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1、公司委外加工入庫、出庫業(yè)務(wù)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章 總則第一條、 目的為進(jìn)一步加強(qiáng)存貨管理與控制，嚴(yán)控公司存貨物料的收、發(fā)、存管理工作，使庫房管理更加程序化、規(guī)范化，確保公司存貨物料的安全與完整、降低存貨積壓與資金占用，結(jié)合本公司具體情況，特制定本管理辦法。第二條、 適用范圍本制度適用于庫房管理相關(guān)事宜第三條、 術(shù)語和定義（一） 庫房倉庫，所屬倉庫有原材料倉庫、輔助材料倉庫、半成品倉庫、成品庫；（二） 先進(jìn)先出法，存貨物料出庫按各批采購入庫時間的先后順序進(jìn)行依次出庫；（三） 呆滯物料，物料存量2、過多，耗用量極少，而庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料；呆料的定義：凡品質(zhì)（型號、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)，物料已不適用需專案處理，或因技術(shù)更改后，根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)計(jì)劃等情況綜合判斷在后續(xù)不能按正常使用的庫存物料；呆料本身是用的，并保留原有特性和功能；滯料的定義：存放在倉庫達(dá)到（月、季度）半年以上的非呆料庫存物料；第二章 組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)第四條、 庫房管理職責(zé)（一） 負(fù)責(zé)存貨物料的接收、報檢、入庫、發(fā)放、退料業(yè)務(wù)工作，同時保證出入庫數(shù)量、規(guī)格型號的準(zhǔn)確，符合材料檢驗(yàn)管理、生產(chǎn)訂單管理和財(cái)務(wù)管理的要求； （二） 保證庫房存貨物料合理、有序的擺放且整潔、整齊，符合存貨物料存儲和安全管理的要求（溫度、濕度3、光照、通風(fēng)等條件）； （三） 負(fù)責(zé)庫房日常業(yè)務(wù)出入庫單據(jù)編制、收集、物料存卡建立、更新；（四） 負(fù)責(zé)對庫房日常收發(fā)料業(yè)務(wù)輸入ERP系統(tǒng)，并保證及時性、準(zhǔn)確性； （五） 負(fù)責(zé)對庫房存貨物料進(jìn)行定期抽查盤點(diǎn)，及時查處差異，保證帳、物、卡一致，； （六） 負(fù)責(zé)與外協(xié)加工單位及時對帳，及時查處差異，維護(hù)公司利益；（七） 掌握各種物料庫存情況，協(xié)助生產(chǎn)、采購部門制定安全庫存；（八） 及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。減少不良損失，降低庫存資金占用； （九） 做好防火、防水、防盜等安全防護(hù)工作，保障倉庫財(cái)產(chǎn)物資的安全。第五條、 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督庫房物資的出入庫，核算存貨物資4、的“進(jìn)、銷、存” 業(yè)務(wù)工作，定期組織對各倉庫存貨物料的盤點(diǎn)工作，達(dá)到帳、卡、物相符。第六條、 采購部負(fù)責(zé)采購物料到貨通知，提前通知庫房管理員收貨并安排卸貨，存放待檢區(qū)，待品質(zhì)保證部驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)。第七條、 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)在接到庫房管理元報檢通知后，對到貨采購物料進(jìn)行相應(yīng)的檢測、鑒定工作，特殊、常規(guī)物料由相關(guān)采購申請人負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作。第三章 入庫業(yè)務(wù)管理第一節(jié) 入庫類別及定義第八條、 采購入庫，主要是滿足我公司生產(chǎn)及經(jīng)營活動正常開展而獲得的企業(yè)資源，其包括原材料、輔助材料、鋼錠、甩片、半成品、庫存商品等入庫業(yè)務(wù)；第九條、 委外加工工入庫，指我公司提供原材料或半成品委托外部單位根據(jù)我公司工5、藝要求進(jìn)行加工生產(chǎn)。