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1、集團有限公司信息化項目構建實施管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄前言3目的3范圍及適用性3解釋權與生效時間3第一章 項目組織管理31.1 項目組織及職責3第二章 項目考核與激勵辦法42.1 考核體系42.2 職責與流程62.3 責任考核7第三章 項目任務計劃管理83.1 內容83.2 每周工作計劃93.3 項目計劃的變更93.4 相關附件9第四章 項目文檔管理94.1 文檔管理員94.2 文檔命名規范104.3 文檔管理流程114.4 文檔服務器管理124.5 相關附件13第五章 項目控制與報告145.2、1 控制與報告管理標準流程145.2 風險和爭議管理155.3 變更控制165.4 項目進程控制16第六章 項目質量管理176.1 質量管理標準流程176.2 方案審計176.3 項目審計186.4 測試管理18第七章 項目溝通管理187.1 項目會議187.2 問題管理197.3 相關文檔207.4 未盡事宜20前言目的本項目管理制度主要針對XXXXXXX有限公司的信息化（ERP和PDM）系統實施人員和相關人員，將作為項目實施的基本章程。范圍及適用性本項目管理制度對以下的實施管理方面加以明確：l 項目組織l 項目考核與激勵l 項目任務計劃管理l 項目文檔管理l 項目控制和報告l 項目質量管理3、l 項目溝通管理本項目管理制度適用于XXXXXXX有限公司的信息化（ERP和PDM）項目實施的全過程，項目組成員應嚴格按照本管理制度的要求展開相應的工作。解釋權與生效時間本項目管理制度解釋權歸XXXXXXX有限公司的信息化（ERP和PDM）項目組。本項目管理制度生效時間：2024-09-09第一章 項目組織管理1.1 項目組織見附件1：信息化項目組織圖、成員職責、信息化種子人員名單第二章 項目考核與激勵辦法2.1 考核體系序號考核項目考核內容考核標準考核值考核對象1項目工作質量項目活動參與遲到、早退20元/次2缺勤100元/人.天3項目資源保證未按要求保證人員數量100元/人對部門負責人考核44、未按要求保證人員時間100元/人.天5數據準確未按時提供要求數據10元/項.天6提供數據錯誤10元/個7錄入數據錯誤 10元/個8項目計劃進度按時完成項目計劃任務影響項目作業進度計劃13天，但不影響其它計劃項目的。100元/天9影響項目作業進度計劃3天以上，但不影響其它計劃項目的150元/天部門負責人承擔120元/天，項目執行小組組長責任30元/天10影響項目階段性進程200元/天.項部門負責人承擔160元/天；項目執行小組組長承擔40元/天11影響項目總體上線計劃進程按項目管理責任制考核按項目管理責任制考核12項目計劃完成質量達到項目質量要求造成本單位項目工作局部返工30元/項13造成本單位5、項目工作大量返工50元/項部門負責人承擔40元/天；項目執行小組組長承擔10元/天14造成項目工作上線不成功或未按期上線按項目管理責任制按項目管理責任制15項目配合保證相關單位項目工作因自身原因影響其它相關項目工作計劃進度13天100元/天16因自身原因影響其它相關項目工作計劃進度3天以上150元/天部門負責人承擔120元/天，項目執行小組組長責任30元/天17因自身原因影響其它項目工作的返工或增加工作量200元/項部門負責人承擔160元/天；項目執行小組組長承擔40元/天18執行力嚴格執行項目實施中形成的項目規定、決定拖延執行100元/項.天19不執行按項目管理責任制按項目管理責任制注：未標6、明考核對象攔的考核對象為：全體人員。考核辦法、獎金金額和分配比例根據關鍵節點合理分配，預算獎勵資金的70%固定考核發放（培訓階段10%、數據準備階段40%、上線階段20%），30%由執行小組根據參與人員的日常表現每月進行分配。一、日常出勤：項目加班按12元/小時進行獎勵。二、按階段進行獎勵：1.培訓階段考核 1.1 培訓考試按每次的考試試卷成績排列名次，總計獎金：3500元。