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1、食品公司差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及通訊費(fèi)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 公司差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)管理制度為了規(guī)范公司銷售費(fèi)用使用程序，規(guī)范開(kāi)支，防止鋪張浪費(fèi)，同時(shí)也確保業(yè)務(wù)開(kāi)展的費(fèi)用需求，特制定本制度。一、制度適用范圍公司所有在職員工。二、費(fèi)用開(kāi)支報(bào)銷原則1、事先申報(bào)原則：所有業(yè)務(wù)招待費(fèi)用必須向主管上級(jí)書面申報(bào)，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，報(bào)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)，才能核報(bào)，書面申報(bào)可以采用電子郵件形式和書面形式進(jìn)行申請(qǐng)，特殊情況下，可電話匯報(bào)得到批準(zhǔn)后，才能發(fā)生，且金額必須在允許范圍內(nèi)，否則超支費(fèi)用自己承擔(dān)，事后7天內(nèi)，遞交書面2、申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、先墊資原則：?jiǎn)未晤~度在500元內(nèi)的開(kāi)支，一律先自己先墊資后報(bào)賬。超過(guò)500元的，先審批再借款。3、報(bào)賬時(shí)間統(tǒng)一原則：每月27日至下月3日為本月報(bào)賬統(tǒng)一時(shí)間，其他時(shí)間不辦理報(bào)賬。4、所有報(bào)賬必須有正規(guī)發(fā)票，否則不予報(bào)銷。出差伙食補(bǔ)貼除外。三、出差住宿及伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 1、標(biāo)準(zhǔn)分類：A、 住宿費(fèi)每晚最高限額120元/人，伙食費(fèi)每天補(bǔ)助60元，超過(guò)部分由個(gè)人支付20%（適用范圍：總經(jīng)理、營(yíng)銷總經(jīng)理）。B、 住宿費(fèi)每晚最高限額100元/人，伙食費(fèi)每天補(bǔ)助50元，超過(guò)部分由個(gè)人支付20%（適用范圍：公司各部門經(jīng)理、公司臨時(shí)安排出差人員）。 C、外省的業(yè)務(wù)員在所在城市開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，3、交通伙食費(fèi)根據(jù)每天的行程記錄，每天補(bǔ)助50元/人，每月最多計(jì)算26天，行程記錄以電子版本形式報(bào)銷售總經(jīng)理批復(fù)核定補(bǔ)貼后報(bào)財(cái)務(wù)部。2、報(bào)銷說(shuō)明：（1）以上住宿費(fèi)報(bào)銷憑有效、合法的住宿發(fā)票，依據(jù)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)限額據(jù)實(shí)報(bào)銷。（2）在家庭所在地出差的不報(bào)銷住宿費(fèi)，在交通工具上過(guò)夜的，不能報(bào)銷住宿費(fèi)。（3）兩人同性同時(shí)出差同住一房，按上述標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。（4）計(jì)算天數(shù)按出發(fā)日起至回來(lái)日止合計(jì)天數(shù)減除1天。（5）北京、上海、廣州、武漢、深圳等城市出差，在以上標(biāo)準(zhǔn)上浮20%。四、短途出差伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1、短途出差當(dāng)天來(lái)回的，每天伙食補(bǔ)助30元/人，即午、晚餐各補(bǔ)15元/人，如果無(wú)須在外用晚餐的，只補(bǔ)午飯伙食補(bǔ)助15元/人4、。 2、司機(jī)短途出車因特殊情況需在外就餐的，每餐補(bǔ)助15元/人。 3、在出差時(shí)，發(fā)生業(yè)務(wù)接待餐費(fèi)報(bào)銷的，按接待餐費(fèi)報(bào)銷，按接待餐數(shù)扣除每餐15元后才能計(jì)算伙食補(bǔ)助天數(shù)。 五、出差人員交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)1、湖南省內(nèi)的駐點(diǎn)（公司租賃或提供住宿場(chǎng)所）業(yè)務(wù)員，要求自行配備交通工具，不再報(bào)銷交通費(fèi)。員工市區(qū)往返生產(chǎn)基地，可根據(jù)汽車票報(bào)銷。享受油費(fèi)補(bǔ)貼的公司人員，長(zhǎng)株潭衡內(nèi)，不報(bào)銷交通費(fèi)。2、公司派往外地出差人員，長(zhǎng)途交通四小時(shí)以內(nèi)的乘坐火車硬座，四小時(shí)以上的可乘坐硬臥或輪船三等艙。