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1、文化傳媒公司員工報銷結賬及付款制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的本制度在文化傳媒有限公司報銷結賬及付款制度（xx年5 月修訂版）基礎上，參照XXX傳媒集團員工報銷指導方針中規定的XXX傳媒集團所有公司必須遵守的最低標準重新修訂。修訂后的報銷制度作為文化傳媒有限公司（以下簡稱“公司”）員工報銷依據, 本制度所列示的員工報銷費用的內容及要求，是公司所有員工必須遵守的最低標準。本制度自生效之日起，原報銷結賬及付款制度 年5月修訂版）中涉及差旅報銷的相關規定廢止。2.適用范圍本制度適用于公司所有員工。任何情況下，2、不允許任何人超岀制度規定的報銷政策標準。極特殊情況或由于公司經營實際情況導致的報銷情況，需要經總經理特批。3.審批原則3.1.出差申請中國大陸范圍內所有的出差申請需預先由直線經理（或主管）、 分管副總或總經理在BPM里審批通過。中國大陸范圍外，亞太區范圍內的出差中請需由總經理審批。亞太區范圍以外的出差申請需由總經理和亞太區總裁聯合審批 通過。3.2.費用申請所有的業務招待或團隊建設活動必須有合理的業務或活動需求,且由分管副總或總經理提前在里審批通過。3. 3.報銷審批授權費用報銷需由員工的直線經理（或主管）、分管副總和總經理（如 適用）審批通過。與員工福利相關且持續發生的費用報銷（例如房租 租3、金和車補）應通過工資的形式進行發放。偶然發生的員工福利相關 的報銷需由總經理審批通過。3.4.審批矩陣公司正式的審批矩陣參見公司審批權限表。3.5報銷范圍此員工報銷制度適用于差旅、業務招待的發生費用以及其他偶然 發生的費用。員工報銷范圍包括交通、簽證、住宿、餐飲、業務招待、 電話費以及里程等其他在“4.費用報銷”中提及到的費用類別。 員工報銷不能涉及物料采購及其他服務類項目的采購，此類采購及費 用必須遵循公司正常采購流程。以下項目（但不限于）不屬于員工報銷范圍：銷售傭金或客戶返利貿易類采購資本支出4費用報銷4. 1. 交通所有出差必須提前規劃行程，合理安排出行最大限度的縮短行程所占用的時間。44、. 1. 1.飛機票出差范圍超過500公里且不在動車和高鐵沿線附近的城市，可以 選擇飛機作為首選交通工具。出差飛機票需要通過公司總經理辦公室 統一負責訂購，岀差計劃應提前考慮飛機票的價格與折扣，并選擇最 低費用的路線。在緊急情況下，員工可以自行購買飛機票，但需提前 獲得分管副總或總經理的審批后備案。所有的飛機差旅應以經濟艙作 為標準。如在經濟艙機票售完且此次羌旅安排為必須時，可以進行商 務艙或頭等艙的預訂，但需提前獲得總經理的審批。飛機票費用需在 差旅申請中進行列示。三名以上高管同時出差時，不能乘坐同一航班。4. 1.2.火車/輪渡所有火車差旅應以高鐵二等座為標準，輪渡差旅則應以經濟艙為 標準5、。任何例外的情況都應提前獲取分管副總或總經理的審批。高 鐵及飛機交通方式可選時，以低成本出行方式優先；綜合考慮時效 性，確實需要乘坐飛機的情況須提供合理說明并經分管副總或總經 理批準。火車/輪渡費用需在差旅申請中進行列示。 出差人員乘坐交通工具的矩陣分布見下表:工具 級別火車飛機大巴/輪渡副總監以上人員硬席（硬座、軟臥） 高鐵、動車經濟艙憑據報銷/經 濟艙部門正副職硬席（硬座、軟臥） 高鐵、動車經濟艙憑據報銷/經 濟艙其他人員硬席（硬座、硬臥）高鐵、動車經濟艙憑據報銷/經 濟艙4.1. 3.其他交通工具出差人員市區交通工具優先選擇公共交通（如：公交、地鐵、輕 軌等）。其他合理的且因商業活動的實6、際需要發生的交通費用：例如 公司、酒店、機場、火車站和碼頭之間的通勤，公共交通方式無法直 達的情況允許選用岀租車出行，必須選用正規岀租車公司提供的服務。 在提供相應有效的報銷憑證后，經分管副總或總經理批準，則可以憑 票進行報銷。無憑據或超標準部分自理。4. 1.4.簽證因公司相關的商務活動發生的簽證費用允許進行報銷，簽證預估 費用需在差旅申請中進行列示并據實報銷。4. 1.5.住宿出差員工需根據級別以及目的地城市等級確定住宿標準。憑票報 銷，超出標準部分不予報銷。住宿預估費用需在差旅申請中進行列示。 岀差目的地需要辦事處、客戶或集團內公司協助安排住宿的，應告知 對方住宿標準要求。涉及上述第三方7、協助安排且住宿條件高于公司住 宿費限額標準時，需要由分管副總或總經理批準。中國大陸范圍內住宿費限額標準:職務一二線城市三四線城市副總以上人員據實報銷據實報銷副總監500元400元部門正副職350元260元其他人員260元200元中國大陸范圍外住宿費限額標準:職務發達國家/地區欠發達國家/地區副總以上人員據實報銷據實報銷其他人員150美金100美金發達國家主要指加拿大，美國，日本，韓國，奧地利，比利時, 丹麥，芬蘭，法國，德國，愛爾蘭，盧森堡，荷蘭，挪威，葡萄牙, 西班牙，瑞典，瑞士，英國，澳大利亞，新西蘭，香港特別行政區等 （聯合國公認的國家和地區）。