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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度廣告?zhèn)髅焦就怃N業(yè)務及客戶詢價管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 外銷業(yè)務管理制度第一章 總則第一條 適用范圍本管理辦法適用于國際貿易部。第二條 目的規(guī)范外銷業(yè)務工作，使之有序高效的開展，特制定本管理制度。第三條 原則（一）明確外銷工作流程，確保外銷各個環(huán)節(jié)的緊密銜接，協(xié)調配合；（二）確保外銷業(yè)務的順利開展。第二章 外銷業(yè)務組織管理第四條 外銷業(yè)務管理制度制定外銷業(yè)務管理制度由國際貿易部部長負責制定，上報營銷主管領導進行審核，審核后經(jīng)過經(jīng)理辦公會審議通過后，下發(fā)執(zhí)行。第五條 外2、銷業(yè)務管理制度執(zhí)行外銷人員負責營銷政策執(zhí)行。第六條 外銷業(yè)務管理制度實施監(jiān)督 營銷主管負責外銷業(yè)務執(zhí)行過程中的監(jiān)督和考核。第七條 外銷業(yè)務管理制度實施效果考核營銷主管領導、國際貿易部部長負責對外銷業(yè)務管理制度執(zhí)行效果進行考核。 第三章 外銷業(yè)務管理制度管理內容第八條 外銷業(yè)務管理制度內容（一）客戶詢價處理 （二）出口合同（三）出口委托報關（四）出口租船訂艙（五）出口商品檢驗（六）出口單證制審及交接（七）出口收匯核銷第五章 客戶詢價處理第一條 詢盤受理有詢必復，對客戶的詢盤迅速作出反應，做好客戶詢盤受理記錄并按規(guī)定程序向主管經(jīng)理詳細報告客戶詢盤情況。第二條 報盤準備（一） 產品準備：收到報盤后應3、查點庫存看是否有合格的產品可供銷售，如沒有庫存應及時聯(lián)系工廠和供應部，確定是否可在客戶要求的期限內有合格的貨物能被生產出來。（二） 運輸準備：收到報盤后應根據(jù)客戶要求向貨運代理詢問是否有充足的艙位和充足的陸運車輛。（三） 價格準備：收到報盤后應通過各種途徑如同行、其他客戶以及公司內部的相關部門如采購部、供應部、財務部和本部門同事等盡可能多地了解市場行情和未來走勢，綜合多方信息并充分考慮公司的戰(zhàn)略目標和客戶的實際情況，向主管領導提出自己的價格意見。（四） 對外報盤：主管領導經(jīng)過慎重考慮和權衡利弊后，將自己的報價方案提交董事長，由董事長決定最終的報價方案后方可對外報盤。發(fā)盤通常以書面或口頭形式，回4、復要快，給客戶回復的圖片、資料、語言等內容應真實客觀，語句謙和通順，給客戶一個誠實守信、腳踏實地的感覺。貨物品名、數(shù)量、包裝、交貨期、付款方式等內容確定后,給客戶做正式報價。 還盤處理：經(jīng)辦業(yè)務員應及時將客戶還盤情況報告給主管領導和董事長，并得到主管領導和董事長的進一步指示后再給予客戶適當?shù)拇饛汀＃ㄒ唬?結案紀錄：買方或賣方同意對方提出的各項交易條件，雙方協(xié)商認可后，愿意按這些條件達成交易，需要簽定正式的購貨合同并如實填寫合同評審表和客戶詢盤處理記錄，如由于各種原因沒有達成交易，應在客戶詢盤處理記錄上簡單說明原因。第六章 出口合同經(jīng)過交易磋商，一方的發(fā)盤或還盤被對方有效地接受后，就算達成了交易5、，雙方之間就建立了合同關系。一般要用書面形式將雙方的權力、義務明文規(guī)定下來，便于執(zhí)行，這就是所謂簽訂合同，這標志著出口業(yè)務的正式開始。第一條 出口合同評審主要對商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、包裝、裝運期、付款條件、結算方式、索賠、仲裁等內容進行評審，按“合同評審表”的項目如實填寫，合同評審需附上合同原件或傳真件并經(jīng)主管領導及董事長簽字審批。