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1、信息技術公司計算機批處理操作管理及監控制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 計算機批處理操作管理及監控制度第一節 總則第一條 為了保證應用系統在正常、順利運行的情況下，簡化日常操作，IT可在系統后臺進行批處理任務的設置。第二條 由于批處理工作中，前一工作的結果會直接影響后一工作的結果，從而對業務數據產生重大影響，因此必須在批處理配置的過程中進行有效的控制，保證批處理操作的合法性和結果的準確性。第二節 批處理的設置第三條 IT應建立批處理操作手冊（附件一）作為批處理的操作指導。批處理操作手冊應該包括批處理任務清單、批處2、理工作的實現方式、執行批處理的權限設置、批處理任務的檢查等內容。第四條 批處理操作手冊應該涵蓋需要通過批處理進行的所有操作，可以分為日批處理、周批處理、月批處理和年批處理幾類。每一種批處理任務的設置方法、作用、運行時間和各個任務的運行次序應該在操作手冊中詳細說明，保證操作人員通過閱讀批處理操作手冊能夠清楚地知道每一個批處理任務的執行會對業務數據產生的影響。第五條 批處理工作的實現方式，指批處理是通過設置定時器自動運行還是通過操作人員在系統中輸入相應的命令手工運行。無論何種運行方式，均應在操作手冊中明確描述具體的操作步驟（如何設置定時器，或者需要操作人員輸入哪些命令等）。第六條 批處理工作應該由3、IT的特定員工通過批處理專用賬號執行，在操作手冊中應該明確體現此規定。第三節 批處理的變更第七條 批處理的變更和停止操作經改由申請人填寫批處理變更申請表（附件二），包括系統名稱、變更原因、設置方法和運行時間等內容，提交至IT負責人審批通過后，方可由IT指定人員在系統中進行設置。第八條 批處理操作變更后，應立即變更相應的批處理操作手冊。變更后的批處理操作手冊，必須經過IT負責人確認后才能實施。第四節 批處理的檢查第九條 IT應指定專責人員定期察看批作業執行結果，并將每次批處理運行結果在批處理日常運行檢查表（附件三）中進行記錄。發現問題檢查人員應及時處理，如果批處理錯誤不能自行處理，相應的技術支持4、人員的名單和聯系方式等，以指導批處理人員對批處理運行結果的檢查。第十條 IT應指定專責人員負責保留批處理過程中的文檔，包括批處理工作痕跡應保留備查。第五節 附則第十一條 本制度由公司總部IT負責解釋和修訂。第十二條 本制度自發布之日起開始執行。附件一 批處理操作手冊序號批處理名稱批處理代碼批處理功能運行方式涉及系統執行方法執行頻率運行時間檢查方法注意事項附件二 批處理變更申請表申請人部門申請日期涉及系統原批處理名稱及編號申請原因及操作描述變更原因：變更內容： 運行時間： 申請部門負責人簽字：日期：批處理變更審批IT負責人審批意見：IT負責人簽字：日期：批處理變更執行設置方法：執行人員簽字：日期： 附件三 批處理日常運行檢查表日期批作業名稱批處理類別批處理運行結果問題跟進檢查人簽字備注