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1、公司信息系統(tǒng)帳號(hào)管理制度附崗位權(quán)限對(duì)照表 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第1節(jié) 總則第一條 為加強(qiáng)用戶帳號(hào)管理，規(guī)范公司信息系統(tǒng)用戶帳號(hào)的使用，確保用戶帳號(hào)的安全性，特制定本制度。第二條 本制度中系統(tǒng)帳號(hào)是指應(yīng)用層面及系統(tǒng)層面（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、防火墻及其它網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）的用戶帳號(hào)。第三條 用戶帳號(hào)申請(qǐng)、審批及設(shè)置由不同人員負(fù)責(zé)。第四條 系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)建立崗位權(quán)限對(duì)照表（附件六）。第五條 本制度適用于公司總部和各分、子公司（含鄭州研究院）。第2節(jié) 普通帳號(hào)管理第六條 申請(qǐng)人使用統(tǒng)一而規(guī)范的帳號(hào)/權(quán)限申請(qǐng)表（附件七）2、提出用戶帳號(hào)創(chuàng)建、修改、刪除/禁用等申請(qǐng)。第七條 帳號(hào)申請(qǐng)人所屬部門負(fù)責(zé)人及系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人根據(jù)崗位權(quán)限對(duì)照表對(duì)應(yīng)用層面的普通用戶帳號(hào)申請(qǐng)進(jìn)行審批。第八條 信息部負(fù)責(zé)人根據(jù)崗位權(quán)限對(duì)照表對(duì)系統(tǒng)層面的普通用戶帳號(hào)申請(qǐng)進(jìn)行審批。第九條 帳號(hào)管理人員建立各種帳號(hào)的文檔記錄，記錄用戶帳號(hào)的相關(guān)信息，并在帳號(hào)變動(dòng)時(shí)同時(shí)更新此記錄，具體內(nèi)容見用戶帳號(hào)記錄（附件八）。具體流程參見普通帳號(hào)管理流程（附件一）。第3節(jié) 特權(quán)帳號(hào)和超級(jí)用戶帳號(hào)管理第一十條 特權(quán)帳號(hào)指在系統(tǒng)中有專用權(quán)限的帳號(hào)，如備份帳號(hào)、權(quán)限管理帳號(hào)、系統(tǒng)維護(hù)帳號(hào)等。超級(jí)用戶帳號(hào)指系統(tǒng)中最高權(quán)限帳號(hào)，如root等管理員帳號(hào)。第一十一條 只有經(jīng)授權(quán)3、的用戶才可使用特權(quán)帳號(hào)和超級(jí)用戶帳號(hào)，嚴(yán)禁共享帳號(hào)。第一十二條 信息部每季度查看系統(tǒng)日志，監(jiān)督特權(quán)帳號(hào)和超級(jí)用戶帳號(hào)使用情況。第一十三條 盡量避免特權(quán)帳號(hào)和超級(jí)用戶帳號(hào)的臨時(shí)使用，確需使用時(shí)必須履行正規(guī)的申請(qǐng)及審批流程，并保留相應(yīng)的文檔。第一十四條 臨時(shí)使用超級(jí)用戶帳號(hào)必須有監(jiān)督人員在場(chǎng)記錄其工作內(nèi)容。第一十五條 超級(jí)用戶帳號(hào)臨時(shí)使用完畢后，帳號(hào)管理人員立即更改帳號(hào)密碼。具體流程參見特權(quán)帳號(hào)和超級(jí)用戶帳號(hào)管理流程（附件二）。第4節(jié) 臨時(shí)帳號(hào)管理第一十六條 使用臨時(shí)帳號(hào)時(shí)（如內(nèi)外部審計(jì)人員、臨時(shí)崗位調(diào)動(dòng)人員），須填寫統(tǒng)一的帳號(hào)/權(quán)限申請(qǐng)表（附件七）。