員工出差餐費員工差旅過程中發生的餐費需通過8、報銷進行發放。出差人員的出差餐費按出差自然（口歷）天數實行限額報銷，每人每天的限額報銷標準為：職務標準備注副總以上人員據實報銷原則不超過150元/人副總監100元部門正副職70元其他人員60元當天往返員工出差餐費標準40元/天。出差最后一天出差餐費標準40元/天。按照約定參加集體培訓學習、會議活動時，費用已含培訓費、會 務費、食宿費的，不在享受相應的費用報銷；團隊出差情況下，費用 報銷由組織單位集中報銷（如：展會、市場推廣等由市場部負責集中 報銷）。員工出差餐費僅為當事人報銷，嚴禁代報銷行為。4. 3.商務聚餐、業務招待和團隊建設相關活動商務聚餐指員工或者其他受邀者參與的聚餐，并在聚餐過程中商9、 討公司相關的業務。業務招待指為公司業務，招待非本公司員工的相 關活動。團隊建設活動指為全職員工組織的非頻繁性的相關活動，旨 在為員工營造歸屬感，或慶祝、認可員工團隊的非凡成就、特殊里程 碑。商務聚餐、業務招待以及團隊建設活動相應的費用支出應由參與 人員中職級最高的員工進行支付。以下信息需在費用報銷中列示：活動發生日期、地點以及費用性質參與人員的名單以及所在公司業務/活動的目的業務招待和團隊建設活動都需提前獲取總經理的審批。商務聚餐、 業務招待以及團隊建設活動，消費標準不超過100元/人。無論何種 情況之下，公司不可以違反集團頒布的公司反賄賂政策。駐外機構、各部門外出商務接待必須預先從“釘釘”10、進行請示批 準（業務招待費單次在1500元以下、從“釘釘”上由部門經理批準 抄送合規部備案，單次大于等于1500元小于3000元的從“釘釘”由 分管副總批準抄送合規部備案，單次招待費大于等于3000元從“釘 釘”上由總經理批準）方可辦理報銷，報銷紙質發票要有相應批準人 員簽字，票據上注明用途理由就餐人數。“BPM”商務接待審批標準及審批權限：（駐外、外出、推廣活動、出差期間）單位名稱每次費用“BPM” 審批人“BPM” 審批人“BPM” 審批人“BPM” 備案報銷公司各部 門、濟南 研究所、 銷售大 區、耶魯 事業部1500元/次部門經理無無合規部（劉世彥）$ 1500/ 次 3000元/次部11、門經理分管副總無合規部（劉世彥）23000元/次部門經理分管副總總經理合規部（劉世彥）禮品公司的禮品依據禮品清單確定，包括公司所在地特產和應時應季禮品。公司禮品發放范圍包括但不限于：客戶拜訪或來訪，外部合作 機構業務洽談等。所有公司發放的禮品需要在禮品上注明贈與公司。 金額上限為300元/人份。任何贈送給員工或非員工的禮品需有合理的業務目的或原因，同 時需要提前獲取分管副總或總經理的審批。在費用報銷中應提供：被贈送者的名字和職位業務關系業務目的或原因花費、時間以及禮品的詳細描述另外，公司應該記錄所有贈送的禮品，無論何種情況之下，公司決不可以違反集團頒布的公司反賄賂政策。電話公司副總級以上員工電12、話費用實報實銷。其他員工電話費用支出 以工資形式發放，因出差/業務原因導致的額外電話費用，在提供確 切依據（如通話清單）后允許報銷。里程員工出差應優先選用公共交通或使用公司安排的車輛。確因實際 情況要求使用個人車輛的情況允許領取里程補貼。里程補貼適用于員 工差旅中私車公用的情況。里程補貼為0. 7元/公里（含油費及車輛 折舊損耗），過路過橋費按實報銷，不得使用其他票據替代。私車公 用情況下，因個人不慎或其它外部原因導致的車輛損毀，公司不承擔 維修費用及其它法律責任。里程報銷需要提供差旅路線證明相應的公 里數，針對出發前的里程和出差結束后的里程需要提供相應證明后 （總經辦）允許報銷，具體內容，詳13、見車輛管理制度。4. 7.雜費在差旅過程中發生的合理金額的雜費可以通過員工報銷進行報 銷，員工所屬部門的主管需在授權員工報銷之前驗證雜項費用發生的 真實合理性，并經分管副總或總經理審批后報銷。& 訪客差旅及報銷公司訪客的差旅支出應事先獲取公司財務總監利總經理的審批。員工借款員工借款必須僅限用于差旅或者業務相關活動。原則上副職及以 上人員出差不允許，其他員工借款需在BPM里寫出申請，2000元以 下分管副總審2000元以上5000元以下分管副總審批，5000元以上 總經理審、經財務總監批準后方可借款。若員工有前續借款，當員工進行差旅報銷時，必須首先結清前續 借款。支持性文件所有的員工報銷項目需提供原始發票作為支持憑證。報銷提報員 工需對票據的真實性負責，需在提報前認真核對報銷內容，票據及金 額。若對應的發票遺失，費用報銷申請上必須注明相應的解釋說明并 以同類發票替代。所有員工應在費用發生60天之內提交相應的費用 報銷申請。以返程車票日期為準。