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1、文化廣播影視公司員工公出費用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一節 總則第一條 為規范公司各類人員公出管理，支持員工完成公出任務，明確公出期間對各種費用的負擔標準，加強公出費用的管理和控制，依據國家、XX文化廣播影視集團和本公司的有關規定，特制定本規定。第二條 員工公出時的交通費及雜費標準，均按本規定執行。第三條 本定適用范圍于本公司全體員工。第二節 公出的定義和事由第四條 公出是指離開公司、在XX市內進行業務活動、不發生住宿費、當天往返的出差。發生住宿時，無論出XX市或在XX市內，均按員工出差管理規定執行2、。第三節 公出的手續第五條 公出前，公出人應將日期、時間、公出地點、目的等情況向部門負責人申請（原則上可以口頭申請），取得其認可。公出結束后公出人應憑有關單據報銷。第四節 公出期間的出勤處理第六條 員工從住宅直接赴公出地點或在公出地點工作結束后直接回家，必須取得部門負責人的同意，可被視為履行了工作時間（八小時），否則作缺勤處理。第五節 公出費用的處理第七條 員工交通費原則上實行包干制度，超支自理。支付標準（每月）：總經理及副總經理級600元，部門正職級600元，部門副職級500元，主管級400元，主管以下200元。公司不再向員工提供日常車輛使用，日常交通費也不予報銷。因工作需要，日常需要使用公司車輛的，應經辦公室批準，同時不再支付其交通費。因特殊情況需要報銷交通費的，應經總經理批準。第八條 公出過程中發生的傳真、復印等雜費實報實銷。報銷時，應提供有關憑據，傳真費還應填寫對方的名稱。第九條 公出費用報銷應填寫現金費用報銷單，并按規定手續辦理。第十條 預計在公出期間發生交際費時，按交際費的有關規定辦理手續。第六節 附則第十一條 本規定由計劃財務部和綜合辦公室負責解釋和修訂。第十二條 本規定自公司批準之日起執行。