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1、公司內(nèi)部工作信息反饋管理制度附反饋單編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1 主題內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了公司內(nèi)部信息反饋溝通程序及信息反饋處理的管理要求和考核。本制度適用于公司內(nèi)所有部門(mén)與員工，適用于與產(chǎn)品相關(guān)的部門(mén)間正常信息反饋及合理化建議與提案、工作督辦、其他工作問(wèn)題等各類(lèi)信息反饋。2 管理目標(biāo)有效推進(jìn)企業(yè)內(nèi)部信息扁平化管理，建立良好的內(nèi)部信息反饋渠道，規(guī)范內(nèi)部信息反饋溝通流程，不斷提高工作效率和工作執(zhí)行力，減少推諉扯皮、工作落實(shí)不清、問(wèn)題不閉環(huán)、協(xié)調(diào)反應(yīng)慢等問(wèn)題，以能夠更及時(shí)、有效、快速地解決各種信息反饋問(wèn)題。2、3 職責(zé)3.1信息反饋部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)和提報(bào)內(nèi)部信息反饋單。3.2信息反饋答復(fù)部門(mén)負(fù)責(zé)指定發(fā)放范圍。3.3 信息反饋管理小組對(duì)公司內(nèi)各類(lèi)信息溝通反饋總負(fù)責(zé)。3.4與產(chǎn)品相關(guān)的部門(mén)間正常信息反饋由反饋部門(mén)負(fù)責(zé)編號(hào)、存檔。3.5其他信息反饋由綜合部負(fù)責(zé)編號(hào)，由各信息反饋分管負(fù)責(zé)部門(mén)將最終閉環(huán)后的信息反饋交綜合部存檔。3.6信息反饋答復(fù)部門(mén)保證反饋信息在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)完畢，并對(duì)答復(fù)結(jié)果負(fù)責(zé)。4 管理內(nèi)容4.1本制度所指內(nèi)部信息反饋是指為加強(qiáng)內(nèi)部信息溝通與交流、避免信息中斷、扭曲、失效，以切實(shí)確保工作效率提高、工作質(zhì)量加強(qiáng)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)工作順利進(jìn)行的書(shū)面信息反饋。4.2內(nèi)部信息反饋分為兩類(lèi)：與產(chǎn)品相關(guān)的3、部門(mén)間正常信息反饋和其他信息反饋。4.3與產(chǎn)品相關(guān)的部門(mén)間正常信息反饋是指由各部門(mén)提報(bào)、指向答復(fù)部門(mén)明確且與產(chǎn)品有關(guān)的正常信息反饋。4.4 其他內(nèi)部信息反饋是指：4.4.1 能夠提高工作效率、工作質(zhì)量或能夠節(jié)約成本的各種合理化建議與提案；4.4.2 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中遇到影響產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、工作安全和工作進(jìn)度等急需跨部門(mén)解決但又按照正常反饋流程未能有效解決的問(wèn)題反饋；4.4.3 需督辦的上級(jí)指示精神與工作要求、公司級(jí)各類(lèi)會(huì)議決定的工作部署、決議事項(xiàng)以及公司領(lǐng)導(dǎo)指示交辦的其他事項(xiàng)。4.5無(wú)特殊情況，下列范圍不應(yīng)通過(guò)內(nèi)部信息反饋單反饋：a)屬本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)辦理的工作；b)正常生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)的生產(chǎn)調(diào)度4、材料準(zhǔn)備、技術(shù)準(zhǔn)備等工作；c)公司其他管理制度已有明確規(guī)定的相關(guān)信息處理流程（如合同評(píng)審管理制度等）; d)重復(fù)反饋。