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1、小公司銷售業務及財務賬款管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 銷售管理制度第一條依據。本公司銷售業務的事務處理須依照本規定進行。第二條目的。本規定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續，使其經營得以合理進行。1.處理銷售方面的事項；2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務；3.因銷售而發生的會計記賬事務；4.廣告、宣傳業務；5.開發。第三條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等，拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照后再立案。第四條定價。定價2、時除對工廠的成本進行調查外，還須參酌其他同業公司及市場行情，力求確實、妥切。第五條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。第六條嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯系，這樣才能使設計迅速確定。第八條統一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統一與合理化。第九條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據統一的計劃，重點實施，使經費能夠最有效的運用。3、第十條產品開發。開發新產品時需使顧客認識新產品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。第十一條銷售部門的定義。在本規定中，銷售部門是指國內貿易部和國際貿易部。第十二條銷售計劃的制定。總經理需依據本規定第五條的內容，與相關部門進行聯絡、協議制定銷售計劃。第十三條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：各月份長期銷售額計劃表及各月份的進款計劃表。1.各月份進款計劃表須于每月初將各銷售人員及各戶別的當月進款預估額記入表中。第十四條資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給總經理。第十五條資料的調查分析。4、銷售人員為制定第十六條中的各項計劃，應收集市場動向及其他資料，進行調查與分析。第十六條舉行會議。總經理應定期召集銷售部門經理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。1.月份銷售會議于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當性。2.每月進款會議于每月上旬舉行，目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。第十七條預估生產的處理。依據銷售計劃，如有必要進行預估生產的準備時，銷售經理須發出生產準備委托書，經由總經理的裁決后，送交生產部。第十八條情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規定的要領，不斷的掌握市場動向，其他同業公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地5、向總經理報告。第十九條信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示總經理的裁決而后行事。第二十條收集、整理各項資料。銷售計劃人員必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完備，幫助銷售人員的銷售活動得以順利進行。第二十一條報價。報價分為標準產品的報價與特定產品的報價二種：1.標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規格商品的報價。2.特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規格品以外的商品的報價。報價的裁決基準：標準產品和特定產品的售價以下列規定為裁決基準：1.產品報價在基價6、下浮20%的售價，由董事長裁決。2.產品報價在基價下浮10%-15%的售價，由總經理裁決。3.產品報價在基價下浮5%的售價，由銷售部門經理裁決。第二十二條如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。第二十三條規格厚度和顏色必須以基價為基準，進行測算，并促請盡快決定。原則上須向技術部門和生產部門預審。第二十四條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規定來處理銷售合同文本：1.在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產品銷售的國家或地區。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。2.前項銷售合同文本的交換發生困難時，也務必設法取得足以證明7、的文書。3.銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符，并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規定的文本格式為標準。4.銷售合同文本一概由銷售計劃人員負責保管。因此，銷售計劃人員必須備有合同登記簿，將規定的內容記入其中。第二十五條銷售編號的使用區分。銷售編號的使用區分，則另行規定。第二十六條受理訂貨的事務手續。受理客戶的訂貨時，須依照下列規定完成事務手續：1.銷售計劃人員須及時發出訂貨的出貨傳票，并依照規定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節等。2.出貨傳票的記載事項如有變更，應重8、新發出訂正后的出貨傳票。第二十七條出貨計劃的控制、管理。銷售人員出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售計劃人員來負責。第二十八條出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規定來進行：1.銷售人員在接到訂單經由銷售計劃人員發出，由技術部、生產部執收出貨預定表，根據此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。2.如有質量檢測的必要時，銷售人員應填寫質量檢測委托單，委托技術部門進行。第二十九條不良品的退換等。關于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規定來進行。第三十條銷售合同的變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規定進行。第三十一條貨款回收的事務處理。9、銷售貨款的回收事務須依照下列規定進行：1.當交貨完畢時，銷售人員須連同出庫單及其他必要資料，提交給客戶。2.財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中顯示確認，然后送交銷售計劃。3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據前往客戶處時，須先在財務部寫上證明。4.若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據時，事后須迅速以正式收據換回臨時收據。第三十二條貨款的催討。如果貨款的回收發生延遲時，銷售人員應根據合同規定的方式，發出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售人員應事先照另外的規定，取得債務的確認書。第三十三條倒債10、的處理。客戶若因破產或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規定，否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。第三十四條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。第三十五條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：1.訂貨的銷貨傳票。2.訂貨的銷貨傳票。3.應收賬款傳票。第三十六條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外，并得委托技術部門、生產部門著手進行作業及出貨外，一方面也可作為與各相關部門聯絡、交接記錄及各項統計的資料。第三十七條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發生11、變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。第三十八條賬簿的種類。賬簿分為下列三種：1.訂貨賬本及訂貨補助簿。2.應收款賬本及賒欠補助簿。3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售計劃人員負責記賬、保管。第三十九條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。第四十條應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。第四十一條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售計劃人員與財務部之間同時利用它來通知，回復收款的情況。第四十二條12、各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作，并由總經理負責審核。第四十三條統計及各項調查報告。銷售計劃人員應制作下列統計及調查報告，并作為銷售業務的經營資料。其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。1.收款日報必須每天制作，并依照銷售人員類別及收款種類(現金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。2.銷售月報應于每月上旬制作，記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。第四十四條代理合同。本公司產品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格合同及銷售手續費（傭金）合同，但以前者結算價格合同為主。1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品，然后以乙方直接使用的合同。2.所謂銷售手續費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。