第一十七條 帳號(hào)申請(qǐng)人所屬部門負(fù)責(zé)人及系統(tǒng)擁有4、部門負(fù)責(zé)人根據(jù)崗位權(quán)限對(duì)照表對(duì)應(yīng)用層面的臨時(shí)用戶帳號(hào)申請(qǐng)進(jìn)行審批。第一十八條 信息部負(fù)責(zé)人根據(jù)崗位權(quán)限對(duì)照表對(duì)系統(tǒng)層面的臨時(shí)用戶帳號(hào)申請(qǐng)進(jìn)行審批。第一十九條 帳號(hào)管理人員負(fù)責(zé)臨時(shí)帳號(hào)的建立和記錄。第二十條 臨時(shí)帳號(hào)使用完畢后，申請(qǐng)人及時(shí)通知帳號(hào)管理人員注銷臨時(shí)帳號(hào)。具體流程參見臨時(shí)訪問帳號(hào)管理流程（附件三）。第5節(jié) 緊急帳號(hào)管理第二十一條 根據(jù)緊急事件的等級(jí)建立相應(yīng)權(quán)限的緊急帳號(hào)，專門處理緊急事件。第二十二條 帳號(hào)管理人員負(fù)責(zé)緊急帳號(hào)的下發(fā)和記錄。第二十三條 緊急帳號(hào)使用人員必須在事件處理完畢后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。第二十四條 緊急帳號(hào)使用完畢后，緊急帳號(hào)使用人員及時(shí)通知帳號(hào)管理人員禁用緊急帳號(hào)。具體5、流程參見緊急用戶帳號(hào)管理流程（附件四）。第6節(jié) 用戶帳號(hào)及權(quán)限審閱第二十五條 系統(tǒng)擁有部門指定專人負(fù)責(zé)每季度對(duì)系統(tǒng)應(yīng)用層面帳號(hào)及權(quán)限進(jìn)行審閱，并填寫帳號(hào)/權(quán)限清理清單（附件九）。第二十六條 信息部指定專人負(fù)責(zé)每季度對(duì)系統(tǒng)層面帳號(hào)及權(quán)限進(jìn)行審閱，并填寫帳號(hào)/權(quán)限清理清單（附件九）。第二十七條 員工離職后，帳號(hào)管理人員及時(shí)禁用并刪除離職人員所使用的帳號(hào)。如果離職人員是系統(tǒng)管理員，則及時(shí)更改特權(quán)帳號(hào)或超級(jí)用戶口令。具體流程參見用戶帳號(hào)審閱及權(quán)限確認(rèn)流程（附件五）。第7節(jié) 用戶帳號(hào)口令管理第二十八條 用戶帳號(hào)口令發(fā)放要嚴(yán)格保密，用戶必須及時(shí)更改初始口令。第二十九條 用戶帳號(hào)口令最小長(zhǎng)度為6位，并具有一6、定復(fù)雜度。第三十條 用戶帳號(hào)口令必須嚴(yán)格保密，并定期進(jìn)行更改，密碼更新周期不得超過90天。第三十一條 嚴(yán)禁共享個(gè)人用戶帳號(hào)口令。超級(jí)用戶帳號(hào)須通過保密形式由信息部負(fù)責(zé)人保存。 普通帳號(hào)管理流程描述如下：一、 新員工入職、崗位更換或員工離職，人力資源部須及時(shí)通知員工所屬部門及信息部。崗位更換或員工入職時(shí)，帳號(hào)申請(qǐng)人需要填寫帳號(hào)/權(quán)限申請(qǐng)表，該表包括申請(qǐng)人姓名、所屬部門、工作崗位以及申請(qǐng)的系統(tǒng)權(quán)限等資料。人員離職時(shí)，該員工的帳號(hào)須被及時(shí)禁用并刪除，由員工所屬部門負(fù)責(zé)人填寫帳號(hào)/權(quán)限申請(qǐng)表。二、 帳號(hào)/權(quán)限申請(qǐng)表填寫完后，提交給申請(qǐng)人所屬部門負(fù)責(zé)人審閱。三、 申請(qǐng)人所屬部門負(fù)責(zé)人審閱簽字后，應(yīng)用層面7、帳號(hào)提交系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人審閱，系統(tǒng)層面帳號(hào)由信息部負(fù)責(zé)人審閱。系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人/信息部負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的崗位權(quán)限對(duì)照表審核申請(qǐng)人所申請(qǐng)的權(quán)限是否與其崗位一致，確保權(quán)限分配的合理性和必要性。