第二條 經(jīng)過評審，確定我公司能夠滿足客戶各方面的要求，應做出書面合同并對其進行審核無誤后蓋章簽定傳真給客戶。第三條 品質條款商品的品質條款包括品名、規(guī)格、型號等。第四條 數(shù)量條款數(shù)量條款的基本內容是規(guī)定交貨的數(shù)量和使用的計量單位，如毛重、凈重等，要注意溢短6、裝機動幅度。第五條 包裝條款具體包裝要求是鐵桶還是噸袋。第六條 價格條款 價格條款是由單價和總值組成。其中單價包括計量單位、單價、計價貨幣、價格術語四項內容，價格應該是買賣雙方共同關注的焦點.對于出口商來說恰當?shù)膱髢r很重要，出口報價通常使用FOB，CFR，CIF這三種報價。對外報價時，應該按如下步驟進行：（一）明確價格構成，確定成本，費用和利潤的計算FOB： 成本+國內費用+預期利潤CFR： 成本+國內費用+預期利潤+出口運費CIF： 成本+國內費用+預期利潤+出口運費+出口保險費（二）核算費用國內費用=包裝費+運雜費+商檢費+其他費用+成本銀行手續(xù)費=報價手續(xù)費率客戶傭金=報價傭金比率 出口7、保險費=報價110%X保險費率 （三）核算利潤(利潤=報價預期利潤率) 第一條 支付條款使用托收方式時，應在買賣合同中明確規(guī)定交單條件、方式和買方的付款或承兌責任以及付款期限等。使用信用證方式時，應在合同中明確受益人、信用證的種類、金額等方面的內容。 第二條 違約條款,異議與索賠條款該條款的主要內容為一方違約，對方有權提出索賠。這是索賠的基本前提。此外還包括索賠依據(jù)、索賠期限等。索賠依據(jù)主要規(guī)定索賠必備的證據(jù)及出證機構。若提供的證據(jù)不充足、不齊全、不清楚，或出證機構未經(jīng)對方同意，均可能遭到對方拒賠。 第三條 不可抗力條款該條款實際上也是一項免責條款。不可抗力，是指在合同簽訂后，不是由于當事人的8、過失或疏忽，而是由于發(fā)生了當事人所不能預見的、無法避免和無法預防的意外事故，以致不能履行或不能如期履行合同，遭受意外事故的一方可以免除履行合同的責任或可以延期履行合同，另一方無權要求損害賠償。第四條 通常情況下，簽定出口合同一式兩份，由雙方蓋本公司公章生效，雙方各保存一份。簽定出口合同后，給工廠下單，安排生產計劃。 第七章 出口委托報關按照我國海關法規(guī)定，凡是進出國境的貨物，必須經(jīng)由設有海關的港口、車站、國際航空站進出，并由貨物所有人向海關申報，經(jīng)過海關放行后，貨物才可提取或者裝船出口。第一條 核銷單申領出口企業(yè)到外匯局領取紙質核銷單之前，應通過“中國電子口岸出口收匯系統(tǒng)”向外匯局申請所需核銷9、單份數(shù)，然后由核銷員持“中國電子口岸”操作員IC卡到外匯局領取紙質核銷單。第二條 貨物出口報關前，應通過“中國電子口岸”向報關地海關進行核銷單的報關前備案第三條 確認委托報關時間和貨運代理公司第四條 郵寄報關委托書 第五條 制作進出口貨物的發(fā)票和裝箱單或重量單，并檢查發(fā)票和裝箱單或重量單等是否真實、齊全，如貨名、規(guī)格、數(shù)（重）量、件數(shù)、標記、價格等是否填寫正確，是否符合海關查驗、征稅、統(tǒng)計的需要，報關期限是否合乎規(guī)定。必要時還需提供合同副本，產地證明，有關單證和帳冊等。第六條 了解截關時間，通常要給報關留出兩天時間（船截關前）。第七條 在截關前發(fā)送發(fā)票和裝箱單或重量單和必要時需提供的合同副本，10、產地證明，有關單證和帳冊等給委托貨運代理公司。第八條 跟蹤并確認已報關。第九條 委托報關注意事項 （一） 出口報關需提供：發(fā)票；裝箱單；出口收匯核銷單；?必要時還需提供合同副本、產地證明、有關單證和帳冊等。（二） 貨物報關前一定要明確商品的注冊商標及品牌是否侵權。