其包含鋼錠、甩帶入庫、半成品等加工入庫；第十條、 生產(chǎn)完工入庫，在我公司各工廠完成全部生產(chǎn)過程并滿足工藝要求，符合品質(zhì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)合格的半成品、產(chǎn)品；第十一條、 其他入庫，除上述正常采購、加工、生產(chǎn)外的入庫業(yè)務(wù)；第二節(jié) 采購入庫管理第十二條、 采購存貨物料必須嚴(yán)格執(zhí)行先入庫，后領(lǐng)用的原則；第十三條、 采購入庫業(yè)務(wù)，采購部業(yè)務(wù)員根據(jù)供應(yīng)商發(fā)貨通知，提前xx天編制到貨通知單，同時發(fā)送至庫房管理員和品質(zhì)保證部來料質(zhì)檢員；第十四條、 庫房管理員根據(jù)到貨通知單安排到貨物料的接收和裝卸工作；第十五條、 采購物料到貨后，存放待檢區(qū)，等待品質(zhì)保證部來料質(zhì)檢員判定結(jié)果，出具檢測報告；對于不6、同采購物料，其檢測驗(yàn)收參與部門不同：(一) 生產(chǎn)原材料，主要是由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)驗(yàn)收，工程技術(shù)部協(xié)助，理化室進(jìn)行抽樣成分分析； (二) 生產(chǎn)備件，主要是由設(shè)備部、工程部負(fù)責(zé)驗(yàn)收；(三) 其他普通物料，一般由庫房管理員、請購人直接進(jìn)行外觀、規(guī)格型號、數(shù)量驗(yàn)收。第十六條、 采購物料與到貨通知單和送貨單內(nèi)容不符，品質(zhì)來料檢測員依據(jù)實(shí)際情況出具檢測報告，庫房管理員根據(jù)檢測報告到貨通知單和送貨單及時聯(lián)系采購部業(yè)務(wù)員，將該批采購物料存放待檢區(qū)，采購業(yè)務(wù)員更新到貨清單或退換采購物料，待更換驗(yàn)收合格，再辦理采購入庫手續(xù)。第十七條、 采購物料質(zhì)檢判定不合格，庫房管理員通知采購部相關(guān)業(yè)務(wù)員聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)商退貨或換貨事7、宜，同時將本批采購物料存放不合格品區(qū)或退貨區(qū)；第十八條、 庫房管理員針對不同采購物料，采購入庫工作參照工作標(biāo)準(zhǔn)書，嚴(yán)格按照其操作流程辦理入庫手續(xù)。（一） 外購原材料參照 原材料庫 工 作 標(biāo) 準(zhǔn) 書號，第五版本；（二） 外購參照庫 房 工 作 標(biāo) 準(zhǔn) 書號，第六版本；（三） 外購半成品參照半成品庫工 作 標(biāo) 準(zhǔn) 書號，第二版本；（四） 其他物料？第十九條、 庫房管理員根據(jù)檢測報告到貨通知單和送貨單核查到貨實(shí)物的外觀狀態(tài)、規(guī)格、型號、名稱、數(shù)量，如無問題則正式辦理入庫；第二十條、 庫房管理員將驗(yàn)收合格的物料核準(zhǔn)重量、件數(shù)，在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標(biāo)簽，擺放各自所屬貨位。第8、二十一條、 庫房管理員根據(jù)檢測報告到貨通知單和送貨單在ERP系統(tǒng)中錄入采購入庫單；第二十二條、 庫房管理員在ERP系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單或到貨單或質(zhì)檢單關(guān)聯(lián)生成入庫單，并根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量辦理采購入庫，將ERP系統(tǒng)中采購入庫單打印，簽字或蓋章，采購入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)采購部報銷，一聯(lián)財(cái)務(wù)核算。第二十三條、 庫房管理員及時配對采購入庫單和送貨單，核對無誤后一并定期報送財(cái)務(wù)會計(jì)。第二十四條、 禁止辦理無實(shí)物的采購入庫業(yè)務(wù)。第三節(jié) 委外加工入庫管理第二十五條、 委外加工入庫，指我公司提供原材料或半成品委托外部單位根據(jù)我公司工藝要求進(jìn)行加工生產(chǎn)。第二十六條、 我公司委托外部加工業(yè)務(wù)主要包括甩片9、的加工、半成品的加工；第二十七條、 采購部業(yè)務(wù)員接到委外加工商的送貨通知，提前下達(dá)到貨通知，送至庫房管理員和外協(xié)崗；第二十八條、 庫房管理員根據(jù)到貨通知安排接收和裝卸工作，外協(xié)崗負(fù)責(zé)驗(yàn)收、核查工作，由理化室出具檢測報告；第二十九條、 庫房管理員根據(jù)到貨通知與外協(xié)廠家送貨單核對到貨物資規(guī)格型號、品種，清點(diǎn)各品種物資數(shù)量，核對外協(xié)加工表查看未到貨物資情況。第三十條、 外協(xié)崗核查收到物料與合同或訂單的簽訂是否一致，比如余料、廢料的返回情況等。