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1、公司對外包業務及承包商選擇管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 總則1.1 為加強和規范公司外包業務承包商的管理，規范和完善公司外包業務，降低成本，提高效率，加強核心競爭力，保證公司經營質量，特制定本規定。1.2 適用范圍：本公司范圍內所有對外包業務及承包商的選擇、使用和管理。本規定作為公司業務外包管理的規定和要求，各部門應遵照執行。1.3 本規定主要內容包括：適用范圍、基本原則、考察內容、部門職責、管理內容、外包業務流程、考核內容、附則。2 適用范圍公司范圍內所有外包業務及承包商的選擇、使用和管理。本規定作2、為公司業務外包管理規定和要求，各部門應遵照執行。3 基本原則3.1 業務項目具有多專業、多工種的特點，在公司范圍內缺乏相關資質、技術及管理人員的情況下，由公司領導確定外包業務，并按相關程序進行管理。3.2 承包商使用和管理，應本著有序競爭、擇優選用、合同合理、制度規范，程序清晰、職責明確，考核有據、使用高效的原則。4 考察內容4.1 對承包商的素質進行綜合考察，考察的主要內容：資質、規模、業績、信譽等。考察內容主要分為以下幾項：4.1.1 相關證件：a 工商行政管理部門簽發的企業營業執照；b 建設主管部門簽發的企業資質等級證書；c 企業所在地稅務部門簽發的稅務登記證；d 法人證或法人委托書；e3、 勞動管理部門簽發的企業安全資質證書；f 當地政府主管部門需要提供的證件。4.1.2 實際考察：a 對專業施工隊伍實體考察；b 對法人或委托法人考察；c 對專業施工的現場管理能力、施工能力考察；d 對已施工過的工程考察；e 對承包商以往業績及信譽考察。4.1.3 業務部門經過考察評估，寫出綜合評估意見。經評審合格的承包商，通過公開招投標程序確定，簽訂合同或協議，報辦公室和財務室備案。5 部門職責5.1 公司總經理負責確定外包業務以及成立評估小組對承包方進行考察和選擇，并負責對評估小組提供的評估報告進行審查，以及業務外包合同的審查、簽訂和業務外包管理制度的審查。5.2 公司各分管副總經理參與業務4、外包的相關審查，并在合同簽訂后，負責督促各職能部門按合同規定對承包單位進行監管與考核。5.3 黨政辦（法律顧問）負責業務外包管理涉及法律法規的情況進行監督檢查，加強對業務合同的管理，預防及處理相關法律糾紛和索賠等事宜。5.4 相關部門按照公司總經理確定的業務外包項目擬定業務外包合同，并交由黨政辦（辦公室）法律顧問進行審查，通過后提交公司領導審查。合同確立后，按照合同規定對承包方進行監管和考核。項目完成后，組織成果驗收，并進行結算，將結算報表提交財務室。5.5 財務室負責按照合同及各職能部門提供的結算報表進行核算和付款。并對承包方履約能力進行評估。若產生考核費用，財務室需按考核說明進行收款或扣款5、。5.6 人力資源部負責對承包方工作人員的培訓、管理等工作。6 管理內容6.1業務外包方案管理6.1.1業務外包范圍和方式（1）與主業核心能力關聯度低、可控度高、外部市場化程度高的業務，適合業務外包。（2）與主業核心能力關聯度低，但可控度和外部市場化程度低的業務，具備手段或能力對其外包后的質量、信息安全或成本進行有效監控的業務，可以實施業務外包。（3）與主業核心能力關聯緊密的業務，不得進行外包。（4）外包方式包括整體外包和部分外包。確定業務外包時要考慮業務運營具體特點、外包單位成熟程度、管控水平等綜合因素。6.2承包方的選擇6.2.1承包方準入機制的建立公司應建立嚴格的承包方準入機制，并指定專6、人負責承包方名錄的日常維護和定期更新，同時對列入名錄的承包方進行考量和評定，評定結果由相關業務部門負責人審核后報公司主管領導批準。具體參見公司合同管理制度。