超過(guò)火車硬臥或輪船三等艙的，除總經(jīng)理、銷售總經(jīng)理外人員，報(bào)銷70%。 出差所在地公交車費(fèi)報(bào)銷，特殊情況報(bào)銷出租車費(fèi)用。3、湖南省5、內(nèi)長(zhǎng)途出差的以乘坐大巴車/火車為主，憑乘車車票據(jù)實(shí)報(bào)銷；若需乘坐出租車必須事先請(qǐng)示主管經(jīng)理審批，出租車車費(fèi)每趟只能按實(shí)際金額的50%報(bào)銷。4、凡領(lǐng)取出差伙食補(bǔ)助50元的省外業(yè)務(wù)員，不報(bào)銷市內(nèi)（市縣之間除外）公交車費(fèi)，離開(kāi)居住地去往別的城市，經(jīng)過(guò)銷售總經(jīng)理同意，報(bào)銷市縣間長(zhǎng)途車費(fèi)。六、接待費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)1、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)分類 A、總經(jīng)理、銷售總經(jīng)理根據(jù)聘用合同規(guī)定執(zhí)行。 B、所有接待費(fèi)用，執(zhí)行先申請(qǐng)后開(kāi)支的原則，如果需要業(yè)務(wù)接待，經(jīng)過(guò)書面申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理同意后，在規(guī)定金額內(nèi)，接待客人，超過(guò)部分，一律自己承擔(dān)。 C、單次接待超過(guò)500元的，一律先憑書面申請(qǐng)?jiān)匍_(kāi)支，金額大的特殊情況，直接報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 2、注意事6、項(xiàng)： （1）接待就餐應(yīng)盡量在公司有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的飯店就近接待，避免多人參加接待。（2）多人共同出差，或在生產(chǎn)基地外開(kāi)會(huì)，超過(guò)下班時(shí)間較長(zhǎng)的，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可在外共同用餐，節(jié)約開(kāi)支。 （3）接待餐費(fèi)應(yīng)憑票報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)應(yīng)在報(bào)銷單上列明接待單位、人員、日期、人數(shù)。 （4）未取得餐費(fèi)發(fā)票的，不予報(bào)銷。七、手機(jī)費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1、按限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。 2、每月報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： A級(jí)：500元，適用范圍：總經(jīng)理、銷售總經(jīng)理； B級(jí)：300元，適用范圍：基地廠長(zhǎng)； C級(jí)：200元，適用范圍：部門經(jīng)理、主管； D級(jí)：業(yè)務(wù)員根據(jù)營(yíng)銷薪酬方案執(zhí)行。3、注意事項(xiàng)：A、每月只能報(bào)銷一次，當(dāng)月末未用完部分不能留作下月再使用，7、當(dāng)月超額部分不能用下月額度作彌補(bǔ)。B、所有電話費(fèi)憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷，超額自身承擔(dān)，節(jié)約不補(bǔ)。有電話費(fèi)報(bào)銷的人員，要求24小時(shí)開(kāi)機(jī)，一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)關(guān)機(jī)3次以上，取消當(dāng)月話費(fèi)報(bào)銷。八、報(bào)銷程序及規(guī)定1、出差人員在報(bào)銷時(shí)按下列程序進(jìn)行：（1）把應(yīng)報(bào)銷的票據(jù)分類、統(tǒng)計(jì)，按交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)分項(xiàng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表，填寫要求：按表格內(nèi)容逐項(xiàng)寫清楚。并附上相關(guān)有效、合法的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、附加手續(xù)費(fèi)的正式原始票據(jù)（票據(jù)上方蓋有稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制章）。經(jīng)部門內(nèi)負(fù)責(zé)考勤的文員核實(shí)出差天數(shù)以及與實(shí)際工作是否吻合，經(jīng)部門主管（經(jīng)理）加具意見(jiàn)后交財(cái)務(wù)部復(fù)核，再交公司總經(jīng)理或相關(guān)部門授權(quán)人審批后才能報(bào)銷以及沖減借款。