4.6內(nèi)部信息反饋機(jī)構(gòu)設(shè)置4.6.1 公司設(shè)立內(nèi)部信息反饋工作小組，總工程師任小組組長(zhǎng)，組員由質(zhì)保工藝部、安全生產(chǎn)部、綜合部負(fù)責(zé)人組成。4.6.2 總工程師對(duì)內(nèi)部信息反饋總負(fù)責(zé)。4.6.3 內(nèi)部信息反饋工作小組原則上只負(fù)責(zé)其他內(nèi)部信息反饋，但當(dāng)與產(chǎn)品相關(guān)的部門(mén)間正常信息反饋出現(xiàn)推諉扯皮、責(zé)任不清、無(wú)法有效正常傳遞時(shí)，由內(nèi)部信息反饋工作小組負(fù)責(zé)界定和處理。4.7與產(chǎn)品相關(guān)的部門(mén)間正常信息反饋程序流程4.7.1各部門(mén)如需提報(bào)反饋，需首先填寫(xiě)內(nèi)部信息反饋單，編號(hào)要求為：部門(mén)拼音簡(jiǎn)寫(xiě)5、+年度+順序號(hào)（如jishu-2015-001），并要對(duì)編號(hào)做好詳細(xì)登記（須包含提報(bào)編號(hào)、提報(bào)日期、答復(fù)部門(mén)、閉環(huán)收到時(shí)間等）。提報(bào)部門(mén)須在相應(yīng)的反饋信息類(lèi)型后面的“（）”里打上“”，信息反饋內(nèi)容要清晰明確，須“一站一報(bào)，一事一報(bào)”，不得一個(gè)反饋單提報(bào)多站或提報(bào)一個(gè)站的多個(gè)事項(xiàng)(多個(gè)事項(xiàng)答復(fù)人為同一人的可以同時(shí)提報(bào))，填寫(xiě)完信息反饋內(nèi)容后，提報(bào)部門(mén)須簽字并注明日期時(shí)間。答復(fù)部門(mén)在收到內(nèi)部信息反饋單后，首先要確認(rèn)信息反饋內(nèi)容是否由本部門(mén)答復(fù)，確認(rèn)后應(yīng)立即簽字并注明日期時(shí)間，答復(fù)部門(mén)須在兩個(gè)正常工作日內(nèi)予以回復(fù)，答復(fù)部門(mén)主管審批時(shí)間也包含在兩個(gè)工作日內(nèi)。答復(fù)部門(mén)在反饋答復(fù)時(shí)應(yīng)給予明確和完整性答復(fù)，6、如詳細(xì)解決方案、完成時(shí)間等。由答復(fù)部門(mén)指定發(fā)放范圍，在內(nèi)部信息反饋單“發(fā)放范圍”中相應(yīng)部門(mén)簡(jiǎn)稱(chēng)后面的“”打上“”。內(nèi)部信息反饋單由反饋部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)放，涉及到設(shè)計(jì)更改的需由技術(shù)開(kāi)發(fā)部下發(fā)技術(shù)更改單(同時(shí)在內(nèi)部信息反饋單中注明并傳回給反饋部門(mén))，如所反饋內(nèi)容系由相關(guān)部門(mén)（或個(gè)人）工作失誤引起，應(yīng)由工作失誤部門(mén)（或個(gè)人）負(fù)責(zé)發(fā)放。內(nèi)部信息反饋單應(yīng)在答復(fù)完成后的1個(gè)工作日內(nèi)向各相關(guān)部門(mén)全部發(fā)放完畢（由反饋部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)放的，以反饋部門(mén)接收時(shí)間算起）。4.7.8 各相關(guān)部門(mén)在接收內(nèi)部信息反饋單時(shí)，須在“發(fā)放范圍”本部門(mén)下面空白行簽字并注明日期時(shí)間。4.7.9內(nèi)部信息反饋單在發(fā)放時(shí)應(yīng)最后發(fā)放給反饋部門(mén)，以確保徹7、底形成閉環(huán)，如反饋部門(mén)發(fā)現(xiàn)有部門(mén)漏發(fā)應(yīng)拒絕接收。 4.7.10 如反饋部門(mén)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部信息反饋單遲遲沒(méi)有處理，也已逾期未收到答復(fù)，必須應(yīng)及時(shí)與答復(fù)部門(mén)溝通，并上報(bào)內(nèi)部信息反饋工作小組或綜合部。