一等獎1名：500元/人；二等獎2名：400元/人；三等獎3名：300元/人；鼓勵獎若干名：100元。1.2考試成績低于60分者，給予一次補考機會，但不列入獎勵范圍，如繼續考核不合格，負激勵300元，再不合格，激勵翻倍。27、.基本數據準備、輸入、查核、修正階段考核2.1 成立專門的數據小組，由新學生組成，總人數9人；2.2 評核方式：數據輸入準確率高、速度快、按規定時間完成；2.3 評核監督：鼎捷軟件公司顧問、信息化執行小組成員；2.4 獎金分配比例：5000元一等獎1名：1000元/人；二等獎2名：800元/人；三等獎3名：500元/人；鼓勵獎若干名：300元3. 模擬上線和正式上線階段考核3.1 按上線參與部門分配獎金；3.2 評核方式：按模擬上線和正式上線的運行情況評核；3.3 評核監督：鼎捷軟件公司顧問、信息化執行小組成員3.4 獎金分配比例：20000元一等獎1名：5000元/部；二等獎2名：3000元8、/部；三等獎3名：2000元/部；鼓勵獎若干名：1000元2.2 職責與流程決策小組副組長負責對執行小組組長進行考核。執行小組組長負責對執行小組副組長及專業組組長（部門負責人）的日常考核。專業組組長（部門負責人）負責對其組員（部門人員）進行考核。在實施工作同步開展的過程中，組長或組員完全有可能受到兩個以上負責人的考核，所有考核結果都對該組長或組員有效。考核爭議結果提交考核委員會仲裁，考核委員會決策小組成員組成。日常考核要求綜合部文檔管理員負責記錄項目實施過程中各相關人員的項目工作質量和項目計劃完成情況，對與考核內容相關的各項工作的執行、完成情況進行檢查。并依據檢查記錄，對照考核標準，要實行每周9、評價考核、匯總。每周一完成上周的日常考評工作。經執行小組組長審核后公布評價考核結果。文檔管理員每月5日完成各項考評情況的月度匯總，填寫信息化項目日常管理考核匯總表，經執行小組組長審核決策小組副組長審批后公布評價考核結果。人事部根據考核結果直接從被考核人員的工資中扣除。激勵資金根據公司即時激勵制度執行。2.3 責任考核為提高信息化項目管理的主動性和有效性，保證信息化項目的成功實施，特制訂本責任制。1、責任對象與信息化項目相關的項目組成員、實施組成員及相關部門領導、員工。2、職責項目專業組（部門）對管轄范圍內信息化項目實施全面負責，并下級人員的工作進行檢查、監督、考核。對所負責的部分的工作質量負責10、。3、項目專業組（部門）責任保證項目實施所需資源（人力、物力、數據、時間等）；全力參與、支持項目實施所需的業務流程優化和組織變革；保證分管模塊的項目實施按計劃進行；保證所涉及模塊的項目數據與操作的正確性；嚴格執行項目有關規定和決定。4、項目責任考核辦法信息化項目實施過程中，對未履行項目責任，出現以下情況者，將對責任人給予處罰。1) 影響項目總體上線計劃；2) 異常情況造成項目費用增加；3) 造成項目較大工作量返工；4) 造成項目失敗。項目責任考核最高處罰金額可達到個人年收入的20%，直至給予行政處罰。項目責任考核由信息化項目決策小組與執行小組組長根據問題嚴重程度提出考核意見，鼎捷軟件公司的項目11、經理確認，公司總經理批準執行。有關事項說明1) 項目總體上線計劃進度以項目計劃所確定的上線時間為考核點；2) 異常情況造成項目費用增加指因未履行項目責任造成公司為項目需額外支出的費用；3) 項目較大工作量返工指因未履行項目責任造成的5人天以上的返工；4) 項目失敗指系統上線后無法正常運行。5、獎勵與補貼公司在信息化項目實施中有15-20萬元預算獎勵資金，用于獎勵在信息化項目實施中，獎勵工作表現和實際貢獻優秀的員工。 第三章 項目任務計劃管理3.1 內容任務管理流程主要用于確定、監控和指導具體的實施工作，項目的總體計劃將在信息化項目上線甘特圖中初步確定，包括時間、交付成果和里程碑。因此，任務管理12、主要是明確總體計劃下的階段性工作安排、人員和完成時間等，主要以每周工作計劃表的方式進行管理。根據項目進度的要求，制定切實可行的工作計劃，規定每個成員的任務，檢查任務完成的情況和質量，是項目順利實施的重要保證。工作計劃管理應包括以下幾點： 編制周工作計劃。 