8、（2）出差人員因出差時(shí)發(fā)生的其他費(fèi)用或業(yè)務(wù)接待就餐費(fèi)，應(yīng)填寫費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)表，填寫要求：按表格內(nèi)容逐項(xiàng)填寫清楚并附上相關(guān)的原始單據(jù)，經(jīng)部門主管（經(jīng)理）加具意見(jiàn)后交財(cái)務(wù)部審核，再交公司總經(jīng)理或相關(guān)部門授權(quán)人審批后才能報(bào)銷。凡有業(yè)務(wù)接待就餐費(fèi)報(bào)銷時(shí)，均先剔除應(yīng)占當(dāng)天伙食補(bǔ)助費(fèi)15元后再根據(jù)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)限額依實(shí)報(bào)銷。2、注意事項(xiàng)： （1）有關(guān)發(fā)票“交款單位”一欄上必須填寫：“xx縣xx食品有限公司”字樣，不能填寫該名稱以外的任何單位或個(gè)人稱謂。 （2）不能取得有效、合法票據(jù)的“交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)”不能報(bào)銷。交通費(fèi)是指車票、機(jī)票及附加費(fèi)、船票等，含代購(gòu)票手續(xù)費(fèi)和送票服務(wù)費(fèi)。 （3）費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間：當(dāng)月截至29、6日止所有發(fā)生的費(fèi)用，必須下月3日前，將上月發(fā)生的費(fèi)用票據(jù)帳帖好并且簽好經(jīng)手人名字，報(bào)財(cái)務(wù)進(jìn)行審核，后報(bào)總經(jīng)理審批，費(fèi)用當(dāng)月沒(méi)有及時(shí)報(bào)賬的，在下月報(bào)銷80%，第3月不再報(bào)銷，自己承擔(dān)，26日后發(fā)生的費(fèi)用，可計(jì)算在下月。（4）因特殊情況使費(fèi)用嚴(yán)重超支，如果合理，則可申請(qǐng)?zhí)貏e補(bǔ)助或報(bào)銷。 （5）因特殊情況遺失有關(guān)票據(jù)的須作書面說(shuō)明，報(bào)總經(jīng)理或相關(guān)部門授權(quán)人審批，按實(shí)際費(fèi)用的70%予以報(bào)銷。 （6）凡接待客戶住宿的一定要取得住宿費(fèi)發(fā)票，不能用餐費(fèi)發(fā)票代替。 （7）手寫住宿費(fèi)發(fā)票除單位名稱要填寫正確外，發(fā)票上的各項(xiàng)都要填寫清楚（如房號(hào)、住宿起止日期）。取回有效、合法的原始票據(jù)加蓋的單位發(fā)票章要清晰，否10、則視為無(wú)效發(fā)票。九、出差紀(jì)律規(guī)定1、所有出差人員須先做出差申請(qǐng)，明確出差時(shí)間、出差工作內(nèi)容以及費(fèi)用開(kāi)支預(yù)算。出差期間，盡量通過(guò)當(dāng)?shù)毓潭娫捀羧?0點(diǎn)前向上級(jí)主管電話匯報(bào)工作內(nèi)容安排及進(jìn)展。2、憑當(dāng)?shù)氐慕煌ㄙM(fèi)、住宿費(fèi)票據(jù)（須有出票日期）享受出差補(bǔ)助。弄虛作假者，如虛填出差日期、票據(jù)作假、虛報(bào)工作內(nèi)容等，當(dāng)次費(fèi)用一律不予報(bào)銷，并作記過(guò)處分，重犯記大過(guò)。十、其它說(shuō)明1、員工出差若需要借支，須在出差申請(qǐng)單后附借支單（按財(cái)務(wù)統(tǒng)一格式），經(jīng)由部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)后即可借支。2、借支差旅費(fèi)遵循以下原則：（1）根據(jù)出差行程、周期及差旅費(fèi)用預(yù)算確定借款額度，原則上不超過(guò)2000元。（2）借支原則“前帳不清、11、后帳不借”，嚴(yán)格控制個(gè)人借款。（3）如員工借款超過(guò)規(guī)定額度，須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意方可借款。以上制度， 自xx年8月1日起施行。 xx縣xx食品有限公司 xx-8-1附件1： 出差申請(qǐng)單部門：_ 申請(qǐng)人：_ 申請(qǐng)日期：_預(yù)計(jì)出差時(shí)間 月 日- 月 日共計(jì) 天 擬乘交通工具：具體時(shí)間安排地點(diǎn)工作內(nèi)容備注 至 至 至部門主管意見(jiàn)總經(jīng)理審批意見(jiàn)附件2：借支單日期: 年 月 日姓名部門收款人簽收借支金額：大寫： （小寫：￥ ）借款原因：身份證號(hào)碼：財(cái)務(wù)復(fù)核（已欠借款）： 年 月 日計(jì)劃還款日期： 年 月 日結(jié)算方式： 現(xiàn)金 打卡備注：審批人：審核：出納：此表單供全體員工向公司借款時(shí)使用附件3：招待費(fèi)申請(qǐng)單申請(qǐng)人申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期客戶公司客戶代表招待日期招待事由申請(qǐng)額度部門經(jīng)理總經(jīng)理審批