6.2.2招標及承包方的選擇公司應引入競爭機制，按照有關法律法規，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標等適當方式，擇優選擇承包方。選擇承包方時，公司相關業務部門應根據不同業務范圍，組成由相應專業人員組成的承包方評估小組，并對外發布投標公告，與候選承包商建立聯系，發放外包項目競標邀請書及相關材料。參與競標的候選承包商應在指定期限內提交投標書及相關材料，主要內容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。評估小組應通過實地調研等多種方法，調查7、候選承包方的合法性，（即是否為依法成立、合法經營的專業服務機構或經濟組織，是否具有相應的經營范圍和固定的辦公場所）、專業資質、技術實力及其從業人員的履歷和專業技能，并考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業界評價和口碑，同時綜合考慮企業內外部因素，對業務外包的人工成本、營銷成本、業務收入、人力資源等指標進行測算分析，合理確定外包價格，嚴格控制業務外包成本。調查結束后，評估小組應編制考核報告，并提交公司領導審批。公司根據評估小組反饋的各種信息，按照規定的程序和權限從候選承包方中做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監督處罰制度，避免相關人員在選擇承包方過程中出現受賄和舞弊行為。6.3業務外包合同的簽訂8、6.3.1風險因素的識別及外包合同的簽訂公司相關業務部門在訂立外包合同前，應充分考慮業務外包方案中識別出的重要風險因素，并通過合同條款予以有效規避或降低。（1）在合同的內容和范圍方面，明確承包方提供的服務類型、數量、成本，以及明確界定服務的環節、作業方式、作業時間、服務費用等細節。（2）在合同的權利和義務方面，明確企業有權督促承包方改進服務流程和方法，承包方有責任按照合同協議規定的方式和頻率，將外包實施的進度和現狀告知企業，并對存在問題進行有效溝通。（3）在合同的服務和質量標準方面，應當規定外包商最低的服務水平要求以及如果未能滿足標準實施的補救措施。（4）在合同的保密事項方面，應具體約定對于涉9、及本企業機密的業務和事項，承包方有責任履行保密義務。（5）在費用結算標準方面，綜合考慮內外部因素，合理確定外包價格，嚴格控制業務外包成本。（6）在違約責任方面，制定既具原則性又體現一定靈活性的合同條款，以適應環境、技術和企業自身業務的變化。業務外包合同的評審及簽訂流程，具體參見公司合同管理制度。6.4 違約行為的處理有確鑿證據表明承包方存在重大違約行為，并導致業務外包合同無法履行的，應當及時終止合同，并指定有關部門按照法律程序向承包方索賠。切實加強對業務外包過程中形成的商業信息資料的管理。6.5 項目驗收公司應根據承包方業務外包成果交付方式的特點制定不同的驗收方式，嚴格按照有關驗收標準對承包方10、交付的產品或服務進行審核及測試，確保產品或服務的質量達到要求，并出具驗收證明。驗收過程中發現異常情況的，應當立即報告，查明原因，視問題的嚴重性與承包方協商并采取恰當的補救措施，必要時依法索賠。6.6 費用結算公司相關業務部門應當嚴格按照合同約定的結算條件、外包業務標準和驗收證明進行結算。財務部門應審核相應的結算報表、發票等原始憑證，審核無誤后進行賬務處理。6 業務外包流程外包業務確定-承包商考察-編寫合同-法律顧問審查-公司領導審查-簽訂合同（按公司合同管理制度）-外包監控-成果驗收-結算-付款7考核內容7.1 相關部門未按合同規定進行監管、控制，考核相關部門1000元。7.2 結算應準確無誤，并有據可循，若結算未按相關要求進行，考核相關部門1000元。7.3 財務室在付款之前應進行賬目核算，并確保準確無誤、有據可循，若未按以上規定處理，考核財務室1000元。7.4 對承包方的考核，按照簽訂的合同內容進行。8 附則8.1 本規定由公司計劃調度室辦負責解釋、修訂和補充。8.2 本規定自公司總經理簽發之日起開始實施。