項目工作小結，說明未完成原因及改進建議。 工作量統計、質量檢查。3.2 每周工作計劃項目工作計劃必須按周來制定，其編制依據是總體計劃和上階段的實施進展狀態。工作任務的描述必須清晰、任務分配必須落實到明確的責任人。每周的項目例會上必須討論分析各責任人工作計劃的完成情況,并一致確定下周的詳細工作計劃和下下周的初步計劃。項目工作計劃由項目執行小組制13、定。為保證項目計劃的高度溝通，在進入系統模擬階段后，形成每日早例會制度，在每個工作日開始的半個小時內進行，重點明確當日的工作安排。3.3 項目計劃的變更項目計劃的變更原則上只允許進度提前，其比較的基準是項目總體計劃和周計劃。對于未按計劃完成工作的項目組人員，將按照本制度的考核規定執行。并在周計劃中分析差異和提出改進措施。3.4 相關附件附件二：XXXXXXX有限公司信息化項目上線甘特圖（待定）第四章 項目文檔管理4.1 文檔管理員1、 文檔管理員負責文檔管理規范的制定及文件權限表的制定，負責歸檔文件，并保證文檔管理規范的貫徹執行。2、 對于項目相關文檔，項目組人員必須及時提交歸檔，否則文檔管理14、員有權向其索要。3、 文檔管理員應每周對文檔歸檔情況進行檢查，保證項目文檔完整。4、 文檔管理員每周對項目組人員是否按時、準確歸檔進行考評，此評分影響該項目組人員的最終考評。5、 任何人若要歸檔文件必須嚴格遵從文件命名規范，否則文檔管理員有權將文檔退回，令其修改文件名稱，直至符合命名規范才允許歸檔。4.2 文檔命名規范1、規范屬性-主題- 版本(X.X) - 日期(YYMMDD)例如：信息化業務流程-采購下單-1.0-050820,表明此文件屬于信息化業務流程類文檔，此文檔的主題是采購下單，表示此為采購下單的信息化業務流程，此文檔的版本是第一版，再后面橫杠后標示的是該文檔創建于2005年8月215、0日。2、解釋日期：格式為（年月日），形如050820屬性：根據文件類別有17個可選擇項目，他們是 日會議紀要：見會議紀要模版 周會議紀要：見會議紀要模板 其他會議紀要：見會議紀要模板 周項目計劃：記載周計劃的文檔 現狀調研流程: 記載現狀業務流程文檔 信息化業務流程：記載信息化業務流程文檔 會議通知: 見會議通知模版 問題列表: 記載項目過程中遇到問題的文檔，見問題列表模版 電腦管理: 記載軟硬件及網絡構成技術文檔 培訓課件: 記載所有參加培訓人員的課件及文檔 宣傳材料: 記載所有宣傳性文檔 參考資料: 包括其它企業案例、有關理論文檔等 項目匯報: 項目匯報相關文件 項目管理: 項目管理的相16、關文件 操作手冊：記載所有最終用戶的操作手冊及作業指導書 項目模板: 項目管理中提供的文件模板，見本節相關附件 階段成果：規定的提交成果主題：表示文章的主題詞版本：用X.X 表示 4.3 文檔管理流程項目組編制文檔雙方項目經理初審提交有關領導審批或審計客戶方項目經理審批實施方項目經理審批客戶方文檔管理員上傳到相關目錄客戶方文檔管理員填寫相關表格1、 階段性成果文檔管理流程2、 過程文檔管理流程客戶方項目經理存檔（紙件）客戶方文檔管理員上傳到相關目錄客戶方文檔管理員填寫相關表格實施過程文檔各模塊顧問審查實施方項目經理審批4.4 文檔服務器管理1、 文檔服務器管理員負責對存儲文檔的文件的維護，負責17、文件目錄的創建及權限設置。02項目管理03培訓文檔04參考文檔ERP /PDM01階段文檔01a項目準備01b上線計劃01c系統實現01d最后準備01e上線支持02a制度文檔02b會議文檔02c計劃文檔03a模塊相關03b其他文檔04a實施方文檔04b客戶方文檔04c合同文檔2、 文件服務器目錄結構階段文檔：同各階段的實施密切相關的技術文檔，在各階段提交或者交付給項目組的實施成果文檔；由于各階段實施工作內容的差異，因此在項目準備、上線計劃、系統實現、最后準備、上線支持這五個文件夾內，將會隨著項目的進展新添其他子文件夾。項目管理：同實施全過程密切相關的管理性文檔，具體指制度文檔以及由制度文檔派生18、的其他文檔。培訓文檔：實施方咨詢顧問提供的公開課程文檔及與培訓文檔相關的附件。參考文檔：實施雙方相互提供的參考資料。