若與合同或訂單不一致，則與外協(xié)廠家聯(lián)系，核實(shí)相關(guān)情況（一） 余料，外加工余料，經(jīng)過品質(zhì)檢驗(yàn)判定可以使用則辦理其他入庫，否則按廢料處理；（二） 廢料，外加工損失材10、料以及經(jīng)過品質(zhì)判定不合格或不能再使用的外加工余料，處理流程參照公司廢料處理方式；第三十一條、 若問題未解決，進(jìn)入糾紛申報及處理流程；若問題解決，根據(jù)合同，執(zhí)行協(xié)商后的意見。第三十二條、 外加工物料驗(yàn)收合格后，嚴(yán)格按照工作標(biāo)準(zhǔn)書執(zhí)行委外加工入庫業(yè)務(wù)，半成品庫工 作 標(biāo) 準(zhǔn) 書，第二版本；第三十三條、 外加工物料判定不合格，庫房管理員及時通知采購業(yè)務(wù)員、外協(xié)崗，并將不合格品存放待檢區(qū)，等待采購與外協(xié)商商議處理方式，退貨、降級、賠償?shù)?；第三十四條、 庫房管理員根據(jù)外協(xié)加工到貨通知單、送貨單檢測報告在ERP系統(tǒng)中辦理委外加工實(shí)物入庫，并對委外訂單的材料出庫單和采購入庫單進(jìn)行相應(yīng)核銷；第三十五條、 將E11、RP系統(tǒng)中委外加工采購入庫單打印，簽字或蓋章，采購入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)采購部報銷，一聯(lián)財(cái)務(wù)核算。第三十六條、 庫房管理員、外協(xié)崗與外協(xié)供應(yīng)商定期核對外加工收發(fā)臺賬；第三節(jié) 生產(chǎn)完工入庫管理第三十七條、 生產(chǎn)完工入庫，在我公司各工廠完成全部生產(chǎn)過程并滿足工藝要求，符合品質(zhì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)合格的半成品、產(chǎn)品；第三十八條、 生產(chǎn)完工入庫對象主要有各類型圓柱、方塊、片產(chǎn)品；第三十九條、 生產(chǎn)部項(xiàng)下各工廠統(tǒng)計(jì)根據(jù)生產(chǎn)訂單（批次）完工情況進(jìn)行生產(chǎn)完工入庫第四十條、 材料一廠完工產(chǎn)品主要是；第四十一條、 材料二廠完工產(chǎn)品主要是毛坯，分性能毛坯件（柱、片、塊）第四十二條、 后加工廠（電鍍廠）主要是12、完工達(dá)標(biāo)，滿足銷售要求的產(chǎn)成品。第四十三條、 庫房管理員根據(jù)各工廠完工產(chǎn)品檢驗(yàn)報告或檢驗(yàn)合格章辦理入庫，材料一廠、二廠根據(jù)品質(zhì)保證部理化室和磁測室出具成分分析報告為標(biāo)準(zhǔn)；后加工廠根據(jù)品質(zhì)保證部成檢組檢驗(yàn)合格章為標(biāo)準(zhǔn)；第四十四條、 庫房管理員針對完工生產(chǎn)訂單，檢查該生產(chǎn)訂單物料是否已全部發(fā)放第四十五條、 庫房管理員辦理完工產(chǎn)品入庫業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行工作標(biāo)準(zhǔn)書，成品庫 工 作 標(biāo) 準(zhǔn) 書，CK-BJ002號，第四版本。第四十六條、 庫房管理員根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)提供完工產(chǎn)品入庫明細(xì)，以及對應(yīng)生產(chǎn)訂單辦理完工產(chǎn)品入庫；第四十七條、 在ERP系統(tǒng)中，庫房管理員根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)提供的完工產(chǎn)品所對應(yīng)生產(chǎn)訂單號，參照生成產(chǎn)13、成品入庫。入庫類別為“訂單入庫”；第四十八條、 庫房管理員在ERP系統(tǒng)里打印出產(chǎn)成品入庫單，第一聯(lián)庫房留存，第二聯(lián)上交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)生產(chǎn)留存；第四節(jié) 其它入庫管理 其它入庫業(yè)務(wù)，主要是針對公司發(fā)生非正常入庫業(yè)務(wù)而使用；第四十九條、 原材料、輔料、半成品、加工產(chǎn)品的盤盈，庫房管理員、品質(zhì)保證部簽字確認(rèn)辦理入庫；第五十條、 同種存貨物料，不同存貨編碼的調(diào)整，庫房管理員及部門負(fù)責(zé)人簽字辦理入庫；第五十一條、 公司內(nèi)部物料所屬倉庫的調(diào)整業(yè)務(wù)，庫房管理員及部門負(fù)責(zé)人簽字辦理入庫；第五十二條、 研發(fā)實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)為可供銷售產(chǎn)品庫存的調(diào)整，研發(fā)部門經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人簽字，交由品質(zhì)保證部檢測并出具判定報告，庫房管理14、員根據(jù)檢測結(jié)果辦理入庫；第五十三條、 庫房管理員根據(jù)上述原因辦理其他入庫，將各自原始單據(jù)已經(jīng)ERP系統(tǒng)錄入的其他入庫單匹配并打印，第一聯(lián)庫房存檔，原始單據(jù)和第二聯(lián)交由財(cái)務(wù)作為入賬憑據(jù)，第三聯(lián)有相關(guān)部門留存。