標公告，并與候選承包商建立聯系，發放外包項目競標邀請書及相關材料。參與競標的候選承包商應在指定期限之內提交投標書及相關材料，主要內容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。2歸口管理部門對承包方進行資質預審，評估承包方的綜合能力。評估因素4、主要包括5個方面。（1）承包方類似項目的經驗、服務能力、資格認證和信譽。（2）承包方是否與本公司存在直接或潛在的競爭關系。（3）承包方在知識產權保護方面的力度和效果。（4）承包方的性價比是否合適；（5）其他因素。3確定標底并進行公開招標。4組織企業其他職能部門進行開標、評標、定標。歸口管理部門給出候選承包方的綜合競爭力排名，會同相關管理層及其他職能部門負責人分析與候選承包方建立外包合同的風險，根據實際情況挑選出一家或幾家公司作為業務承包方。5歸口管理部門和承包方就外包項目合同的主要條款進行談判，達成共識，由合同雙方代表簽署外包項目合同。第8條 歸口管理部門負責培訓涉及外包業務流程的員工，確保員5、工正確理解和掌握業務外包項目相關政策制度。第9條 歸口管理部門根據合同約定，為承包方提供必要協作條件，并指定專人定期檢查和評估項目進展情況。第10條 項目結束或合同到期時，歸口管理部門負責對外包業務產品（服務）進行驗收。如承包方最終提供的產品（服務）與合同約定不一致，及時告知承包方進行調整。第11條 與承包方就最終產品（服務）達成一致后，由承包方提交費用支付申請，歸口管理部門對申請書進行審核。審核通過后，開具付款證書，按照公司規定程序審批，支付承包方費用。第12條 對于因承包方原因導致外包合同未完整履行的，歸口管理部門負責向承包方索賠。1指定專人對承包方認可的賠償事項進行跟蹤、報告，及時收回相6、關款項并追究責任人責任。2采用法律手段解決長期未決賠款。3若終止對承包方的索賠，由歸口管理部門提出申請，詳細說明終止索賠理由，報公司總裁以上級別管理層審批后執行并備案。第3章 業務外包流程中的資產存貨管理第13條 固定資產管理1對于企業所有或有優先購買權的固定資產，如因業務需要交由承包方使用的，要求承包方按照本企業固定資產管理制度使用和管理。2業務外包歸口管理部門指定專人定期檢查承包方使用和管理固定資產的情況。3交由承包方使用但所有權歸本企業的資產，只能用于外包業務活動。未經企業相關領導人員同意，擅自將固定資產挪作他用的承包方，相關部門應對其采取警告直至解除合同的措施。第14條 流動資產管理17、業務外包過程中形成的原材料、產成品等流動資產，歸口管理部門要求承包方遵循本企業制定的相關管理政策，如防火、防盜、防未經授權接觸和未經批準轉移等。2對承包方責任造成的流動資產損失，業務外包歸口管理部門有義務責成承包方賠償。3業務外包過程中形成的商業信息材料等，歸口管理部門按照合同中約定的保密條款對承包方的保密工作進行監督。第15條 存貨管理1對于因業務外包需要由承包方購進的存貨，存貨訂單應經我方相關授權領導審核批準，而存貨的數量、質量檢查由承包方負責辦理；歸口管理部負責按企業存貨管理規章制度準確、及時地在存貨系統中予以記錄和反映。2對于因業務外包需要由我本企業銷售給承包方的存貨，承包方只能將其用8、于外包項目，不得另作他用。歸口管理部門負責監督。3歸口管理部門負責定期組織相關部門（如資產管理部、財務部等）及相關人員對承包方的存貨進行盤點（每月次）。而對于盤盈盤虧的存貨，應經本企業財務總監審批后，方可交會計人員進行會計處理。4對于所有權歸我企業的、在承包方儲存的存貨，歸口管理部門負責監督、檢查承包方是否按本企業存貨庫存管理制度中的要求進行管理；對于檢查中發現的次品、損壞品或過期存貨，應當及時予以確認、分離。5歸口管理部負責指定專人跟蹤、調查外包業務中涉及的所有存貨的一切變動，查明原因，報財務總裁審核后處理。對于承包方無合理原因過度使用存貨，造成企業成本上升，歸口管理部或相關人員有權代表企業要求承包方補償。第4章 外包業務流程中斷防范措施第16條 業務外包歸口管理部門采取承包方競爭機制，選擇多家單位作為業務承包方，以降低一方服務失敗或單方中止合同可能給本企業帶來的損失。第17條 業務外包歸口管理部門定期對所有重要承包方的履約能力進行評估，形成業務可持續能力評估報告，交由企業總裁及以上級別管理層審閱。第18條 根據業務可持續能力評估報告，業務外包歸口管理部門負責及時替換不再繼續具備履約能力的承包方，避免外包業務的失敗造成企業商業活動的中斷。第5章 附則第19條 本制度由企業總裁辦負責制定和解釋。第20條 本制度自年月日起執行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期