（三） 清楚注明是否退稅及貨物真正原產地。 （四） 要特別重視貨物的毛重，凈重，不要估計數(shù)據(jù)，要以過磅數(shù)據(jù)為準；單證上需要注明每項貨物的包裝種類（木箱、紙箱、編織袋、裸裝等）。（五） 貨物在原產地申請報檢時注意運輸方式（鐵路、汽車、船舶）（一） 裝箱單要按實際數(shù)量填寫，切記不要多箱數(shù)量統(tǒng)計一起造成不便查驗，一是浪費時間，二是給查驗工作11、帶來困難。第八章 出口租船訂艙第一條 訂艙發(fā)貨人或貨物托運人根據(jù)貿易合同或信用證有關條款的規(guī)定，在貨物托運前一定的時間，填制訂艙單向船公司或其代理人，或其他運輸經(jīng)營人申請訂艙。第二條 接受托運申請船公司或其代理人，或其他運輸經(jīng)營人在決定是否接受發(fā)貨人的托運申請時，首先應考慮其航線、港口、船舶、運輸條件等能否滿足發(fā)貨人的要求。在接收托運申請后，應著手編制訂艙清單，然后分送集裝箱碼頭堆場、集裝箱貨運站，據(jù)以安排空箱及辦理貨運交接。第三條 發(fā)放空箱集裝箱貨運的空箱由發(fā)貨人到集裝箱碼頭堆場領取，拼箱貨運的空箱則由集裝箱貨運站負責領取。貨物裝箱后發(fā)貨人負責將貨物裝箱需向貨運代理,口岸貨運部門以及海關提供12、。第四條 托運單填寫內容發(fā)貨人的名稱和地址；收貨人的名稱和地址；交貨人地點、裝貨地點；途經(jīng)中轉地點；裝箱日期，箱量、填表日期、份數(shù)；有關貨物情況(貨名、件數(shù)、標志、種類、包裝、貨運單位)；第五條 備貨備貨在整個貿易流程中，起到舉足輕重的重要地位，須按照合同逐一落實。備貨的主要核對內容如下：?(一) 貨物品質、規(guī)格，應按合同的要求核實。(一) 貨物數(shù)量：保證滿足合同或信用證對數(shù)量的要求。?(二) 備貨時間：應根據(jù)信用證規(guī)定，結合船期安排，以利于船貨銜接。第一條 包裝根據(jù)貨物的不同，來選擇包裝形式（如：紙箱、木箱、編織袋等）。不同的包裝形式其包裝要求也有所不同，具體為： (一) 一般包裝標準：根據(jù)13、貿易出口通用的標準進行包裝。(二) 特殊包裝標準：根據(jù)客戶的特殊要求進行貨物包裝。(三) 貨物的包裝和嘜頭（運輸標志）：應進行認真檢查核實，使之符合信用證的規(guī)定。?第二條 拼箱貨裝箱發(fā)貨人將不足一整箱的貨物交集裝箱貨運站，由貨運站根據(jù)訂艙清單的資料，核對場站收據(jù)裝箱。?第三條 整箱貨交接裝箱并加海關封志的整箱貨運至集裝箱碼頭堆場，堆場根據(jù)訂艙單核對場站收據(jù)及裝箱單驗收貨物。第四條 集裝箱的交接簽證 集裝箱碼頭堆場在驗收貨物和集裝箱后，即在場站收據(jù)上簽字，并將簽署的場站收據(jù)交還給發(fā)貨人，據(jù)此換取提單。第五條 換取提單發(fā)貨人憑經(jīng)簽署的場站收據(jù)，向負責集裝箱運輸?shù)娜嘶蚱浯頁Q取提單，然后去銀行結匯。14、第六條 散裝貨物運輸進口散裝貨物等不需如集裝箱運輸?shù)?發(fā)貨人或貨運代理公司可將貨物運送到啟運碼頭貨場,碼頭堆場根據(jù)訂艙清單核對場站收據(jù)及裝箱單驗收貨物。第七條 裝船集裝箱碼頭根據(jù)待裝的貨箱情況，制訂出裝船計劃，待船舶 靠泊后即行裝船。 第九章 出口商品檢驗第一條 報驗準備報驗單據(jù)，報驗所需資料：（一） 報檢委托書、出境貨物檢驗結果單；（二） 包裝性能檢驗結果單正本一份；（三） 廠檢結果單正本；?（四） 箱單、發(fā)票；（五） 外貿合同、信用證、有關函電等。第二條 保證報驗單據(jù)齊全無誤。報驗檢查報驗單報檢范圍和商檢合同內容是否相符； 檢查檢驗申請單填寫內容是否完善、正確，應附的單據(jù)資料（特別是檢驗依15、據(jù)）是否齊全；出口商品的出運日期進口商品的索贈期是否已超過，是否按報驗要求留有足夠的檢驗簽證時間；將檢驗申請單及有關資料傳送給檢驗部門。