如果權(quán)限與崗位職責(zé)一致，方可簽字確認(rèn)。如果認(rèn)為權(quán)限分配不合理，則將申請(qǐng)表退還申請(qǐng)人，并要求修改權(quán)限申請(qǐng)。應(yīng)用層面帳號(hào)若由信息部負(fù)責(zé)進(jìn)行系統(tǒng)中維護(hù)操作，帳號(hào)/權(quán)限申請(qǐng)表，則還需經(jīng)過信息部負(fù)責(zé)人的審批。四、 帳號(hào)管理人員收到權(quán)限申請(qǐng)表后，確認(rèn)該表是否有系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人/信息部負(fù)責(zé)人的簽字。如果經(jīng)過系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人/信息部負(fù)責(zé)人簽字同意，則受理申請(qǐng)，如果無(wú)簽字，則拒絕申請(qǐng)。五、 在受理申請(qǐng)時(shí)，帳號(hào)管理人員根據(jù)8、申請(qǐng)要求，進(jìn)行帳號(hào)或權(quán)限的創(chuàng)建、修改、刪除/禁用。權(quán)限受理完畢后，帳號(hào)管理人員須填寫用戶帳號(hào)記錄，該記錄包括帳號(hào)、用戶姓名、所屬部門、崗位、帳號(hào)或權(quán)限的創(chuàng)建、修改、刪除/禁用記錄等。六、 用戶帳號(hào)創(chuàng)建或修改完畢后，帳號(hào)管理人員將用戶名和密碼告知申請(qǐng)人，申請(qǐng)人收到帳號(hào)開通通知后，根據(jù)實(shí)際賦予的權(quán)限和最初申請(qǐng)的權(quán)限進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，更改初始密碼并將驗(yàn)收結(jié)果反饋給帳號(hào)管理人員。帳號(hào)管理人員收到驗(yàn)收結(jié)果后，將該次新增/變更權(quán)限申請(qǐng)的所有相關(guān)文檔歸檔，作為工作痕跡永久保留，以便日后查詢。對(duì)于人員離職，帳號(hào)管理人員將帳號(hào)禁用或刪除結(jié)果通知人力資源部和離職人員所在部門的負(fù)責(zé)人，并將該次帳號(hào)禁用申請(qǐng)所有相9、關(guān)文檔歸檔。特權(quán)帳號(hào)和超級(jí)用戶帳號(hào)管理流程具體流程如下：l 特權(quán)帳號(hào)管理流程：一、 特權(quán)帳號(hào)由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的工作需要，確定合適人選，填審帳號(hào)/權(quán)限申請(qǐng)表,并在用戶帳號(hào)記錄中進(jìn)行記錄。具體流程參照普通帳號(hào)管理流程（附件一）。二、 通過系統(tǒng)設(shè)置控制特權(quán)帳號(hào)的使用。三、 只能專人持有系統(tǒng)特權(quán)用戶的帳號(hào)和密碼。四、 通過保存并審閱系統(tǒng)日志，對(duì)特權(quán)帳號(hào)的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。五、 通過制度規(guī)定和系統(tǒng)設(shè)置要求特權(quán)用戶定期更改密碼，并且在系統(tǒng)設(shè)置中對(duì)密碼的復(fù)雜程度進(jìn)行設(shè)置。特權(quán)用戶臨時(shí)離開崗位（如休假、出差），須將特權(quán)用戶名及密碼上交部門負(fù)責(zé)人。臨時(shí)特權(quán)用戶必須獲得書面授權(quán)，才能來(lái)接手該項(xiàng)工作。原特權(quán)用10、戶回到崗位后，將權(quán)限收回，并立即更改密碼。l 超級(jí)用戶帳號(hào)（如root）管理流程：一、 超級(jí)用戶帳號(hào)（如root）的密碼應(yīng)當(dāng)由信息部負(fù)責(zé)人密存。