第四章 出庫業(yè)務(wù)管理第一節(jié) 出庫類別及定義第五十四條、 生產(chǎn)出庫，庫房管理員根據(jù)生產(chǎn)訂單所需原材料和輔助物料進(jìn)行發(fā)料；第五十五條、 委外加工出庫，庫房管理員根據(jù)委外訂單所需原材料、半成品、輔助材料進(jìn)行發(fā)料；第五十六條、 銷售出庫，庫房管理員根據(jù)銷售訂單，安排產(chǎn)成品出庫業(yè)務(wù)；第五十七條、 其他出庫，主要是針對非上述情況所發(fā)生的出庫業(yè)務(wù)；第二節(jié) 生產(chǎn)出庫業(yè)務(wù)管理第五十八條、 庫房管理員出庫業(yè)務(wù)原15、則，（一） 嚴(yán)格執(zhí)行見單發(fā)料，領(lǐng)料簽批手續(xù)齊全；（二） 各物料發(fā)出堅(jiān)持先進(jìn)先出。第五十九條、 生產(chǎn)出庫，主要是為滿足生產(chǎn)計(jì)劃需要進(jìn)行的原材料和輔助材料出庫業(yè)務(wù)；第六十條、 生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)調(diào)度下達(dá)各生產(chǎn)車間生產(chǎn)訂單；第六十一條、 生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)訂單內(nèi)容核對實(shí)際用量和BOM用量，根據(jù)生產(chǎn)訂單，打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，提前兩天交庫房備料第六十二條、 庫房管理員接收生產(chǎn)車間簽批的生產(chǎn)領(lǐng)料單進(jìn)行備料和組織貨源；第六十三條、 庫房管理員根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)領(lǐng)料單進(jìn)行物資發(fā)放，并要求車間領(lǐng)料人員在生產(chǎn)領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)所接收物資的規(guī)格、數(shù)量是否正確。第六十四條、 庫房管理員根據(jù)車間領(lǐng)料人簽字確認(rèn)的生產(chǎn)領(lǐng)料單錄16、入ERP系統(tǒng)，辦理系統(tǒng)出庫，編制材料出庫單，出庫類別為“生產(chǎn)領(lǐng)料”第六十五條、第六十六條、 庫房管理員打印材料出庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存，將生產(chǎn)領(lǐng)料單和第二聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)進(jìn)行核算，第三聯(lián)轉(zhuǎn)交車間。第三節(jié) 委外加工出庫業(yè)務(wù)管理第六十七條、 委外加工出庫業(yè)務(wù)，主要是根據(jù)生產(chǎn)外協(xié)崗下達(dá)委外加工訂單所需物料進(jìn)行發(fā)料；第六十八條、 委外加工業(yè)務(wù)產(chǎn)生因素：（一） 本公司的生產(chǎn)能力不足時。（二） 須利用本公司所沒有的設(shè)備、技術(shù)時。（三） 特殊零件無法購得，又不能自行加工時。（四） 委外加工品質(zhì)更好時。（五） 委外加工成本更低時。（六） 認(rèn)為比本公司自行加工更有利時。第六十九條、 委外加工出庫物料主要是針對鋼17、錠、甩片原料出庫；半成品毛坯件出庫；磁粉材料鋼錠、甩片出庫；第七十條、 庫房管理員根據(jù)委外加工訂單組織貨源，核對外加工件所需物料數(shù)量辦理材料出庫，發(fā)出物料（根據(jù)需要由生產(chǎn)部門配合發(fā)料），庫房管理員對發(fā)出物資簽字確認(rèn)；第七十一條、 庫房管理員與外加工供應(yīng)商對發(fā)出加工材料進(jìn)行核對，交接并簽字確認(rèn)；第七十二條、 庫房管理員根據(jù)委外加工訂單和外協(xié)加工明細(xì)辦理ERP系統(tǒng)材料出庫單，系統(tǒng)材料出庫類別為“外協(xié)領(lǐng)料”；第七十三條、 庫房管理員打印委外加工出庫材料出庫單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存，將委外加工訂單和第二聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)進(jìn)行核算，第三聯(lián)轉(zhuǎn)交車間外協(xié)崗。