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1、公司信息系統(tǒng)用戶帳號(hào)及權(quán)限管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): XXXX集團(tuán)信息系統(tǒng)用戶帳號(hào)及權(quán)限管理制度管理要求1使用信息系統(tǒng)的各業(yè)務(wù)部門(mén)各崗位人員， 除公司有特殊規(guī)定外， 皆按本制度執(zhí)行。2職責(zé)：網(wǎng)絡(luò)管理部門(mén)負(fù)責(zé)用戶的創(chuàng)建和權(quán)限分配，各業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)各自崗位需求向信息系統(tǒng)管理部門(mén)提出用戶創(chuàng)建需求和權(quán)限分配需求。3信息系統(tǒng)用戶的管理：包括系統(tǒng)用戶帳號(hào)的命名建立，用戶帳號(hào)及相應(yīng)權(quán)限的增加、修改，用戶帳號(hào)及相應(yīng)權(quán)限的終止，用戶密碼的修改，用戶帳號(hào)及相應(yīng)權(quán)限的鎖定和解鎖；用戶帳號(hào)及相應(yīng)權(quán)限的安全管理等。4信息系統(tǒng)管理員2、（以下簡(jiǎn)稱(chēng)系統(tǒng)管理員）在系統(tǒng)中不得任意增加、修改、刪除用戶帳號(hào)及相應(yīng)權(quán)限，必須根據(jù)XXXX集團(tuán)信息系統(tǒng)申請(qǐng)表和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批才能進(jìn)行相應(yīng)操作， 并將相關(guān)文檔留檔備存。5用戶帳號(hào)及相應(yīng)權(quán)限的持有人，必須保證用戶帳號(hào)及相應(yīng)權(quán)限和用戶密碼的保密和安全，不得對(duì)外泄漏，防止非此用戶帳號(hào)的所有者登陸系統(tǒng)。6公司用戶管理員要定期檢查系統(tǒng)內(nèi)用戶使用情況，防止非法授權(quán)用戶惡意登陸系統(tǒng)， 保證系統(tǒng)的安全。7帳號(hào)持有人要對(duì)其在系統(tǒng)內(nèi)的行為負(fù)責(zé)，各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)本單位或本部門(mén)用戶的行為負(fù)責(zé)。8用戶帳號(hào)的命名由系統(tǒng)管理員執(zhí)行，用戶帳號(hào)命名應(yīng)遵循易用性、最小重疊機(jī)率為用戶帳號(hào)的命名規(guī)則，不得隨意命名。9.對(duì)用戶申請(qǐng)表等相3、關(guān)文檔各申請(qǐng)部門(mén)的用戶管理員必須存檔，不得遺失。增加、修改用戶帳號(hào)及相應(yīng)權(quán)限的管理10.信息系統(tǒng)中增加、修改用戶帳號(hào)及相應(yīng)流程規(guī)范：10.1 新增員工：新員需要使用公司內(nèi)部通訊系統(tǒng)，首先填寫(xiě)XXXX集團(tuán)信息系統(tǒng)申請(qǐng)表ERP系統(tǒng)用戶申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)XXXX集團(tuán)公司ERP權(quán)限申請(qǐng)表,由主管部門(mén)負(fù)責(zé)人核定審批、人事部復(fù)核審批，交由網(wǎng)絡(luò)部留檔備存、執(zhí)行相應(yīng)操作。10.2 系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整：部門(mén)新建、合并、分離、撤消，組織結(jié)構(gòu)需求變更的。需由部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)提出書(shū)面說(shuō)明文件，報(bào)人事部審核，各分公司總經(jīng)理復(fù)核，交由網(wǎng)絡(luò)部留檔備存、執(zhí)行相應(yīng)操作。11.用戶帳號(hào)及相應(yīng)權(quán)限的增加、修改，須由申請(qǐng)人填寫(xiě)XXXX集團(tuán)信息系統(tǒng)申4、請(qǐng)表、XXXX集團(tuán)公司ERP權(quán)限申請(qǐng)表， 所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，網(wǎng)絡(luò)安全部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后交由系統(tǒng)管理員留檔備存、執(zhí)行相應(yīng)操作。用戶帳號(hào)及相應(yīng)權(quán)限終止的管理12.用戶帳號(hào)及相應(yīng)權(quán)限的終止應(yīng)符合：用戶帳號(hào)持有人工作調(diào)動(dòng)，用戶帳號(hào)持有人辭職。13.用戶帳戶持有人因工作調(diào)動(dòng)需要終止帳戶的，自相應(yīng)調(diào)動(dòng)通知公布后。由所屬公司人事部門(mén)以書(shū)面方式通知網(wǎng)絡(luò)管理部門(mén)，網(wǎng)絡(luò)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后交由系統(tǒng)管理員留檔備存、執(zhí)行刪除或凍結(jié)操作。