4.7.11內(nèi)部信息反饋單本著“誰(shuí)反饋誰(shuí)存檔”的原則由反饋部門(mén)負(fù)責(zé)存檔，各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)內(nèi)部信息反饋單的編號(hào)和存檔工作，并應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)交公司檔案室。4.8 其他信息反饋程序流程4.8.1 其他信息反饋由內(nèi)部信息反饋工作小組總負(fù)責(zé)，質(zhì)保工藝部負(fù)責(zé)人主要分管負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝流程等內(nèi)部信息反饋的處理與監(jiān)督；安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)與安全相關(guān)的內(nèi)部信息反饋的處理與監(jiān)督；綜合部負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)綜合性?xún)?nèi)部信息8、反饋的處理與監(jiān)督。4.8.2 部門(mén)及個(gè)人如需進(jìn)行其他信息反饋應(yīng)首先填寫(xiě)內(nèi)部信息反饋單交至綜合部，由綜合部進(jìn)行編號(hào)、備案（并在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器共享文件夾“內(nèi)部信息反饋”目錄下登記），并上報(bào)信息反饋工作小組組長(zhǎng)審批，審批后的內(nèi)部信息反饋單下發(fā)給各信息反饋分管負(fù)責(zé)部門(mén)，由各分管負(fù)責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)傳遞、處理和監(jiān)督，內(nèi)部信息反饋?zhàn)罱K形成閉環(huán)完成后，各分管負(fù)責(zé)部門(mén)將內(nèi)部信息反饋單交綜合部存檔。4.8.3 各信息反饋分管負(fù)責(zé)部門(mén)應(yīng)即時(shí)將工作反饋信息情況在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器共享文件夾“內(nèi)部信息反饋”目錄下進(jìn)行登記（如牽扯保密等不宜公開(kāi)情況，可不共享登記），以公開(kāi)展示內(nèi)部信息反饋的進(jìn)度情況，使內(nèi)部信息反饋情況公開(kāi)接受內(nèi)部監(jiān)督。4.9、8.4 各信息反饋分管負(fù)責(zé)部門(mén)在傳遞內(nèi)部信息反饋單時(shí)，如信息反饋可由一個(gè)主辦部門(mén)獨(dú)立完成，主辦部門(mén)必須要注明解決方案及完成時(shí)間，主辦部門(mén)負(fù)責(zé)人必須簽字確認(rèn)；如需其他部門(mén)配合，應(yīng)由主辦部門(mén)共同召集協(xié)同部門(mén)共同商定解決方案和解決時(shí)間，主辦與配合部門(mén)負(fù)責(zé)人必須簽字確認(rèn)。4.8.5 如所反饋內(nèi)部信息由于客觀原因或不符實(shí)際無(wú)法予以解決和完成，主辦部門(mén)應(yīng)注明詳細(xì)原因，并報(bào)內(nèi)部信息小組審核；如所反饋內(nèi)部信息因各種原因及條件不成熟需延期解決，主辦部門(mén)應(yīng)注明延期完成時(shí)間。4.8.6 各信息反饋分管負(fù)責(zé)部門(mén)在收到主辦部門(mén)的解決方案和解決完成時(shí)間后，應(yīng)報(bào)內(nèi)部信息小組組長(zhǎng)評(píng)審其合理性，如解決方案不合理或解決時(shí)間拖期太10、長(zhǎng)，應(yīng)責(zé)成主辦部門(mén)重新議定。4.8.7 對(duì)于需慎重處理的重大內(nèi)部信息反饋，由內(nèi)部信息反饋工作小組組長(zhǎng)召集相關(guān)各部門(mén)共同商議，按會(huì)議議定解決方案進(jìn)行，各相關(guān)部門(mén)需簽字確認(rèn)。