第四節(jié) 銷售出庫業(yè)務(wù)管理第七十四條、 銷售出庫業(yè)務(wù)主要18、是針對我公司對外銷售庫存商品的業(yè)務(wù)，庫房管理員根據(jù)銷售部門的發(fā)貨通知安排庫存商品出庫。第七十五條、 銷售部與客戶簽訂銷售合同，銷售部業(yè)務(wù)員在ERP中錄入銷售訂單并生成發(fā)貨單，下發(fā)至庫房發(fā)貨通知；第七十六條、 庫房管理員根據(jù)簽批的發(fā)貨通知進(jìn)行備貨，要核對商品規(guī)格、型號與數(shù)量，審批程序是否符合規(guī)定；第七十七條、 庫存商品發(fā)貨工作參照，第一版本；第七十八條、 準(zhǔn)備發(fā)貨的庫存商品由成品庫負(fù)責(zé)包裝，并通知品質(zhì)保證部OQC檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，并附上發(fā)貨通知單。第七十九條、 出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實(shí)物一致，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。第八十條、 庫房管理員根據(jù)發(fā)貨通知、裝19、箱清單辦理ERP系統(tǒng)出庫，發(fā)貨單關(guān)聯(lián)生成銷售出庫單；第八十一條、 庫房管理員打印銷售出庫單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存，將發(fā)貨單和第二聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)進(jìn)行核算，第三聯(lián)轉(zhuǎn)交銷售業(yè)務(wù)員。第五節(jié) 其他出庫業(yè)務(wù)管理第八十二條、 其它出庫業(yè)務(wù)主要是企業(yè)發(fā)生非生產(chǎn)領(lǐng)用材料、半成品、庫存商品出庫業(yè)務(wù)；第八十三條、 一般發(fā)生該業(yè)務(wù)部門，主要是生產(chǎn)輔助部門、行政管理部門、工程研發(fā)部門、設(shè)備部門；第八十四條、 物料種類主要是辦公用品、勞保、備品備件、包裝物、工具、低值易耗品等物料，該類型出庫業(yè)務(wù)主要是辦理材料出庫單；第八十五條、 半成品、庫存商品發(fā)生非正常出庫業(yè)務(wù)，部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，直屬副總審批，庫房管理員才可以辦理其20、他出庫單；第八十六條、 領(lǐng)用物料由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，庫房管理員“見單發(fā)料”即可處理；第八十七條、 庫房管理員根據(jù)各業(yè)務(wù)領(lǐng)用出庫單據(jù)，審核簽字手續(xù)是都齊全，如果沒有問題，在ERP系統(tǒng)中辦理出庫業(yè)務(wù)，填制材料出庫單或其他出庫單；第八十八條、 庫房管理員打印系統(tǒng)材料出庫單或其他出庫單單據(jù)，第一聯(lián)庫房留存，將原始單據(jù)和第二聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；第三聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留存。第五章 物資借用管理第八十九條、 借用包括設(shè)備外借或工具借用。第九十條、 設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。外借時間在一周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報廢21、由借用人員負(fù)責(zé)。第九十一條、 工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。借用人因崗位調(diào)動或離職時，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)，出庫時必須以舊換新，其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。第九十二條、 庫房對借用物資應(yīng)建立借用臺帳。第九十三條、 借條視同實(shí)物管理，丟失由責(zé)任人賠償。對超出借用期限的各類商品，庫房必須及時催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收1資金占用費(fèi)。對應(yīng)催而未催的借條，公司對庫房作相應(yīng)的處罰。第九十四條、 月末庫房必須統(tǒng)計(jì)各部門各人員的借用清單。第九十五條、 借用人離職，必須經(jīng)庫房審查后才可放行。