14.對(duì)于辭職人員用戶帳號(hào)及相應(yīng)權(quán)限終止，離職人員辦理離職申請(qǐng)表，其它部門(mén)手續(xù)辦理完結(jié)簽字后，轉(zhuǎn)由網(wǎng)絡(luò)部及時(shí)清理該員工各系統(tǒng)帳號(hào)。用戶帳號(hào)的安全管理15.用戶帳號(hào)持有人忘記密碼必須填寫(xiě)5、XXXX集團(tuán)信息系統(tǒng)申請(qǐng)表，所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，網(wǎng)絡(luò)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后經(jīng)系統(tǒng)管理員執(zhí)行相應(yīng)的操作。16.系統(tǒng)管理員應(yīng)對(duì)用戶帳號(hào)及相應(yīng)權(quán)限的使用狀態(tài)進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)廢棄的用戶帳號(hào)和非法用戶， 應(yīng)及時(shí)報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批并進(jìn)行刪除、同時(shí)做好記錄歸檔。17.用戶接到初始密碼后必須立即進(jìn)行修改。用戶帳號(hào)的使用密碼，一般最少在6位以上， 并有數(shù)字與英文字母組合， 每季度至少更改一次。18.用戶如發(fā)現(xiàn)賬戶信息泄露，須盡可能在最短時(shí)間內(nèi)（最長(zhǎng)不超過(guò)24小時(shí)）通知系統(tǒng)管理員及部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)。系統(tǒng)管理員在查明情況前， 應(yīng)暫停該用戶的使用權(quán)限。通過(guò)修改密碼， 恢復(fù)該賬戶的使用權(quán)限， 同時(shí)保留書(shū)面情況記錄，用戶所在部門(mén)6、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字備案。19.本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。 附件:(一)編號(hào):XXXX公司權(quán)限申請(qǐng)表申請(qǐng)人單位部門(mén)崗位(一)原因(二)部門(mén)申核意見(jiàn) 簽字: 年 月 日(三)業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理申核意見(jiàn) 簽字: 年 月 日(四)人事審核意見(jiàn)1、入職開(kāi)通 2、新業(yè)務(wù)開(kāi)通、3、離職關(guān)閉 4、老業(yè)務(wù)關(guān)閉 5、調(diào)崗老業(yè)務(wù)關(guān)閉6、其他情況備注： 簽字: 年 月 日(五)網(wǎng)絡(luò)信息部申核 簽字: 年 月 日 憑此表對(duì)ERP權(quán)限進(jìn)行開(kāi)通、變更、關(guān)閉工作，無(wú)此手續(xù)任何人沒(méi)有權(quán)限對(duì)ERP權(quán)限進(jìn)行任何操作，正常業(yè)務(wù)手續(xù)辦理完畢后，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員做好分類(lèi)歸檔備案。附件：（二）XXXX集團(tuán)公司信息系統(tǒng)申請(qǐng)表單部門(mén)申請(qǐng)人1.入職 2.崗位7、調(diào)動(dòng)申請(qǐng)時(shí)間辦公系統(tǒng)軟件、通訊軟件安裝、卸載權(quán)限設(shè)置申請(qǐng)項(xiàng)目郵件飛信QQ網(wǎng)絡(luò)傳真安裝卸載/清理其它說(shuō)明外網(wǎng)管理、信息使用申請(qǐng)項(xiàng)目外網(wǎng)申請(qǐng)信息使用申請(qǐng)開(kāi)通開(kāi)通時(shí)間1關(guān)閉關(guān)閉時(shí)間2說(shuō)明說(shuō)明部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)簽字：網(wǎng)絡(luò)信息部簽字：總經(jīng)理簽字： 注:此單做為XXXXX公司信息系統(tǒng)及電子設(shè)備使用申請(qǐng)憑證，請(qǐng)有關(guān)部門(mén)認(rèn)真填寫(xiě)逐級(jí)報(bào)批簽字。附件：（三）XXXX公司設(shè)備使用申請(qǐng)表單部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期產(chǎn)品信息設(shè)備申請(qǐng)項(xiàng)目產(chǎn)品名稱(chēng)品牌型號(hào)數(shù)量?jī)r(jià)格簽收123458費(fèi)用合計(jì):說(shuō)明說(shuō)明說(shuō)明部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)簽字：網(wǎng)絡(luò)信息部簽字：財(cái)務(wù)核算簽字：總經(jīng)理簽字： 注:此表單做為XXXX公司信息系統(tǒng)及電子設(shè)備使用申請(qǐng)憑證，請(qǐng)有關(guān)部門(mén)認(rèn)真填寫(xiě)逐級(jí)報(bào)批簽字。