4.8.8 對(duì)于超出信息反饋管理小組權(quán)限的內(nèi)部信息反饋或信息反饋管理小組認(rèn)為需上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)的信息反饋，應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審議、審批。4.8.9 各信息反饋分管負(fù)責(zé)部門(mén)應(yīng)在各節(jié)點(diǎn)時(shí)間隨時(shí)向信息反饋部門(mén)或個(gè)人通報(bào)內(nèi)部信息反饋單進(jìn)度，內(nèi)部信息反饋單形成閉環(huán)后，信息反饋分管負(fù)責(zé)部門(mén)應(yīng)書(shū)面告知信息反饋部門(mén)或個(gè)人，并征詢(xún)其內(nèi)部信息反饋是否已得到徹底解決。4.8.10 合理化建議與提案由個(gè)人提出（如數(shù)人共同提出應(yīng)共同簽字），無(wú)需部門(mén)主管審批，部門(mén)11、主管不得干擾和干涉，并應(yīng)鼓勵(lì)部門(mén)內(nèi)部人員提出合理化建議與提案，各部門(mén)人員所提出合理化建議與提案的多少也作為對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)之一。4.9 在內(nèi)部信息反饋單中簽字必須注明相應(yīng)日期時(shí)間（具體到小時(shí)），各部門(mén)不得以忙、領(lǐng)導(dǎo)出發(fā)、不方便等理由故意拖延簽收內(nèi)部信息反饋單。4.10本制度采取上下流程互相監(jiān)督的方式，上流程應(yīng)監(jiān)督下流程簽字接收，下流程發(fā)現(xiàn)上流程工作不完整或違規(guī)，應(yīng)拒絕接收，上流程如超時(shí)答復(fù)，應(yīng)到綜合部進(jìn)行違規(guī)備案（須由綜合部簽字）后，方可繼續(xù)傳遞。5 檢查與考核5.1 在各部門(mén)（或個(gè)人）上報(bào)的內(nèi)部信息反饋單中，如發(fā)現(xiàn)所反映問(wèn)題或情況系由部分部門(mén)或個(gè)人因工作失誤、未盡到工作職責(zé)或違反公司規(guī)12、章制度所引起，公司將按照相關(guān)制度相關(guān)規(guī)定予以考核和處罰。5.2 在所反饋內(nèi)部信息處理完結(jié)后，內(nèi)部信息反饋單即是所反饋內(nèi)部信息得以解決落實(shí)的書(shū)面憑證，如有部門(mén)無(wú)故違反，將給予嚴(yán)格考核與處罰。5.3 對(duì)于其他信息反饋，各信息反饋分管負(fù)責(zé)部門(mén)應(yīng)隨時(shí)監(jiān)督信息反饋解決的整個(gè)過(guò)程，要確保形成閉環(huán)。在解決完成時(shí)間過(guò)后，應(yīng)落實(shí)信息反饋完成情況及完成效果，無(wú)特殊原因未完成或完成不好的，由內(nèi)部信息反饋工作小組給予考核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)后給予處罰，并責(zé)成主辦部門(mén)重新制訂解決方案和完成時(shí)間。5.4 對(duì)于需督辦的工作，督辦部門(mén)可在內(nèi)部信息反饋單中注明主辦（配合）部門(mén)的完成時(shí)間，主辦（配合）部門(mén)無(wú)特殊原因不得拖延，否則將給予考核與處罰。 6 本制度由綜合部起草。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。內(nèi)部信息反饋單編號(hào)： 工程名稱(chēng)工程編號(hào)信息類(lèi)型產(chǎn)品反饋（）問(wèn)題反饋（）合理化建議（）督辦單（）其他反饋（）反饋內(nèi)容（空白不夠填寫(xiě)可加附件）簽字： 日期：審批： 日期：發(fā)放范圍技術(shù) 采購(gòu) 質(zhì)保 售后 反饋處理（須給予明確和完整性答復(fù)）部門(mén)答復(fù)：簽字： 日期：審批： 日期車(chē)間 統(tǒng)計(jì) 市場(chǎng) 財(cái)務(wù) 反饋部門(mén)（個(gè)人）閉環(huán)接收簽收： 日期：以下為“其他信息反饋”需用項(xiàng)目，與產(chǎn)品相關(guān)的部門(mén)間正常反饋無(wú)需打印此頁(yè)：反饋小組組長(zhǎng)反饋分管負(fù)責(zé)人信息反饋小組評(píng)審簽字： 日期：備 注