第六章 退庫管理第九十六條、 生產(chǎn)車間、22、部門領(lǐng)用領(lǐng)用材料如果出現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量問題、規(guī)格不符、使用變更或生產(chǎn)剩余時，應(yīng)及時辦理退庫。在辦理退庫前，車間、部門要妥善保管剩余物資，不可使其損耗、變質(zhì)；第九十七條、 退庫物資必須由品質(zhì)保證部門出具檢測報告，判定合格物料，庫房才可以接收并辦理退庫，如判定不合格物料，庫房不予辦理退庫，該批物料按廢舊物資處理；第九十八條、 退庫物資，生產(chǎn)車間提供對應(yīng)的生產(chǎn)訂單號，庫房管理員根據(jù)生產(chǎn)訂單號辦理退庫手續(xù)。第九十九條、 庫房管理員檢查退庫物資在ERP系統(tǒng)中根據(jù)生產(chǎn)訂單號關(guān)聯(lián)，生成紅字材料出庫單；第百條、 庫房管理員將退料材料出庫單進(jìn)行打印，第一聯(lián)庫房留存，生產(chǎn)退料單原始憑證與第二聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)留存業(yè)務(wù)部23、門。第七章 盤點(diǎn)管理第百一條、 存貨物料辦理出入庫，庫房管理員要及時建立或更新物料卡片。卡片上應(yīng)記錄物資名稱、貨位、入庫和出庫日期、進(jìn)出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量，卡片要掛在貨位對應(yīng)處。第百二條、 庫房管理員要對所管理庫存物資經(jīng)常核對，保證賬、卡、物相符。第百三條、 庫房管理員保證今日事今日畢，當(dāng)天出入庫業(yè)務(wù)保證當(dāng)天錄入ERP系統(tǒng)；第百四條、 庫房主管組織人員定期對所有庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。第百五條、 年中和年終庫房應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，24、提請有關(guān)部門處理。第百六條、 對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)處理。第八章 庫存控制管理第百七條、 做好庫房與采購、生產(chǎn)銜接工作，在保證合理儲備前提下，力求減少庫存，并對存貨物料的利用、積壓等情況提出處理意見。第百八條、 結(jié)合盤存，對現(xiàn)有庫存進(jìn)行分析，根據(jù)各種存貨物料使用頻率和采購周期，優(yōu)化庫存，并對呆、廢料申請鑒定和處理，減少存儲空間和資金不必要的占用。第百九條、 呆料、廢料的處理：（一） 庫房管理員在日常盤點(diǎn)過程中統(tǒng)計(jì)呆料、廢料，編制廢料明細(xì)表；（二） 財(cái)務(wù)部組織調(diào)查呆料、廢料產(chǎn)生原因，并組織擬訂處理方式和期限，報主管副總和總經(jīng)理審批；（三） 審批25、通過后，按處理方式進(jìn)行處理。第百十條、 對于主要材料或特殊材料，建立安全庫存；第九章 安全衛(wèi)生管理第百十一條、 倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。第百十二條、 呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識，并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時處置。第百十三條、 切實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁無關(guān)緊要人員進(jìn)入庫區(qū)；第百十四條、 切實(shí)做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙，嚴(yán)禁明火作業(yè)。對庫存電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除。第百十五條、 庫房區(qū)域按規(guī)定配備消防器材，庫存管理員要熟練使用，消防器材存放固定，不等隨意挪動。第百十六條、 庫管員要做好防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 第百十七條、 庫房環(huán)境每日要清潔并做好保持好工作，每次作業(yè)要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。第百十八條、 庫房內(nèi)要做到“兩齊”“三潔”，庫容整齊，擺放、堆放整齊，貨架清潔、物品清潔、地面清潔。第十章 附則第百十九條、 本制度由庫房負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起實(shí)行。