第三條 向商檢局電子申報，合格后給予預錄入編號。第四條 抽樣由商檢機構派員主持進行，根據(jù)不同的貨物形態(tài)，采取隨機取樣方式抽取樣品。報驗人應配合商檢人員做好抽樣工作。第五條 檢驗檢驗部門可以使用化學分析、儀器分析等各種技術手段，對出口商品進行檢驗，檢驗的形式有商檢自驗、共同檢驗、駐廠檢驗和產地檢驗。 第六條 現(xiàn)場申報，檢務部門驗證單據(jù)無誤、證件齊全，給予計費。第七條 到財務部門繳納檢驗檢疫費。第八條 施檢部門審核單據(jù)，對產地和報關地一致的出境貨物,經(jīng)檢驗檢疫合格16、的,出具出境貨物通關單；對產地和報關地不一致的出境貨物,出具出境貨物換證憑單,由報關地檢驗檢疫機構換發(fā)出境貨物通關單；出境貨物經(jīng)檢驗檢疫不合格的出具出境貨物不合格通知單。第九條 信息及時發(fā)出, 在完善各單證后應及時將出境貨物換證憑單電子信息傳送到貨運代理公司或口岸檢驗檢疫局。第十章 出口單證制審及交接第一條 合同評審內容主要包括：合同號碼、簽定日期、簽署人、品名、數(shù)量、單價、當期鉬精礦價格等內容，經(jīng)領導簽字。在外銷合同臺帳本上做記錄。T/T方式下,確認對方已經(jīng)付款;L/C付款方式下，向客戶催證，收到L/C后審證，如有問題請客戶修改L/C，拿到有效L/C。第二條 商檢 如要求第三方檢驗,與檢驗部17、門溝通聯(lián)系,出檢驗結果。第三條 商檢出證后繕制裝船單據(jù)。第四條 商業(yè)發(fā)票(Commercial Invoice) 主要包括：日期、合同號碼、發(fā)票號、信用證號碼、收貨人名稱地址、嘜頭以及商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝、單價、總值和裝運地、目的地等。內容符合合同規(guī)定，信用證付款方式時，與信用證的規(guī)定嚴格相符。第五條 箱單（Paking List）根據(jù)商檢證，確定貨物的毛重和凈重。第六條 產地證原產地證或普惠制產地證。印度、阿根廷需要原產地證，日本、歐盟等國家需要普惠制產地證。第七條 與貨運代理聯(lián)系，盡快出提單樣本,核對樣本，確認提單，確定提單日期后，做以下單據(jù)。第八條 公司證明要求有公司證明的需要做18、證明，日期與提單日期一致。第九條 保險單據(jù) 單日期與提單日期一致，保險單據(jù)需要背書。第十條 匯票（Bill of Exchange）在信用證方式下，應按信用證的規(guī)定填寫，日期為實際交單日。第一條 客戶交單聯(lián)系單寫明聯(lián)系人及電話，以便與銀行溝通。第二條 審核單證繕制完單據(jù)后，對單據(jù)進行檢查。核對無誤后，將所有單證給客戶傳真過去。第三條 文件存檔單據(jù)完成后，要進行復印，留存一整套以備查用。第四條 交單在出口情況統(tǒng)計表上做記錄，到銀行交單。第五條 做發(fā)票水單返回后,給財務做發(fā)票, 供財務辦理稅務事宜,并在核銷記錄本上記錄。第十一章 出口收匯核銷第六條 領取核銷單需先上電子口岸網(wǎng)向外匯局申請所需領用核銷單份數(shù),拿操作員IC卡及條形章到外管局領取核銷單,并蓋章。第七條 口岸備案上網(wǎng)向報關地海關進行核銷單的口岸備案。第八條 將核銷單郵寄給貨運代理第九條 網(wǎng)上交單貨運代理將核銷單返回后,上網(wǎng)將已用于出口報關的核銷單向外匯局交單。第十條 網(wǎng)上核銷核銷單、報關單、銀行水單返回后，進行網(wǎng)上核銷。第十一條 外管局辦理核銷網(wǎng)上核銷后,憑核銷單、報關單、出口收匯核銷專用聯(lián)到外管局辦理出口收匯核銷手續(xù),外管局蓋章，核銷完畢。 第十二條 將已經(jīng)核銷的核銷單出口退稅聯(lián)整理好交給財務。 第十二章 附則第一條 本管理辦法由營銷中心負責解釋。第二條 本制度自頒布之日起實施。- 12 -