當(dāng)需要使用超級(jí)用戶帳號(hào)時(shí)，需填審帳號(hào)/權(quán)限申請(qǐng)表,并在用戶帳號(hào)記錄中進(jìn)行記錄。超級(jí)用戶帳號(hào)使用完畢后，應(yīng)及時(shí)修改密碼，并妥善保管。二、 通過系統(tǒng)設(shè)置控制超級(jí)用戶的使用。三、 對(duì)臨時(shí)超級(jí)用戶帳號(hào)的使用進(jìn)行事中監(jiān)督，如：操作時(shí)有另一位人員在旁監(jiān)督特權(quán)用戶的操作。四、 通過保存并審閱系統(tǒng)日志，對(duì)超級(jí)用戶帳號(hào)的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。五、 通過制度規(guī)定和系統(tǒng)設(shè)置要求超級(jí)用戶定期更改密碼，并且在系統(tǒng)設(shè)置中對(duì)密碼的復(fù)雜程度進(jìn)行設(shè)置。密碼修改后必須妥善保存。臨時(shí)帳號(hào)管理描11、述如下：一、 對(duì)于臨時(shí)用戶帳號(hào)授權(quán)，申請(qǐng)人需要填寫統(tǒng)一的帳號(hào)/權(quán)限申請(qǐng)表。二、 帳號(hào)/權(quán)限申請(qǐng)表填寫完后，提交給申請(qǐng)人所屬部門負(fù)責(zé)人審閱。三、 申請(qǐng)人所屬部門負(fù)責(zé)人簽字審批后，應(yīng)用層面帳號(hào)提交系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人審閱，系統(tǒng)層面帳號(hào)由信息部負(fù)責(zé)人審閱。系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人/信息部負(fù)責(zé)人根據(jù)崗位權(quán)限對(duì)照表進(jìn)行審核，判斷申請(qǐng)人所申請(qǐng)的臨時(shí)用戶帳號(hào)權(quán)限是否合理。如果合理則簽字同意，將申請(qǐng)表提交帳號(hào)管理人員。如果認(rèn)為臨時(shí)用戶帳號(hào)的申請(qǐng)不合理則將申請(qǐng)表退還申請(qǐng)人，拒絕受理。應(yīng)用層面帳號(hào)若由信息部負(fù)責(zé)進(jìn)行系統(tǒng)中維護(hù)操作，帳號(hào)/權(quán)限申請(qǐng)表，則還需經(jīng)過信息部負(fù)責(zé)人的審批。四、 帳號(hào)管理人員收到帳號(hào)/權(quán)限申請(qǐng)表后，首12、先確認(rèn)該表已經(jīng)通過系統(tǒng)擁有部門/信息部領(lǐng)導(dǎo)的簽字同意，否則拒絕該申請(qǐng)。五、 在受理申請(qǐng)時(shí)，帳號(hào)管理人員根據(jù)申請(qǐng)表內(nèi)容建立臨時(shí)訪問帳號(hào)。處理完畢后，帳號(hào)管理人員填寫臨時(shí)用戶帳號(hào)記錄，該記錄包括用戶帳號(hào)、用戶姓名、所屬部門、崗位、臨時(shí)用戶帳號(hào)建立日期等詳細(xì)資料，詳見用戶帳號(hào)記錄（附件八）。六、 臨時(shí)訪問帳號(hào)受理完，帳號(hào)管理人員將用戶名和密碼通知申請(qǐng)人使用該帳號(hào)。申請(qǐng)人確認(rèn)帳號(hào)是否開啟，并通知帳號(hào)管理人員。帳號(hào)管理人員將所有文檔歸檔。七、 臨時(shí)訪問帳號(hào)使用完畢后，申請(qǐng)人須及時(shí)通知帳號(hào)管理人員注銷該臨時(shí)訪問帳號(hào)，并填寫帳號(hào)/權(quán)限申請(qǐng)表。帳號(hào)管理人員注銷該臨時(shí)訪問帳號(hào)后，在之前填寫的臨時(shí)用戶帳號(hào)記錄中登13、記該帳號(hào)注銷日期。帳號(hào)管理人員須定期關(guān)注所有臨時(shí)用戶，確保帳號(hào)的及時(shí)注銷。八、 須通過系統(tǒng)日志記錄臨時(shí)帳號(hào)的所有操作。緊急帳號(hào)管理流程描述如下 一、 帳號(hào)管理人員建立緊急用戶帳號(hào)，該帳號(hào)只用于處理緊急事故。