3、 權限管理 文件夾部門階段文檔項目管理文檔培訓文檔合同文檔其他參考文檔技術部工藝部澆注事業部市場部采購部制造部質檢部財務部 綜合部4.5 相關附件文件模板一覽表：序號模板名稱1早會記錄模板2周會記錄模板3其他會議記錄模板4階段會議記錄模板5流程描述模板6流程說明模板7變更報告模板8測試報告模板9報表需求定義模板10崗位職責設計模板11接口需求定義模板12風險和爭議報告模板13問題報告模板14會議通知模板15階段成果確認報告模板16進度報告模板17周工作計劃模板18培訓計劃模板19、19配置文檔模板20報表開發文檔模板21WORD版成果文檔模板22PPT版成果文檔模板23用戶操作手冊模板24靜態數據收集模板25動態數據收集模板26集成測試數據模板27文件歸檔模板28文件收集模板第五章 項目控制與報告5.1 控制與報告管理標準流程項目控制和報告流程用于確定項目實施范圍和方法、變更管理和風險控制等，并按照項目總體計劃進行實施狀態的對外報告。主要包括：l 風險和爭議管理流程l 變更控制流程l 問題管理流程l 進程控制流程5.2 風險和爭議管理可能影響到項目成功的風險因素應在項目實施開始前做充分的估計。本風險和爭議管理流程將適用于任何在實施過程中產生的風險和爭議，并采用日志管理在20、項目進度會議上予以討論。在實施過程中，有些風險因素的緩解超越了項目組的能力范圍，以下的流程確定了如何記錄這些問題及其相應的措施。1. 詳細記錄風險和爭議問題每一個項目組成員都可以/有責任提出爭議問題和揭示潛在的實施風險，并及時填報風險和爭議報告；項目經理應及時對提出的問題進行調研并確定后續措施以避免風險和爭議影響項目的進程。對于超越項目執行組權限之外的任何問題，應及時上報項目總監。2. 問題解決與風險防范對較為復雜的問題，問題的解決過程應予以詳細的記錄；對有可選方案的問題，必須對各種情況進行討論和記錄，以便質量控制和檢查；在解決措施中應對可能的實施進度和成本的影響進行充分的估計；項目經理應討論21、并形成推薦解決方案；所有的對策或推薦方案應在項目進度會議上審閱并形成變更申請或轉換為問題報告等；如果需要作為變更控制的，則風險報告將作為變更報告的附件資料；如果問題的解決不影響服務合同范圍的，項目經理可以直接簽署解決方案；如果變更的內容超越了合同規定的范圍，則應填寫問題報告和變更報告，交實施方公司咨詢總監和質量管理部門，經審核批準后由雙方項目經理簽署生效。如果沒有按合同實施，也屬于變更，需要XXXXXXX有限公司公司領導、項目經理批準。如果不采取任何措施的，必須說明詳細的理由。5.3 變更控制1. 變更控制流程主要明確：任何的對項目合同和本管理計劃中已確定的范圍、時間和成本的調整和背離，均須遵22、循本流程； 當簽署同意變更申請，也表示同意對相關的成本、范圍或實施進度的調整；變更申請的審批權限為雙方的項目經理。2. 申請變更變更請求可以由實施方咨詢顧問或XXXXXXX有限公司項目組成員提出；雙方項目組的相關責任人應根據變更請求：及時填報變更報告并由項目經理指定人員進行調研；項目經理登記變更控制表；就可能的變更及影響進行討論、或就不予變更的影響進行分析；提出推薦的變更方案；變更報告原件歸檔保存；項目組協商是否進行變更并獲得簽字授權，如果變更申請未被核準，項目經理必須同實施方項目經理討論并記錄異議。3. 監控變更只有當變更申請被核準后，后續的工作才能開始；項目經理必須按變更申請調整項目進度計23、劃并在項目進度會議上加以說明；當相關的變更工作完成后，項目經理必須簽署以表示變更請求及其相關工作已被完成。5.4 項目進程控制項目的進程控制主要通過例會制度來保證。每周的周六應召開一次周會，在每周的項目例會上，應分析上周計劃的執行情況，并對照原計劃進行差異分析，落實實現原進度的措施，并對造成計劃拖延的責任人依據本管理制度的規定進行考核。階段性的項目進度檢查會議由項目經理及項目組核心成員組成，主要討論總體的項目進展、后續的工作進程和任務分配等并形成會議紀要。階段會議由實施方項目經理根據實際項目進度召集。雙方的項目經理應提交項目進程報告至項目總經理。