二、 緊急用戶帳號(hào)被使用后，帳號(hào)管理人員應(yīng)立即修改其密碼或注銷該用戶。三、 對(duì)于緊急用戶帳號(hào)授權(quán)，帳號(hào)申請(qǐng)人可以直接向帳號(hào)管理人員申請(qǐng)?jiān)搸ぬ?hào)。帳號(hào)管理人員在接到緊急用戶帳號(hào)的申請(qǐng)后，需要根據(jù)公司所規(guī)定的緊急用戶帳號(hào)定義判斷該申請(qǐng)是否屬于緊急事件的處理。如果符合規(guī)定，則應(yīng)用層面帳號(hào)通知系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人，若應(yīng)用層面帳號(hào)由信息部負(fù)責(zé)進(jìn)行系統(tǒng)中維護(hù)操作，還應(yīng)通知信息部負(fù)責(zé)人；系統(tǒng)層面帳號(hào)通知信息部14、負(fù)責(zé)人，以獲得口頭同意。如果不符合規(guī)定，則要求申請(qǐng)人按照普通帳號(hào)管理流程進(jìn)行申請(qǐng)。四、 在獲得系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人/信息部的口頭同意后，帳號(hào)管理人員將專門處理緊急事件的用戶帳號(hào)及相關(guān)密碼告知申請(qǐng)人。五、 帳號(hào)管理人員需要對(duì)該次的申請(qǐng)進(jìn)行記錄，填寫用戶帳號(hào)記錄，登記申請(qǐng)人資料以及申請(qǐng)時(shí)間。六、 緊急帳號(hào)申請(qǐng)人需要在事后補(bǔ)辦帳號(hào)申請(qǐng)手續(xù)，填寫帳號(hào)/權(quán)限申請(qǐng)表并提交申請(qǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人和系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人/信息部審批。七、 申請(qǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人和系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人/信息部根據(jù)由帳號(hào)管理人員提交的緊急帳號(hào)處理資料及申請(qǐng)人補(bǔ)辦的帳號(hào)/權(quán)限申請(qǐng)表核實(shí)該申請(qǐng)，簽字同意后由帳號(hào)管理人員進(jìn)行歸檔。管理層或授權(quán)的專15、職人員須通過系統(tǒng)日志的定期檢查對(duì)緊急用戶帳號(hào)的使用及在系統(tǒng)中的操作進(jìn)行事后監(jiān)督，調(diào)查并追究違規(guī)操作。用戶帳號(hào)審閱及權(quán)限確認(rèn)流程描述如下：一、 每季度對(duì)所有用戶進(jìn)行審閱。系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)應(yīng)用層面帳號(hào)及權(quán)限的審閱，信息部負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)層面帳號(hào)及權(quán)限的審閱。二、 具體審閱要求如下：? 根據(jù)員工崗位變動(dòng)和離職情況核對(duì)系統(tǒng)中用戶帳號(hào)權(quán)限信息，確保已離職和離崗的員工的帳號(hào)或權(quán)限被收回，沒有收回的帳號(hào)或權(quán)限須記錄在帳號(hào)/權(quán)限清理清單中。? 根據(jù)已定義的崗位權(quán)限對(duì)照表，審閱用戶權(quán)限的合理性，對(duì)不合理的用戶權(quán)限進(jìn)行清除，并記錄到帳號(hào)/權(quán)限清理清單。? 對(duì)臨時(shí)和緊急帳號(hào)進(jìn)行審閱，確保使用完畢的臨時(shí)和緊急帳號(hào)已及16、時(shí)被禁用或刪除，若有未及時(shí)禁用或刪除的帳號(hào)，記錄到帳號(hào)/權(quán)限清理清單。