第六章 項目質量管理6.1 質量管理標準流程本章24、節主要明確項目進程的質量管理（項目審計）和交付成果的質量管理（文檔檢查）流程、以及系統的測試管理工作標準等。6.2 方案審計方案審計是以計劃的內容為基礎，以目標和方法為依據、對所作的各種技術方案進行評估，并提交評估報告。所有提交審查的記錄都將保存作為審計線索。一般包括： 會計核算、財務管理、物料管理、生產計劃管理等方面的功能方案檢查； 整個項目中要用到和已用到的操作系統技術、數據庫及其工具技術、客 戶化相關技術等方面的審計； 整個項目中各功能模塊內外數據流向和業務流程，檢查整個業務流程和財務數據流程是否實現了閉環作業等。文檔檢查將納入項目總體計劃安排之中，由實施方咨詢實施部門負責獨立的評估并最25、終提交評估報告至雙方項目經理和項目指導委員會。原則上文檔檢查主要在業務藍圖設計、集成測試和上線切換階段執行。6.3 項目審計1項目質量審計內容包括： 項目計劃及項目管理審計 實施方法論審計 項目風險及健康性審計2. 項目質量審計分為三個層次： 項目質量控制小組：主要定期或不定期針對項目進度、項目計劃、文檔完備性、項目日志、客戶滿意度等進行審計。由實施方質量管理部負責獨立的評估工作并最終提交評估和改進建議方案至雙方項目經理和項目指導委員會。原則上本項工作安排在業務藍圖設計、上線準備、項目完成階段執行，并納入總體實施計劃中。 雙方項目小組：主要定期或不定期針對項目階段性重要成果、里程碑、關鍵方案等26、組織討論、階段性驗收； 項目經理及推進小組：定期或不定期進行項目風險和問題的評估。6.4 測試管理所有的測試工作應在測試計劃階段制定明確的測試策略、測試范圍和測試步驟等，提交項目經理批準后進行。所有的測試過程和結果應及時形成測試報告并經由測試人員簽署意見后匯總到項目經理審閱。測試過程中產生的問題，應及時填報相應的問題報告以便跟蹤問題的解決。第七章 項目溝通管理7.1 項目會議項目成員之間的溝通主要通過例會制度來保證。應通過每周的項目例會，對各模塊實施小組的實施工作完成情況予以檢查并確定下周的工作計劃，同時在項目例會上對提出的爭議和問題進行討論，并要求雙方項目組全部成員參加，由會議指定記錄人員記27、錄并編寫會議紀要。具體的例會計劃參見項目實施總體計劃表和周計劃表。月度的項目會議由項目經理及項目組核心成員組成，主要討論總體的項目進展、問題和變更的狀態、后續的工作進程和任務分配等并形成會議紀要。月度會議由客戶方項目經理根據實際項目進度按月召集。雙方的項目經理應在月末提交項目進程報告至項目總監。項目高層管理會議原則上每季度舉行一次，主要審議總體項目進展及項目風險和爭議問題。項目高層管理會議由XX企業項目經理召集。除了每周的項目例會外，舉行其他的項目會議均要求提前1-2個工作日發出項目會議通知，并完成會議紀要。7.2 問題管理問題管理流程主要明確：本管理流程主要提供一種溝通的機制，保證項目雙方在28、實施過程中就發生的各種情況進行提議或討論。提出問題主要是為了監控其后續的狀態和結果，這些問題可以針對項目文檔的內容、項目管理、測試結果或軟件產品問題等，它同前述的風險爭議的區別在于問題主要是針對交付成果的不足之處。1. 詳細記錄問題當發生問題時（不包括軟件產品技術問題），任何一個項目組成員需填報問題報告；所有的問題報告須提交至主管項目經理，并由項目經理予以日志登記。2. 問題的調研主管項目經理收到問題報告后應及時或指派人員進行問題的調研；調研結果應由雙方項目經理復核；如果確定不采取措施的，主管項目經理應在問題報告中詳細說明理由并簽署“不必采取行動”的意見。如果主管項目經理覺得該問題的處理超出自己的權限，則由雙方項目經理協商解決措施。3. 解決問題對復雜問題，應詳細記錄問題的解決進程；問題報告應同時發送到相關的問題責任人；當問題解決后，須將問題報告返還并由項目經理簽字確認。7.3 相關文檔會議紀要模板會議通知模板階段成果確認報告模板問題報告模板7.4 未盡事宜有關項目管理中的具體標準和本管理計劃中的未盡事宜，請參照XXXXXXX有限公司的相關管理制度的相關標準予以執行和控制。其他未盡爭議事項于項目會議時協調解決。