三、 審閱完畢后，帳號(hào)權(quán)限審閱人將帳號(hào)/權(quán)限清理清單轉(zhuǎn)交帳號(hào)管理人員進(jìn)行處理，并記錄審閱結(jié)果，包括審閱日期、審閱的帳號(hào)、處理的帳號(hào)、審閱和處理的內(nèi)容以及完成日期，應(yīng)用層面帳號(hào)審閱由系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，系統(tǒng)層面帳號(hào)審閱由信息部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。四、 帳號(hào)/權(quán)限清理清單轉(zhuǎn)交帳號(hào)管理人員后，由帳號(hào)管理人員根據(jù)清單內(nèi)容在系統(tǒng)中對(duì)帳號(hào)/權(quán)限進(jìn)行清理。處理完成后對(duì)已有的用戶帳號(hào)記錄進(jìn)行更新。處理完畢后應(yīng)用層面帳號(hào)向系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人反饋，系統(tǒng)層面帳號(hào)向信息部負(fù)責(zé)人反饋。五、 系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人或信息部負(fù)責(zé)人確認(rèn)處理結(jié)果后，帳號(hào)管理17、人員將帳號(hào)審閱的所有相關(guān)記錄歸檔保存。崗位權(quán)限對(duì)照表序號(hào)崗位名稱適用部門系統(tǒng)名稱系統(tǒng)對(duì)應(yīng)角色相應(yīng)權(quán)限其他權(quán)限帳號(hào)/權(quán)限申請(qǐng)表帳號(hào)/權(quán)限維護(hù)申請(qǐng)類型一般帳號(hào)新增 變更 禁用 刪除臨時(shí)帳號(hào) 申請(qǐng)時(shí)間： 使用結(jié)束時(shí)間：緊急帳號(hào)超級(jí)帳號(hào)特權(quán)帳號(hào)新增 變更 禁用 刪除申 請(qǐng) 人部門及崗位申請(qǐng)日期聯(lián)系方式系統(tǒng)來(lái)源（非SAP系統(tǒng)）計(jì)量系統(tǒng)資金管理系統(tǒng)其他（ ）申請(qǐng)描述批準(zhǔn)人（申請(qǐng)人部門負(fù)責(zé)人）：批準(zhǔn)日期：權(quán)限審核人（應(yīng)用層面帳號(hào)為系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人；系統(tǒng)層面帳號(hào)為信息部負(fù)責(zé)人）：審核日期：操作審核人 *審核日期：處理描述(超級(jí)用戶帳號(hào)申請(qǐng)，無(wú)需填寫此欄)處理人（權(quán)限管理員）：(超級(jí)用戶帳號(hào)申請(qǐng)，無(wú)需填寫此欄)處理日期：(超級(jí)用戶帳號(hào)申請(qǐng)，無(wú)需填寫此欄)* 此欄適用于應(yīng)用層面帳號(hào)由信息部進(jìn)行帳號(hào)維護(hù)操作的情況下，由信息部負(fù)責(zé)人簽字。用戶帳號(hào)記錄系統(tǒng)部門崗位帳號(hào)類型（一般/臨時(shí)/緊急/特權(quán)/超級(jí)）帳號(hào)用戶姓名添加日期及相應(yīng)申請(qǐng)單編號(hào)變更日期及相應(yīng)申請(qǐng)單編號(hào)禁用/注銷日期及相應(yīng)申請(qǐng)單編號(hào)處理人：處理日期用戶帳號(hào)記錄系統(tǒng)部門崗位帳號(hào)類型（一般/臨時(shí)/緊急/特權(quán)/超級(jí)）帳號(hào)用戶姓名添加日期及相應(yīng)申請(qǐng)單編號(hào)變更日期及相應(yīng)申請(qǐng)單編號(hào)禁用/注銷日期及相應(yīng)申請(qǐng)單編號(hào)處理人：處理日期帳號(hào)/權(quán)限清理清單系統(tǒng)帳號(hào)權(quán)限使用人員部門崗位需做處理清理人員簽字： 部門負(fù)責(zé)人簽字：